监督索引号53232500228101000

附件4

姚安县委党校2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县委党校2018年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县培训轮训党员干部，理论干部；负责科研工作；负责咨政工作；负责学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想。完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来我校在县委、县政府的正确领导和上级党校的关心指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，紧紧围绕党校姓党、从严治校的工作准则，不忘初心、牢记使命，以干部教育培训工作为中心，以县委、县政府中心工作为平台，完善机制，用心服务，真抓实干，锐意进取，团结带领党校全体教职工撸起袖子加油干，全面开展党校日常工作，取得了一定的成绩，具体来讲主要有以下几个方面：

1、抓领导班子建设，为全面完成年度工作目标任务提供组织保障

坚强有力的领导集体是做好工作和促进发展的前提。一年来，我们以提高执政能力为目标，以开展创建学习型创新型领导班子建设活动为载体，全面加强领导班子建设，不断提高领导班子的亲和力和战斗力。通过狠抓班子的学习、责任制的落实和监督管理，提高领导班子成员的学习能力和学习的自觉性、主动性和带动性，增强了党性修养，筑牢思想防线，拓宽工作思路，创新工作方法，开创了集体领导、科学决策、分工协作的领导局面。

2、抓干部队伍建设，不断树立党校新形象

①加强队伍政治思想建设。

一年来我们按照“新党校、新气象、新作为”的要求，学校领导班子带领全体干部职工，一步一个脚印、扎扎实实地完成各个环节、各个步骤的工作任务。每个职工都加强学习，撰写读书笔记和体会文章；党员之间、领导之间、党员与群职工之间认真开展谈心活动，广泛征求意见，并结合自身实际认真查摆问题，分析问题，提出了各自的整改方案及措施，按照相关规定、标准建章立制。

②加强教职工队伍建设，努力打造适应新形势发展要求的教师队伍

我校教师队伍存在着配备不够合理、流动性差、年龄结构趋向老化等问题。因此，校领导班子清醒地认识到，要提高自身队伍的战斗力，关键在于提高队伍的思想素质。首先，强调领导班子的模范带头作用，要求领导干部无论在学习还是工作都要做好表率，特别是主要领导在学习上要先学一步，多学一些，学广一些，学深一些，要求员工做到的，领导班子成员首先做到；同时，我们制定了领导班子学习制度、领导班子调研制度、领导班子联系基层制度等，做到办事程序公开，处理事务力求公平、公正，努力构建学习型、务实型、开拓型的领导班子。其次，强化党支部的组织建设和教职工的思想建设、作风建设。再次，领导班子成员注重了解情况，做好干部职工的思想工作，针对不同的对象有的放矢，耐心细致地开展谈心活动和廉政提醒谈话，不断提高全体教职工的思想觉悟和工作热情，在完善各项规章制度的基础上，狠抓各项工作规章制度的落实。为加强员工队伍思想政治建设，校工会领导着力按照校班子的要求，努力在工作、学习和生活中关心好职工的进步和帮助，解决实际困难。通过以上措施，整个员工队伍的精神面貌有了显著的改变，过去纪律松懈的现象得到了较好的遏制，杜绝了上班迟到、早退现象，教职工有事有病请假，工作的主动性、积极性得到了提高。

③服务大局，履行职能，全面完成全年工作目标任务

县委党校紧紧围绕县委、县政府的中心工作，精益求精办学，着力提升办学质量和办学效果。通过引进来，走出去相结合的教学模式，满足学员多样化的培训需求。一是加强过程管理。从筹备、开班、授课等方面，我们坚持做到精心准备、环环相扣，既保证课程质量，又保证培训效果；二是注重培训方式多样化。我们采取集中授课和请进来相结合的方式，抓实全县党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训暨“万名党员进党校”培训工作；三是规范培训管理。严格按照中央八项规定、中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》以及党校有关规定，对学员进行管理，做到大胆管理、严格要求，细心服务、规范有序，注重党性锻炼和能力提升，力求培训的实效性。学员参加培训期间实行上课签到、闭卷测试等一系列规章制度，这些措施效果明显，党校形象得到提升。四是聘请知名专家学者授课，为统一思想，凝心铸魂提供保障；一年来我们聘请了县委县政府领导、省、州级知名学者为培训班授课，更好为全县党员干部深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想提供了智力支持。截至目前，共举主体培训班8期，其它各级各类培训班15期，培训学员4124人次。到县级机关、乡镇、村（居）委会、医院、学校、企业宣讲党课26场次。公开发表调研报告、科研论文7、网评文章6篇、反映问题类信息约稿10篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

姚安县委党校年度部门决算编报的单位共1个。属于公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县委党校2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县委党校2018年度收入合计3085112.38元。其中：财政拨款收入2772893.38元，占总收入的89.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入291800元，占总收入的9.46%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20419元，占总收入的0.66%。与上年对比，2017年总收入为1752909.47元，增加76%，主要原因为2018年1月增加了绩效工资，公务员人均2000.00元，改革性补贴，此项补贴正科级为1075.00元，副科级为950.00元，科员为825.00元。事业人员增加综合绩效人均1000.00元，奖励绩效增加人均500.00元，以上两项从2017年7月补发。财政局2018年11月6日下达县委党校办公楼及住宿楼设备采购缺口资金80万元。（姚财教[2018]127号）此项资金属于新增预算安排，经费列入2018年一般公共预算支出功能分类2050802干部教育（同时列入50306设备购置、31002办公设备购置）。2018年事业收入为291800.00元，为财政拨回上缴的2017年的培训班收入。

二、支出决算情况说明

姚安县委党校2018年度支出合计3,238,870.35元。其中：基本支出2433570.35元，占总支出的75.14％；项目支出805300元，占总支出的24.86％；与上年对比，2018年支出3238870.35元，2017年支出2038194.57元，2018年支出比2017年支出增加1200675.78元，增幅为58.9%，原因为2018年1月份起增加绩效工资及改革性补贴及补发2017年下半年6月个月，还支付了办公楼及住宿楼的办公设备购置费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的基本支出2433570.35元。与上年对比,2018年基本支出2433570.35元，2017年基本支出1919179.14元，2018年支出比2017年支出增加514391.21元，增幅为26.80%，原因为2018年1月份起增加绩效工资及改革性补贴及补发2017年下半年6月个月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.42％。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出805300.00元。其中，800000.00元为设备购置费，5300.00元为遗属生活补贴，与上年对比，2017年项目支出为119015.43元，增幅为576.63%,主要原因为，2018年度财政加大拨付姚安县委党校异地新建项目设备购置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出2,634,819.21元,占本年支出合计的95.02%。与上年对比,2017年度一般公共预算财政拨款支出1761612.15元，增幅49.57%，主要原因为2018年1月份起增加绩效工资及改革性补贴及补发2017年下半年6月个月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出2,710,174.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.74%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费。

6.社会保障和就业支出：286,494.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%，主要用于缴纳养老保险、工伤保险等。

7.医疗卫生与计划生育支出：126,881.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，主要用于缴纳养医疗保险等。

8.住房保障支出：115,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，主要用于缴纳养住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县委党校2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县委党校资产总额1578793.6元，其中，流动资产150913.6元，固定资产1427880.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加745291.46元，其中固定资产增加886210元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额800000元，其中：政府采购货物支出800000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500228101111

附件：姚安县委党校2018年度部门决算公开