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中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开说明

目   录

第一部分  姚安县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开说明

第一部分 姚安县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共姚安县委中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委机构编制委员会提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订全县行政和事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县乡（镇）机关、事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县机关事业单位管理体制和机构改革工作。

4.拟订中共姚安县委、姚安县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共姚安县委、姚安县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.拟订中共姚安县委、姚安县人大常委会、姚安县人民政府、姚安县政协、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

6.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡（镇）行政、事业编制总量分配及调整建议，拟订县乡（镇）行政、事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县乡（镇）机关、事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县乡（镇）机关、事业单位编制及股级职数使用审批。

7.审核全县各级各部门内设机构和其他股所级机构（含事业单位）的设置与调整；拟订全县各级各部门科级领导职数的设置与调整。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县各级各部门机关、县级各人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。

10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.组织实施全县推行权力清单、责任清单制度工作，推进行政权力公开透明运行。

12.负责中共姚安县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共姚安县委和中共姚安县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年主要完成了党和国家机构改革，事业单位改革，制定下发了部门“三定规定”、事业单位机构编制方案。姚安县委机构编制委员会办公室内设机构重新调整设置为综合股、机关事业股（体制改革股）、监督检查和政策法规股（信息股）、登记股4个内设机构。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，无下属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县委机构编制委员会办公室2018年度末实有人员编制10名。其中：行政编制10名。在职在编实有行政人员9人; 退休人员1人。

无车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分  2018年度部门决算表

2018年度部门决算表详见附表（附表1—附表9）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县委机构编制委员会办公室2018年度收入合计1,614,476.29元。其中：财政拨款收入1,614,476.29元，占总收入的100%；无其他收入。与上年对比收入增加416,223.06元，增长34.74%%，原因是政策性增资及项目增加。

二、支出决算情况说明

姚安县委机构编制委员会办公室2018年度支出合计1,573,442.99元。其中：基本支出1,438,672.37元，占总支出的91.43％；项目支出134,770.62元，占总支出的8.57％。与上年对比总支出增加328,030.94元，增长26.34%%，原因是政策性增资支出及项目增加支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障姚安县委机构编制委员会办公室正常运转的日常支出为1,438,672.37元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的95.43％；办公费、电费、差旅费等日常公用经费支出，占基本支出的2.95％；对个人和家庭的补助支出，占基本支出的1.62％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障姚安县委机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,770.62元。与上年对比增加18,215.02元，增长15.63%%，主要原因是搞实名制网络建设,购买了电脑、打印机等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,573,083.40元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加330,566.95元，增长26.6%%，主要原因是政策性增资支出及项目增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 姚安县委机构编制委员会办公室一般公共服务支出1,286,392.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于党委办公室及相关机构事务。

2. 姚安县委机构编制委员会办公室社会保障和就业支出144,286.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%；主要用于社会保障和就业支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险补助、财政对其他社会保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助支出。

3. 姚安县委机构编制委员会办公室医疗卫生与计划生育支出72,237.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%;主要用于公务员医疗补助、行政单位医疗。

4. 姚安县委机构编制委员会办公室住房保障支出70,167元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%；主要用于补助职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县委机构编制委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4,500元，支出决算为3,880元，完成预算的86.22%。其中：因公出国（境）支出决算为0元，完成预算的0%,公务用车购置及运行维护费支出决算数为0元，完成预算的0%,公务接待费支出决算为3,880元，完成预算的86.22%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,614元，下降76.48%。其中：因公出国（境）支出决算增加0元，无增长，公务用车购置及运行维护费支出决算增加0元，无增长，公务接待费支出决算减少12,614元，下降76.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了内部管理，严格了接待报批和审批程序。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

姚安县委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出3,880元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,880元。其中：

国内接待费支出3,880元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务往来。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县委机构编制委员会办公室2018年机关运行经费支出42,469.58元；与上年对比减少15,036.93元，下降26.15%，主要原因是积极响应国家提出的政府机关部门过紧日子,让老百姓过好日子的号召,节约了公务活动的各种开支。主要用于购买办公用品、支付水电费、报销差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县委机构编制委员会办公室资产总额244,907.62元，其中，流动资产64,956.62元，固定资产175,151元，无形资产4,800元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68,727.45元，其中固定资产增加28,260元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，姚安县委机构编制办公室政府采购支出总额28,260元，其中：政府采购货物支出28,260元，占政府采购支出总额的100%。采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室

2019年10月24日

监督索引号53232500122501111

附件：中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开表格