监督索引号53232500120101000

中共姚安县委姚安县人民政府督查室2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

中共姚安县委姚安县人民政府督查室2018年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

督查室代表县委、县人民政府行使督查权，承担县委、县人民政府督促检查和综合考核的组织实施工作，主要工作职责如下：

1、负责对全县各乡镇、县级各部门工作完成情况进行具体督促、检查、考核和评价。

2、负责中央、省、州党委、政府重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查,负责县委、县人民政府重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查。

3、负责对年初县委、县人民政府确定的各项目标任务、重点工作、重点项目、重大民生工程跟踪督查。

4、负责县委全委会、县委常委会等县委重要会议和县人民政府全体会议、常务会议等县人民政府重要会议决定事项的督促检查。

5、负责县委、县人民政府重要文件决定事项贯彻落实情况的督促检查。

6、负责县委、县人民政府领导重要批示和交办事项落实情况的督促检查。

7、负责对各单位干部、职工工作作风的督促检查，促进机关作风转变。

8、负责省州领导批示的重要工作和信访事项落实情况的督促落实。

9、负责县人大代表议案、建议、政协委员提案办理情况的督促检查。

10、负责统筹、组织全县工作目标考核工作。

11、负责督查工作的组织、管理、协调、综合反馈和通报工作。

12、配合上级督查部门做好相关督查工作，指导基层单位做好督查工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、县人民政府的正确领导和州委督查室、州人民政府督查室的精心指导下，县委县政府督查室紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署和工作要求，坚持以强化督促检查、完善目标管理、健全考核机制、推动工作落实为目标，切实推进规范运转，努力提高工作质量，扎实抓好各项督查考核任务的落实。一是围绕中心、服务大局，认真抓好督促检查。二是创新机制、强化措施，扎实开展目标管理。三是加强统筹、落实责任，狠抓绩效考核工作落实。四是健全机制、奋勇争先，全力做好县域经济考核相关工作。五是转变方式，发现问题，不断提高督查工作规范化高效化水平。六是强化学习，严格管理，打造政治业务素质过硬督查干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据财政一体化的要求，姚安县委县政府督查室从2013年1月起已将财务从县委办公室分离出来作为一个独立的预算单位进行管理，2018年决算汇编范围的独立核算单位共一个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  2018年末我室有人员编制3人，实有人数为5人，无离退休人员。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入1225091.6元，其中：2011301行政运行81800元，2013101行政运行845922元，2013102一般行政管理事务100000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费88427.8元，2082702财政对工伤保险基金的补助2210.76元，2101101行政单位医疗41123.07元，2101103公务员医疗补助12512.97元，2210201住房公积金53095元。2017年总收入1457333.88元。2018年总收入比2017年减少232242.28元，减少15.94%。主要原因是综合绩效考核奖金不再通过督查室统一纳入预算。

二、支出决算情况说明

2018年总支出1224686.25元，其中基本支出1109257.6元，项目支出115428.65元。2018年工资和福利小计993607.6元，商品和服务小计213178.65元，对个人和家庭的补助小计14500元，其他资本性支出3400元。2017年总支出1718400元比2018年总支出1224686.25元减少493713.75元，减少28.73%。主要原因是综合绩效考核奖金不再通过督查室发放。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障机关、内设机构正常运转的日常支出1,109,257.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出993,607.60元，占基本支出的89.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费115650.00元，占基本支出的10.43％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于督查工作的经费支出115,428.65元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

督查室2018 年度一般公共预算财政拨款支出1,224,686.25元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,027,316.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。社会保障和就业支出90,638.56元，占8.8%，医疗卫生与计划生育支出53,636.04元，占5.22% ，住房保障支53,095.00元，占5.17%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

督查室“三公”经费中只涉及正常情况的公务接待费，无因公出国（境）支出，无公务用车购置和及运行维护费支出。公务接待中严格标准，认真执行厉行节约各项规定，不铺张浪费，“三公”经费支出情况：2018年度“三公”经费支出为1.123万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.123万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.117万元，减少49.87%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行维护费支出0 万元；公务接待费支出1.123万元，占100%。具体情况如下：公务接待费支出1.123万元。其中：国内接待费支出1.123万元，共安排国内公务接待31批次，接待人次228人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出115,650.00元，与上年对比基本持平。部门机关运行经费主要用于：办公费70353.00元，公务接待11230.00元，差旅费7878.00元，邮电费5000.00元，培训费5489.00元，工会经费6400.00元、其他交通费用9300.00元。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2018 年度，督查室政府采购支出3400.00元，用于办公设备购置。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500120101111

附件：2018决算公开表