监督索引号53232500534801000

   姚安县交通运输局2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县交通运输局2018年度部门决算公开说明

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草相关规范性文件。协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7、指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8、指导交通运输信息化建设。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9、协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、谋划交通网络布局，争资立项推进项目建设   

（1）交通资金瓶颈不断打破。通过积极汇报对接，向上级共争取县乡道安全生命防护工程4项43.005公里，姚安县未通客车建制村安全生命防护工程5项69.016公里。实施窄路面加宽项目6项20.919公里，涉农整合资金实施县乡道安全生命防护工程2项96公里，沥青路面修复1项23公里，争取到补助资金1251.3万元，用于安全生命防护工程建设、窄路面加宽、农村公路养护等，提升农村公路安全系数，缓解交通建设的资金压力。

（2）配合国道G227升级改造。建设单位为楚雄州交通运输局，我局按照职能职责配合州交通运输局做好项目前期各项工作，目前，项目正在编制《工程可行性研究报告》。

（3）启动多条旅游公路建设。启动了梅葛海环海旅游公路、渔泡江旅游公路、姚安县南永公路路口至诸葛武侯祠景区公路、姚安县光禄古镇环镇旅游公路前期工作。梅葛海环海旅游公路正在进行初步设计，其他项目已完成《工程可行性研究报告编制》。

（4）配合做好楚雄至大姚高速公路、G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程项目协调工作。一是协调推进楚雄至大姚高速公路姚安段建设项目，目前征地拆迁工作完成95%，路基工程完成65%，完成投资12亿元，完成“三杆五线”迁改250公里；二是配合做好G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程项目综合协调，该项目预计2019年可开工建设。我局已经配合相关部门和人员做好了前期砂石场、预制件场、进场道路的摸排统计工作，下步工作中将加强协调沟通，确保项目各项工作顺利推进。

（5）抓好安全生命防护工程和窄路面加宽项目建设。一是做好农村公路安全生命防护工程，2018年以来，112.021公里安全生命防护工程项目相继开工实施，农村群众的出行环境变得更加安全。二是实施了窄路面加宽工程9项118.919公里，进一步解决了群众出行难的问题。

（6）启动“四好农村路”示范路建设。紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，一是县人民政府成立了“四好农村路”建设工作领导小组，出台了《姚安县人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》和《姚安县农村公路管护路长制实施细则》，明确了“四好农村路”建设的机制，为工作推动提供了强有力的保障。二是按照“好中选好、优中选优”和“经验突出、可推广、可复制”的原则，多部门联动，共同重点打造1条县道（姚安—瓦窑线光禄至左门段）、1条乡道（苤拉线）和1条村道（花椒园线）为“四好农村路”示范路。整合涉农资金235.21万元，由县交通运输局实施对急弯陡坡、临水临崖等危险地段设置波形护栏、警示墩、警示桩等安全生命防护设施，计划在2018年底实施完成；县水务局投资115万元浇筑公路排水沟，现已完成；县林业局提供种苗，县交通运输局配合在姚安—瓦窑线33.318公里栽种滇润楠、香樟等行道树，现已完成；县人居办、乡镇、村委会配合做好路域环境整治工作。

2、着力提升服务，交通发展更具活力

（1）运输服务条件全面优化。一是着力实施惠民工程。城乡公共交通体系日趋完善，全县9个乡镇全部开通客运班线，光禄镇、太平镇已开通公交车，我县城乡通班线覆盖率达100%。为规范班线运行，我局对群众关注的焦点热点问题及时督促姚安县运政管理所、楚交集团姚安分公司及朝阳农村客运公司进行认真整治，客运、公交车辆运营进一步规范和正常，极大方便了群众出行，得到了广大群众的一致认可。

（2）客货运输发展步伐加快。大力运用优惠政策提供优质服务，帮助解决企业发展中的困难和问题，引进和发展运力，鼓励和指导货运企业整合资源，优化管理模式，不断提升竞争力。一年来农村客运条件不断改善，朝阳农村客运公司新增投入运营12辆新能源公交车辆，加强春运和、“五一”“十一”等节假日客运市场管理，确保了人民群众出行安全、便捷、顺畅。

（3）强化运输市场监管。一是坚持教育为主与专项整治相结合，开展“打非治违”和治超专项行动。2018年共印发宣传单5000多份、宣传标语20余条，查处各类道路运输违章行为30多起。二是强化运输市场监督检查。着重抓好源头管理，对非法营运集中整治、流动巡查，为净化我县道路运输经营环境，维护经营者的合法权益和广大人民群众生命财产安全，创造了有利环境。三是驾驶员培训管理工作不断加强。组织开展文明交通进驾校活动。四是车辆技术管理工作不断规范。加强日常监督管理工作。督促维修企业认真贯彻落实《机动车维修服务规范》，车辆检测站做好道路运输车辆燃料消耗量检测工作，责令未经许可擅自经营的维修企业及时进行整改，并成功调解了2起维修纠纷。五是黄标车淘汰工作扎实推进，按照州委、州政府和县委县政府统一部署，积极配合做好黄标车淘汰《营运证》注销工作，为全县黄标车淘汰工作奠定了坚实的基础。

（4）公路养护管理全面推进。一是建立机制保障。修订了《姚安县农村公路养护管理实施细则》和《姚安县农村公路养护管理综合目标考评方案》，明确养护责任和考核机制。二是加强路面修复。整合资金对姚苴线、广姚线、左门线等县乡公路进行修复，完成沥青路面灌缝27km,沥青路面修复2687㎡，清理水沟410 km。三是日常管养工作有序开展。大力推广和应用先进的养护管理技术，加强全县农村公路路基、路肩、构造物、排水系统的维修与养护，县乡公路的优良中等路率、经常性养护率、绿化率各项指标均达到了州下达的指标要求。四是路政执法成效明显。结合国家脱贫评估验收工作要求，对我县县乡公路路域环境开展专项整治，对公路两侧的不规范广告、垃圾杂物、违法建筑、违法停靠的车辆进行整治。共开展路政执法96次，拆除公路用地范围内乱搭乱建构筑物13处，清理违法设置非公路标志牌9块，清理弃土方及垃圾792m3，发出违章整改通知书212份，违法通知17份，办理行政处罚案件2件，创造了“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

（5）安全生产监督持续加强。一是积极开展 “平安交通”创建活动。全面落实“党政同责、一岗双责”制度，坚持把安全隐患排查整治工作常态化、动态化贯穿始终，建立隐患台账销号制度，确保隐患明白、整治到位。通过抓源头、抓细节、强排查、强监管，切实保证交通运输安全形势稳定。二是落实客运安全管理规定。运用GPS平台加强客车的动态管理。做到全部营运客车每月进行安全检查，营运客车流程每星期进行检查，每月安全隐患排查2次。经常上门帮助和指导运输企业规范管理，排查不安全因素，加强了GPS实时监控、安全学习、档案建设等工作管理力度。三是认真开展道路交通安全整治工作，持续深入开展重点路段和重要时段的安全隐患整治工作，督促在危险路段和危桥处设置警示标志，建设防护设施，雨雪、冰冻等恶劣天气，安排专门人员上路巡查路况，确保通行安全。同时，加大对公路施工现场的安全监管力度。确保了交通安全无责任事故。四是落实安全生产值班制度。局领导班子成员和全局职工按照年初制定的值班计划，实行领导带班、值班人员在岗制度，其他人员24小时保持通讯畅通，进一步提升处理突发事件应急保障能力。

3、聚焦精准扶贫，脱贫攻坚成效显著

以行业扶贫为抓手切实改善农村基础设施条件。对照“6105”行业扶贫目标任务，2018年投入资金1370.95万元，对13条农村公路实施安全生命防护工程，实施窄路面加宽工程6条33.455公里，修复沥青混凝土路面23公里。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县交通运输局2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县交通运输局2018年度收入合计28852231.31元。其中：财政拨款收入28852231.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。较上年55022579.25元相比，减少26170347.94元，减少了47.56%，主要原因：2017年申请到地方债券资金36700000.00元，2018年未争取到债券资金，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

姚安县交通运输局2018年度支出合计37830600.4元。其中：基本支出5191731.31元，占总支出的13.72％；项目支出32638869.09元，占总支出的86.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。较上年74526512.71元相比，减少36695912.31元，减少了49.24%，主要原因：2018年项目资金收入减少，随之支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5191731.31元。与上年对比，比2017年增加1286886.06元，增加了32.96%,主要原因：2018年工资福利、对个人和家庭的补助收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障姚安县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出32638869.09元。与上年对比，比2017年减少37982794.37元,减少了53.78%，主要原因：2017年申请到地方债券资金36700000.00元，2018年未争取到债券资金，所以收入支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：窄路基路面加宽项目已完工，支出1777342.36元；安全生命防护工程已完工，支出2210970.38元；未通客车建制村公路安全生命防护工程正在进行扫尾工作，支出960000.00元；姚安县集中式饮用水水源地环境问题整改公路防护设施建设项目已完工，支出160000.00元；公路养护和路政支出4773757.63元；成品油价格改革对交通运输的补贴支出2844551.14元；公路灾损抢修保通支出200000.00元；梅葛海环海旅游公路项目正在开展前期工作，支出前期费286000.00元；农村公路建设项目支出2278110.4元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出37830600.4元,占本年支出合计的100%。较上年74526512.71元减少36695912.31元，减少了49.24%,主要原因：2017年申请到地方债券资金36700000.00元，2018年未争取到债券资金，所以收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17233831.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.56%。主要用于姚安县集中式饮用水水源地环境问题整改公路防护设施建设项目支出160000.00元;窄路基路面加宽项目支出565000.00元；草海农业科技产业区南端至大姚南山坝工业园区公路支出4164263.18元；姚安县县城至光禄二级公路尾段光禄法庭至老黑桥公路建设项目支出3466290.50元；仁和至七街公路改造工程（环西线）支出6637705.83元等。

2.社会保障和就业（类）支出621731.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出181071.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出429912.00元；  财政对工伤保险基金的补助支出10748.08元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出281071.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，主要用于行政单位医疗支出199968.93元；公务员医疗补助支出81102.18元。

4.城乡社区（类）支出3889030.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%，主要用于农村公路建设项目支出2278110.4元；公路养护和路政支出1324919.7元；梅葛海环海旅游公路项目前期费支出286000.00元。                    5．农林水（类）支出1975362.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，主要用于窄路基路面加宽项目支出1212342.36元；安全生命防护工程支出763020.59元。

6．交通运输（类）支出13571596.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.87%，主要用于行政运行4030952.52元；公路养护和路政支出4408837.93元；成品油价格改革对交通运输的补贴2844551.14元；公路灾损抢修保通支出200000.00元；撤并建制村通硬化路支出79305.6元；窄路面加宽项目支出560000.00元；安全生命防护工程支出1447949.79元。

7.住房保障（类）支出257976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，主要用于住房公积金支出257976.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为20966.57元，完成预算的69.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未做预算；公务用车购置及运行费支出决算为10134.57元，完成预算的33.78%；公务接待费支出决算为10832.00元，年初未做预算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出；二是公车改革后，公务用车费用支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13635.16元，下降39.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元、增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3649.84元，增长10.55%，增长原因是：公务用车使用时间较长，行驶里程较多，车况差，为了满足工作需要和安全运行，2018年进行了维修；公务接待费支出决算减少17285.00元，下降49.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出10134.57元，占48.34%；公务接待费支出10832.00元，占51.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10134.57元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10134.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路建设、农村公路养护、治超所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10832.00元。其中：

国内接待费支出10832.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来人检查、督查、考核，邀请技术专家到公路建设现场踏勘、查看发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县交通运输局2018年机关运行经费支出165839.03元，与上年对比增加1804.72元，增长1.10%,主要原因是：工会经费、其他交通费用增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费支出74982.66元、手续费支出1366.22元、水费支出2016.00元、电费支出3105.39元、邮电费支出3000.00元、差旅费支出328.00元、公务接待费支出10832.00元、劳务费支出18974.14元、工会经费支出31100.00元、公务用车运行维护费10134.57元、其他交通费用10000.00元(主要用于公务交通补贴)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县交通运输局资产总额21224890.84元，其中，流动资产17822608.03元，固定资产3402282.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8978369.09元，其中固定资产没有变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1、2018年财政拨款收入预决算差异率为630.05%，差异率原因是年初项目资金未做预算，导致年初预算收入数比决算数收入少，所以存在差异。

2、人员经费预决算差异率为31.19%，差异率原因：一是2017年机关事业单位增资部分未做预算，但在2018年发放；二是2018年综合绩效未做预算；三是2018年度机关事业人员晋级晋档工资未做预算，所以存在差异。

3、公用经费预决算差异率为-48.65%，差异率原因是：在年初预算时未将公务用车运行维护费和公共交通专项经费纳入公用经费预算，支出时公务用车运行维护费和公共交通专项经费统一纳入公用经费核算，所以存在差异。

4、2018年财政拨款结转和结余率为32.02%，差异率原因是：本年部分项目未完工，工程款未拨付，所以存在差异。

5、财政拨款结转和结余上下年变动率为-33.5%，差异率原因是：2017年部分项目结转至2018年完工，并拨付工程款，所以存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500534801111

附表：姚安县交通运输局2018年度部门决算公开表