监督索引号53232500124101000

姚安县档案局2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  姚安县档案局概况

一、主要职能

二、档案局基本情况

第二部分  2018年度档案局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度档案局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县档案局2018年度部门决算公开说明

第一部分 姚安县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委、政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针、政策；依法根据县委、县人民政府的指示，履行对全县九个乡镇和县属党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实施业务监督与检查指导；根据国家和上级业务主管部门的部署和要求，制定本地区档案工作的规章、制度，业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。

2、依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件；组织全县档案专兼职干部培训，组织、指导、协调全县档案宣传工作；组织全县档案科研工作，开展档案学理论研究，档案现代化管理技术的推广和应用工作；在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

3、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。

4、根据要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络，组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务；承办省、州档案局和县委、县人民政府布置的有关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

完成民国档案卷内目录19704条，案卷目录1460条。252卷、559卷婚姻档案已正进行数字化加工，完成194332画幅的电子数据。2018年接待档案查阅275卷次，85人次。接收各单位可以公开的文件132份。充分利用全县统一的政府信息公开平台，开设政府信息查阅查询窗口，以便于为公众开展查询服务。为了便于咨询，设立了政务信息查询和信息公告栏，以图文并茂的形式宣传政府信息公开、政务信息查询工作。目前，姚安县档案局正在准备档案信息化建设工作，充分运用好全省统一的可实现共享的档案管理软件，完善电子公文录入和接收工作，建立并完善电子文件档案信息数据库，方便公众查询。

档案局新购置了专用政务信息查询计算机、扫描仪、打印机、复印机。新增可提供政务公开查询的查阅室，并配齐一定数量的桌椅板凳、存放公开信息的柜架等基础设施。工作日上班时间对外公开开放，积极为广大公众开展网站查阅、下载、复印、翻拍资料等服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：

1.机构情况，姚编发[2011]11号姚安县机构编制委员会姚安档案局机构编制方案的批复，姚安县档案局有公务员编制5人，公勤人员编制1人，实有人数8人,1名副科级实职领导; 1名副局长; 1名享受科级职级的主任科员;2名副主任科员； 2名中级职称事业人员; 1名工勤人员; 3名退休人员。

2、人员情况：目前全局实有人员8人 ，决算人员8人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县档案局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县档案局2018年度收入合计1759599.56元。其中：财政拨款收入1759599.56元，占总收入的100%。2017年度收入1271352.64元，其中财政拨款收入1271352.64元，占总收入的100%。2018年比2017年收入增加488246.92元，增长38.40%。增加的原因：其中一般行政管理事务(项目经费)增加了160000元，人员经费（工资、津贴补贴）增加了328246.92元。

二、支出决算情况说明

姚安县档案局2018年度支出合计1776873.48元。其中：基本支出1521100.7元，占总支出的86％；项目支出255772.78元，占总支出的14％。2017年支出合计2461757.64元，其中：基本支出1,204,652.64元，项目支出1257105元。2018年比2017年总支出减少684884.16元，减少27.82%。减少的原因主要是项目支出减少，2017年是档案馆建设项目未完工，所以项目开支较大，2018年档案馆建设已基本完工，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障档案局机关、正常运转的日常支出1,521,100.70 元。与上年对比增加 316448.06 元,主要原因是2018年基本工资和津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255772.78元。与上年对比减少1001332.38元,主要原因分析2017年上缴县财政769500元，具体项目开支房屋建筑物购建1138800元。2018年具体项目开支主要用户于购买了数字档案馆接收系统开支了138590元；建立了政务信息查询场所，用于新购置了专用政务信息查询计算机、扫描仪、打印机、复印机及配齐一定数量的桌椅板凳、存放公开信息的柜架等基础设施开支了103178元。及开展工作情况设立政务信息分开查阅场所一个，建立网络档案数字化接收系统一个，实现了电子查档。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支1521100.70元,占本年支出合计的86%。与上年对比增加316448.06元,主要原因分析主要原因是2017年基本工资和津贴补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1521100.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。支出情况：基本工资、津补贴、奖金支出：1044643元；人员经费支出92000元；其他社会保险缴费235429.70元，离退休支出66960元，住房公积金支出82068元；项目支出主要用于培训费、会议费、差旅费、办公设备购置费、政务信息查询场所设施建设和电子文件档案信息数据库建设上，项目经费支出255772.78元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为6200元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6200元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不等于预算数的主要原因是我单位三公经费不纳入财政预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3300元，下降34.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少3300元，下降34.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算严格执行中央八项规定，严格做到不超标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出6200元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。姚安县档案局已实行公在用改革、未保留车辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6200元。其中：国内接待费支出6200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案馆（相关工作，产生的接待165人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县档案局2018年机关运行经费支出92000元，部门机关运行经费主要用于办公用品购置和支付水电费、邮电费、差旅费。其中办公经费开支6297.06元，水费789.6元，电费5900.34元，邮电费52元，差旅费4761元，公务接待费6200元，工会经费开支9900元，其他交通费58100元。2017年机关运行经费支出38900元，其中办公经费开支6400.95元，水费1584.51元，电费2759.83元，邮电费374.71元，差旅费3380元，公务接待费9500元，工会经费开支9600元，其他交通费5300元。2018年机关运行经费支出比2017年增加53100元，增加的原因是：其中差旅费增加300元；公务交通补贴增加52800元，2018年公务交通补贴是列入机关商品和服务支出--办公经费；而2017年公务交通补贴是列入工资和福利支出-车改补贴。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县档案局资产总额11074388.28元，其中，流动资产149482.81元，固定资产10924905.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加241678元，其中固定资产增加241768元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额241768元，其中：政府采购货物支出241768元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要说明 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500124101111

附件：2018决算公开表