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姚安县红十字会2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县红十字会2018年度部门决算公开说明

第一部分  县红十字概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。

姚安县红十字会依法履行下列职责：

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，县红十字会在县委、县政府的领导和上级红十字会的指导下，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，遵循“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一和普遍”的基本原则，积极开展 “三救”和“三献”工作，发挥党和政府在人道救助领域的参谋助手作用，推动促进县域经济社会发展及和谐社会构建发挥应有的作用。

1.切实加强备灾救灾，应急救援能力不断增强。开展红十字会防灾减灾救灾工作能力分析评估分析，找准和补齐短板，不断提高应急救援水平。加强救灾信息化建设，重视防震减灾救灾工作，做好红十字灾害管理信息化系统学习建设。以开展全国防灾减灾宣传日活动为契机，开展了“防灾减灾”主题宣传教育活动，普及防灾减灾知识。

2.注重打造服务品牌，红十字救助惠及民生。深入开展好“红十字博爱送万家”活动，发放价值3.87万元救助物资，使全县400多户群众受益。争取 “小天使基金、天使阳光行动”医疗费用减免救助，1名白血病患儿得到救助3万元。开展爱心捐赠助学活动，捐赠了价值5000多元的运动服、太阳帽及学习、体育用品。争取实施投资40万元的中国红十字会助力扶贫攻坚太平镇白石地村博爱家园项目建设，完成项目前期工作，完成项目计划书并获得省红十字批准。

3.实施生命救护工程，人道事业不断发展。重视和加强卫生救护培训工作，选派2 人参加省红十字会组织的卫生救护师资培训班。统一培训管理标准化和教学标准化的内容，举办初学驾驶员初级卫生救护培训24期达1192人。应急救护培训得到省州肯定，2名优秀培训教师抽调参加省红十字组织的项目培训。大力宣传造血干细胞、人体器官捐献和“防艾”知识，支持配合相关部门大力宣传《献血法》，积极推动公民无偿献血。

4.逐步建立筹资工作机制，募捐能力不断提升。加强募捐筹资工作，参加省红十字会助力脱贫攻坚·滇苗助学网络众筹大赛，我县“我想有个家 一个特困残疾家庭孩子的安居梦”众筹项目，共462人次捐款14286.66 元，超额完成了项目目标，得到省红十字会肯定。参加了云南省红十字会2018年99公益日博爱图书角网络公益募捐活动，组织全县广大师生和爱心人士共捐款25091.25元，为全县争取博爱图书角项目5个。1名志愿者获得云南省红十字微公益蒲公英铜奖。

5.群策群力，全力支持配合好扶贫攻坚工作。认真履行挂包单位职责，做好扶贫联系点白石地村白沙冲走访22户挂包帮工作，扶贫点接受和通过了国家第三方评估考评。为挂点村白石地村委会落实了工作经费5000元；为贫困户募集捐赠价值2000元实木沙发一套，价值1200元装修灯具8套，价值2400元彩电2台，帮扶贫困户顺利搬入新居；为2户特殊贫困户解决了3500元的救助金，力所能及地助推了扶贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：2018年独立核算的机构1个，无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县红十字会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县红十字会2018年度收入合计1,807,379元。其中：财政拨款收入1,432,879元，占总收入的79.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入374,500元，占总收入的20.72%。比上年增加820,999.37元，增83.23%，主要原因本单位职工人数增加1人，基本支出、财政补助收入增加；向上争取博爱家园项目1个，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

姚安县红十字会2018年度支出合计1,343,908.87元。其中：基本支出1,340,558.87元，占总支出的99.75％；项目支出3,350元，占总支出的0.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，总支出增加267,317.44元,主要原因为人员增加和人员工资福利经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红十字机关机构正常运转的日常支出1,340,558.87元。比上年2017年994,591.43元对比增加345967.44元,主要原因人员增加和工资福利经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,350元。比上年减少78,650元,主要原因为与上相比云南省红十字微公益项目款年内未下达。具体项目开支及开展工作情况:县卫生和计划生育局下达云南省第四轮省级艾滋病综合防治项目经费支出3,350元，项目未结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,340,558.87元,占本年支出合计的99.75%。与上年支出1,048,191.43元对比增加292,367.44元,主要原因为2018年人员和人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业类支出1,200,514.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。具体按支出功能分类如下：

2080505--社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于单位职工基本养老保险支出113,733.6元；

2081601--社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”主要用于行政事业单位职工工资福利支出及日常公用支出1,083,937.87元；

2082702--社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2,843.44元，用于本部门在职职工工伤保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出710,403.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。具体按支出功能分类如下：

2101101-医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于单位职工医疗保险支出52,372.5元；

2101103-医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出19,031.46万元；

3.住房保障支出68,640元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。具体按支出功能分类如下：

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于财政对我会干部职工住房公积金补助支出68,640元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3500元，支出决算为3284元，完成预算的93.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3284元，完成预算的93.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。主要原因为：2018年严格执行中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，按照“三公”经费只减不增的原则控制一般性支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加254元，增长8.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加254元，增长8.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费用增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3284元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车无支出。

3.公务接待费支出3284元。其中：

国内接待费支出3284元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会事业的发展（卫生救护及相关工作）接待上级红十字会相关人员和基层人员支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。用于国（境）外接待支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县红十字会部门2018年机关运行经费支出149,067.87元，与上年对比减少14,398.67元,主要原因分析上年有固定资产购置支出60,875.00元，今年无此项支出，属不可比因素。部门机关运行经费主要用于本单位机构正常运转的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县红十字会部门资产总额593013.75元，其中，流动资产498395.31元，固定资产（净值）94618.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135188.44元，其中固定资产减少68181.56元（计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年资产总额增加135,188.44元，但固定资产减少68,181.56元，资总额增加主要是流动资产（银行存款）增加上级红十字会下达博爱家园项目资金及执行费362,000元，项目计划于2019年底实施完毕；固定资产减少主要是2018年固定资产按净值决算，累计折旧减少68,181.56元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500376101111

附件：姚安县红十字会2018年度部门决算公开表格