监督索引号53232500236001000

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县教育体育局2018年度部门决算公开说明

第一部分  姚安县教育体育局2018年部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕“巩固一个基础（义务教育）、坚持一个同步（职教托管）、实现一个飞跃（幼儿教育）、打造一个亮点（高中教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善全县教育中长期发展目标，努力实现姚安教育“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，各类教育协调健康发展，为我县教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓建设促基础，优化发展环境。全面改善各级各类学校基本办学条，不断完善学校办学硬件设施是提升学校办学水准，推动跨越发展的基础性工程。2018年全县教育工程建设坚持“突出重点，分批实施，全面推进”的工作思路，全力推进各类工程项目的实施。项目建设计划完成总投资9002.38万元，其中包含2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目，总投资2246万元，建筑面积6206.67平方米；义务教育均衡发展补短板项目共52个，总投资1860万元；贫困村基础设施建设项目第一期项目3个，投入资金为360万元；2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目，该项目属于2018年新开工项目，总投资6266.73万元，建筑面积59716平方米；教师进修学校报告厅建设项目、职业高级中学汽车专业实训车间建设项目、班刘小学综合楼及附属工程、长寿小学综合楼及运动场建设项目、何福新村幼儿园教学综合楼建设项目等；全面完成推进教育信息化建设工作，涉及全县80所中小学校校园网络、校安监控、多媒体教室、计算机教室、数字化英语听力广播和录播教室六大系统已全部建成投入使用，共完成投资1952万元。通过项目的有序实施，我县全面实现消除校舍D级危房目标，学校设施设备不断完善，教育教学环境极大改善，有效保障了全县师生生命财产安全和教育教学有效开展的发展需要，优化了县域内的各类学校教育现代化发展的内部环境。

2、全面摸底排查，科学研判施策。摸清底数，明晰目标和短板才能有效推进工作，提高工作效能。在工作推进中，开展了全县义务教育学校办学基本达标情况的摸底调查，对全县各学校义务教育均衡发展10项指标进行了全面分析研判，对全县教学仪器设备进行了县内调配和乡镇内调配，为学校基础设施建设、校园亮化、美化及校园文化建设、教学仪器配备、图书采购的计划实施提供了依据。2018年4月10日，举行全县由教育局股室以上领导、全县中心学校校长、中学校长、小学校长参加的义务教育均衡发展工作现场推进会，全面部署迎检工作。各学校结合实际，对照目标制定工作方案，推动义务教育发展基本均衡迎国检工作有序推进。全县采取综合措施推进项目建设进程、加快补齐学校图书短板、加快学校仪器设备的采购，进行全县仪器设备统筹调配，确保义务教育学校各类仪器达标，加大学校精细化管理督查，推动各级各类学校管理水平提升。开展教育局机关全体干部职工包保学校义务教育均衡工作。全县投入资金541.89万元进行了中小学功能室的建设和仪器设备的配备，通过发动全县干部职工捐赠和企业爱心捐赠，配备图书10.28万册，补短板成效明显，全县义务教育学校基本办学条件显著提升。

3、全面督导评估，深入整改落实。按照国家、省、州要求，积极做好迎接义务教育均衡各级评估和整改落实工作。

4、强化质量意识，聚焦课堂促教改，教育教学质量全面提升

2018年姚安县教育局着力推进牢固树立以质量为核心的全面发展教育观念深入学校管理、深入课堂、深入广大教职员工，推进中小学课堂教学改革。2018年2月24日，到姚安一中召开2018年高考备考工作会，并与姚安一中签订了姚安县2018年普通高中高考质量目标管理责任书，明确了指标任务和奖励办法，进一步加强和完善对普通高中的管理，引导学校把提高质量作为教育改革发展的核心任务来抓。由教育局教研室牵头，抓评估促质量。从4月中旬到5月中旬组织30名长年教学质量优异、复习经验丰富的教师组成专家组到各初级中开展为期一个月的初三备考督查。5月和6月，教育局教研室组织开展教育教学工作专项督查，毕业班教学检查工作。组织学科带头人、县名师工作室开展相关工作，着力推动全县教育教学质量提升。通过聚焦质量提升，有效推动了教育提质增效。2018年，我县高考771名学生参考，一本上线15人，二本上线210人，专科以上上线734人，综合上线率为95.2%，全面完成了州下达指标。我县就读初中毕业生学业水平考试43人达楚一中择优线，定向录取14人，共被楚一中录取57人，综合考评在全州晋升2个名次。2018年度，我县在州高中、初中教学质量综合考核中排名第四名，获考核先进县市二等奖；姚安一中在州普通高中教学质量综合考核中排名第七名，获二等奖，质量提升排名第四名，获二等奖；姚安一中在州初中教学质量综合考核中排名城区片（全州共23所）第二名，获一等奖。

5、深化教育改革，创新管理促队伍，教育内涵发展后劲进一步增强

以办人民满意教育为目标，把深化教育改革摆在教育工作的突出位置，进一步推动全县教师提高师德和业务修养。继续深化以校长负责制、教师聘任制、绩效分配制为主教育系统“三制改革”， 续聘校（园）长17名、调整充实3名；城坝区学校对口支援山区薄弱学校37名中小学教师；通过推荐轮岗、落聘安置等方式，由城坝区向山区学校分流教职工87人；实现中学向小学分流14人。全县在编在岗1987名教职工实现全员竞聘上岗，促进了教师队伍的合理流动，教育系统层级式管理模式全面建立，调动了广大教师教书育人的积极性。认真落实薄弱学校对口结对支教机制，促进校长队伍建设优化、教师队伍合理流动、再分配突出绩效的教育发展良好环境。

6、推动科学发展，全面统筹惠民生，教育服务能力进一步提升

2018年，全县深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，加快教育强县步伐，不断优化资源配置，全面推行综合改革，自觉规范办学行为，着力打造教育品牌，进一步提升教育现代化水平，着力构建我县“体系完善、优质均衡、内涵提升、和谐发展”的现代教育发展新格局。一是认真做好《楚雄州期学前教育行动计划》的贯彻落实，积极争取中央和省州项目资金支持，深入推进学前教育；积极推进贯彻3—6岁儿童学习与发展指南实验区和实验幼儿园工作，巩固县幼儿园示范性幼儿园建成成果；深入推进荷城幼儿园等民办幼儿园建设，以民办公助的形式扶持发展壮大并评估命名一批等级民办幼儿园。确保了2018年全县学龄前儿童毛入园（班）率达83%以上和学前三年儿童毛入园率达79%以上，确保实现学前教育全覆盖，提升学前教育办学总体水平。二是克期完成义务教育均衡发展攻坚任务，目前已通过国家、省、州级督导评估，正在开展义务教育均衡发展补短板工作， 2018年底将接受国家教育督导委员会的评估验收。三是强化普通高中多样化发展。不断提高普通高中教育质量，努力实现普通高考本科上线率有大的突破，一本的增幅有突破的目标；努力完成2018年普通高中招生850人任务，实际姚安县第一中学普通高中招生859人，确保2017年我县高中阶段毛入学率达71%以上。四是深度推进现代职业教育发展，继续实施初中毕业年级学生委托职业教育制度，努力完成2018年918人中职招生任务，我县实际完成中职招生932人，完成率为101.5%（州教育局反馈数据）。其中：县职高133人，技师学院356人，楚雄医专6人，楚雄机电学校15人，云南现代学校66人，州外中职学校356人。加强普高分流“三校生”工作，推进州县一体化办学，积极探索校企合作的办法和措施，努力推进职业教育订单培养和适应市场。五是全面落实教育惠民工程。认真落实义务教育阶段学生“两免一补”工作，5545名中小学寄宿制学生继续享受寄宿生补助，补助资金336.35万元，发放生源地助学贷款997人，2018年“雨露计划”项目计划发放60名就读楚雄技师学院的农村建档立卡贫困户资助9万元，2018年春季学期普通高中家庭困难学生免学杂费203人，8.12万元；扎实推进营养改善计划，80所中小学开办了营养改善计划食堂，让14021名中小学生吃上了免费的午餐，累计学生营养改善计划补513.65万元；做好非义务教育阶段救助工作，累计争取普通高中家庭困难学生助学金86万元，中职助学金10.5万元；深度推进教育精准扶贫工作，完成了建档立卡贫困户在读子女档案信息，并进行跟踪帮扶；争取了优秀贫困学子奖学金名额45人，22.5万元。六是重视妇女儿童工作，关爱农村留守儿童。教育系统加强学校民主政治建设，指导基层工会召开学校教（职）代会，以发展和谐劳动关系，维护教职工合法权益为重点，以建立服务教职工长效机制为抓手，充分发挥工会组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益的作用。重视共青团、妇女儿童、老干部和教育宣传、扶贫、新农村建设等各项工作齐力奋进。在关爱农村留守儿童方面，教育局多次要求各学校、教师在教育教学管理中切实从生活、学习、心理疏导方面给予留守儿童特别关注和帮助。完成了农村留守儿童的情况摸底，并对接对部分农村留守儿童给予了相应的帮助和关怀。通过统筹推动教育科学发展，全县教育服务能力进一步提升，教育形象进一步优化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县教育体育局2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位15个分别是：

1.姚安县教育体育局（本级）

2.姚安县第一中学

3.姚安县职业高级中学

4.姚安县教师进修学校

5.姚安县幼儿园

6.姚安县大成中学

7.姚安县思源实验学校

8.姚安县栋川中心学校

9.姚安县光禄中心学校

10.姚安县弥兴中心学校

11.姚安县前场中心学校

12.姚安县官屯中心学校

13.姚安县大河口中心学校

14.姚安县太平中心学校

15.姚安县适中中心学校

16.姚安县左门中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制2004人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制1988人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员1988人。

离退休人员740人。其中：离休1人，退休739人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计437603423.44元。其中：财政拨款收入431243291.44元，占总收入的98.55%；上级补助收入0元；事业收入6360132.00元，占总收入的1.45%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比本年收入比上年增加19148137.13元，增加的主要原因是2018年人均工资水平在2017年基础上有所增加，同时，项目上投入力度比2017年大。

二、支出决算情况说明

本年总支出为424868837.10元，其中，基本支出381806604.63元，项目支出43062232.47元。本部门2018年度支出合计424868837.10元。其中：基本支出381806604.63元，占总支出的89.86％；项目支出43062232.47元，占总支出的10.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比2018年比2017年减少31664965.92元,主要原因分析2018年项目支出较2017年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障姚安县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381806604.63元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出346536537.45元占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出26168085.05元占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障姚安县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43062232.47元。与上年对比2018年项目支出比2017年减少31664965.92元，减少的原因是2018年全面改薄和校舍维修改造长效机制资金减少，同时2017年为补足年财政欠拨教育经费3125万元,2018年没有这些项目资金来源，导致项目支出减少幅度较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出415605261.97元,占本年支出合计的97.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出527000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于姚安县教育体育系统主要用于姚安一中建档立卡学生生活补助。

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元。

4、教育支出329515433.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%，主要用于教育系统工资和福利支出306480164.57元，商品和服务支出23064820.57元，对个人和家庭的补助支出40056372.88元，其他资本性支出3103264.48元。项目经费中主要用于局机关、万元学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、特殊教育、教师进修、教育附加、彩票公益金支出等。其中商品和服务支出7045179.13元；对个人和家庭补助支出5853046.54元，主要用于奖助学金、生活补助等方面；基本建设支出5593452.00元主要用于新建大成中学综合楼、宿舍楼、餐厅支出；其他资本性支出24570554.80元，其中房屋建筑物构建23765445.80元，办公设备购置292109.00元，专用设备购置90000.00元，基础设施建设13000.00元，信息网络及软件购置更新410000.00元。

5、社会保障和就业支出46353567.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%，主要用于教育系统教职工养老保险、医疗保险、大病保险等支出。

6、医疗卫生与计划生育支出20282211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%，主要用于教育系统公务员医疗补助。

7、农林水支出701300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，用于2018年中职建档立卡贫困家庭学生雨露计划补助。

8、住房保障支出18225750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，用于2018年教育系统教职工单位补助住房公积金。

9、其他支出161593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于马游小学、盐井小学、光禄小学、干海小学、太平小学、适中小学、大河口小学乡村少年宫运转及保障及建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为368343.06元，支出决算为368343.06元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为31,170.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为337,173.06元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1952.39元，下降0.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0减少1255.6元，下降3.87%；公务接待费支出决算减少696.79元，下降0.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年减少的主要原因按照中央八项规定，各学校打紧开支，不断降低“三公经费”支出，确保有限的资金用于学校发展建设。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出31170元，占0.75%；公务接待费支出337173.06元，占99.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31170.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31170.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育体育系统所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出337173.06元。其中：

国内接待费支出337173.06元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待474批次（其中：外事接待0批次），接待人次7059人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门之间相互学习、教职工因公出差期间发生的餐费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县教育体育局2018年机关运行经费支出1209694.43元，2017年机关运转经费238846.00元，本年比上年增长970848.43元，增长406.47%，增长的主要原因是上年本单位实有人数17人，本年增加28人，本年机关运转经费主要用于日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县教育体育局资产总额631575539.45元，其中，流动资产46769477.30元，固定资产451276455.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程18812123.80元，无形资产114717482.38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44773340.88元，其中固定资产增加22789912.27元。

国有资产占有使用情况表

                                               单位：元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22072849.66元，其中：政府采购货物支出22020049.66元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出52800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500236001111

姚安县教育局2018年度部门决算公开相关表格