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2025年07月30日星期三
监督索引号53232500432801000
姚安县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算公开说明目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
姚安县扶贫办2018年部门预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、基本职能
（一）主要职能
(1)贯彻落实有关扶贫开发的方针政策，拟定并组织实施全县扶贫开发政策、规划、计划。
(2)统筹全县扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。
(3)组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。
(4)负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。
(5)负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。
(6)负责中央国家机关企事业单位、省级机关企事业单位定点扶贫和东西部地区对口帮扶姚安的组织协调和联络服务工作。
(7)统筹行业扶贫开发工作。
(8)做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。
(9)负责组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。
(10)负责审查各乡镇有关扶贫开发项目,监督检查各乡镇项目实施情况。
(11)完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
⑴姚安县扶贫办是纳入2018年度部门决算汇编范围的一个独立核算单位。贯彻执行国家和省、州扶贫办方针、政策和法律、法规规章；结合我县实际情况，起草全县扶贫工作的地方性规章和规范性文件，经批准后监督实施。
⑵组织编制全县扶贫开发工作计划以及“十三五”扶贫攻坚规划工作。
⑶承担县人民政府脱贫攻坚指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县脱贫出列工作，指导全县数据核实比对、档案规范化管理实施统一标准。
⑷承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它工作。
二、预算单位基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入扶贫办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
扶贫办2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
扶贫办2018年度收入合计14187985.16元。其中：财政拨款收入14187985.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入19480697.61元对比减少5292712.45元，主要原因分析是2018年项目资金拨入较上年减少。
二、支出决算情况说明
扶贫办2018年度支出合计13220737.82元。其中：基本支出2476775.16元，占总支出的18.73％；项目支出10743962.66元，占总支出的81.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出8833856.11元对比，增加4386881.71元,增加原因是：一是在职人和退休人员调资、增资；二是上年收入结转在本年形成支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机构正常运转的日常支出2476775.16元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2259145.16元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出217630元，占基本支出的8.79％。与上年支出1983440.91元对比，增加支出493334.25元,主要原因一是年度内在职人员调资，追加养老保险、职业年金、公积金、医疗保险缴费及退休人员工资等，二是部分工作经费下达时明确规定在办公费中列支。
具体支出情况按支出功能科目分类，支出列“2080501归口管理的行政单位离退休”支出149391.8元，主要反映财政对离退休人员经费方面的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出184591元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；“2082702财政对工伤保险基金的补助”支出4900元，主要反映财政对工伤保险方面的支出；“2101101行政单位医疗”支出85661.37元、“2101103公务员医疗补助”支出43778.55元，主要反映医疗保障方面的支出；“2130501行政运行”支出1897624.44元、“2210201住房公积金”支出110828元，主要反映住房公积金方面的支出。
（二）项目支出情况
2018年度用于项目支出10743962.66元，占总支出的81.27％,与上年支出6850415.2元对比，增加支出3893547.46元，主要原因分析增加的原因是扶贫项目多数属跨年度实施的项目，多数项目已在本年度启动实施，所以本年度的项目资金支出资金相对增加。具体项目开支及开展工作情况：其他一般公共服务支出4497014.34元，一般行政管理事务1298213.3元，农村基础设施建设400000元，生产发展930000元，社会发展45000元，扶贫贷款奖补和贴息2852435.02元，其他扶贫支出221300元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出13220737.82元,占本年支出合计的100%。与上年支出8833856.11元对比，增加4386881.71元,增加原因是：一是在职人和退休人员调资、增资；二是上年收入结转在本年形成支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4997014.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.8%，主要用于扶贫小额贷款贴息。
2.社会保障和就业（类）支出338882.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%，主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员工资、工伤保险、退休人员死亡抚恤等；
3.医疗卫生和计划生育（类）支出129439.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于医保缴费等支出；
4.农林水（类）支出7644572.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.82%,主要用于行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、其他扶贫支出；
5.住房保障（类）支出110828万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92000元，支出决算为69800元，完成预算的75.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为49500元，完成预算的79.84%；公务接待费支出决算为20300元，完成预算的67.67%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增9150.51元，增长15.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1799.51元，增长3.77%；公务接待费支出决算增加7351元，增长56.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待费增加是因为上海为我县对口帮扶城市，工作组前来我县所产生的接待费增加，国家和省级调研、检查力度加大，陪同中央和省定点帮扶到县工作次数和时间增加。车辆运行费增加的原因：一是到扶贫项目实施点对项目进行检查指导，此项工作导致车辆运行维护费增加，二是国家和省级调研、检查力度加大，陪同中央和省定点帮扶到县工作次数和时间增加，三是社会组织帮扶陪同到县增加，四是沪滇协作帮扶的深入推进，到项目实施点次数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出49500元，占70.92%；公务接待费支出20300元，占29.08%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出49500元。其中：
公务用车运行维护支出49500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚及项目管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出20300元。其中：
国内接待费支出20300元，共安排国内公务接待65批次，接待人次509人。主要用于对口帮扶接待，国家和省、州调研、检查及脱贫攻坚日常工作接待等。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
扶贫办2018年机关运行经费支出217630元，与上年对比增加128665.1元,主要原因分析是部分工作经费下达时明确规定在办公费中列支。部门机关运行经费主要用于办公费30979.38元，电费1900.62元，公务接待费12000元，劳务费10400元，工会经费14700元，其他交通费用147650元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，扶贫办部门资产总额72123520.32元，其中，流动资产71347431.32元，固定资产776089元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
72123520.32 |
71347431.32 |
776089 |
0 |
348800 |
0 |
42789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额729880元，其中：政府采购货物支出29880元；政府采购服务支出700000元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232500432801111
| 收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 |
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| 部门：姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 14,187,985.16 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 4,997,014.34 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 338,882.80 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 129,439.92 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 7,644,572.76 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 110,828.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 14,187,985.16 | 本年支出合计 | 58 | 13,220,737.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 21,754,141.50 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 21,754,141.50 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 22,721,388.84 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 22,721,388.84 | ||
| 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
| 总计 | 34 | 35,942,126.66 | 总计 | 68 | 35,942,126.66 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 14,187,985.16 | 14,187,985.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,244,910.00 | 11,244,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11,244,910.00 | 11,244,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11,244,910.00 | 11,244,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 338,882.80 | 338,882.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 333,982.80 | 333,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 149,391.80 | 149,391.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184,591.00 | 184,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 129,439.92 | 129,439.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129,439.92 | 129,439.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85,661.37 | 85,661.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43,778.55 | 43,778.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2,363,924.44 | 2,363,924.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 2,363,924.44 | 2,363,924.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 1,897,624.44 | 1,897,624.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130506 | 社会发展 | 221,300.00 | 221,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13,220,737.82 | 2,476,775.16 | 10,743,962.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,997,014.34 | 0.00 | 4,997,014.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,997,014.34 | 0.00 | 4,997,014.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,997,014.34 | 0.00 | 4,997,014.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 338,882.80 | 338,882.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 333,982.80 | 333,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 149,391.80 | 149,391.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184,591.00 | 184,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 129,439.92 | 129,439.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129,439.92 | 129,439.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85,661.37 | 85,661.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43,778.55 | 43,778.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 7,644,572.76 | 1,897,624.44 | 5,746,948.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 7,644,572.76 | 1,897,624.44 | 5,746,948.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 1,897,624.44 | 1,897,624.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 1,298,213.30 | 0.00 | 1,298,213.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130506 | 社会发展 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 2,852,435.02 | 0.00 | 2,852,435.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 221,300.00 | 0.00 | 221,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,187,985.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,997,014.34 | 4,997,014.34 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
| 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 338,882.80 | 338,882.80 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 129,439.92 | 129,439.92 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 7,644,572.76 | 7,644,572.76 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 14,187,985.16 | 本年支出合计 | 52 | 13,220,737.82 | 13,220,737.82 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 21,754,141.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 22,721,388.84 | 22,721,388.84 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 21,754,141.50 | 54 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 35,942,126.66 | 总计 | 56 | 35,942,126.66 | 35,942,126.66 | 0.00 |
| 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门：姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 21,754,141.50 | 0.00 | 21,754,141.50 | 14,187,985.16 | 2,476,775.16 | 11,711,210.00 | 13,220,737.82 | 2,476,775.16 | 10,743,962.66 | 22,721,388.84 | 0.00 | 22,721,388.84 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,040.00 | 0.00 | 14,040.00 | 11,244,910.00 | 0.00 | 11,244,910.00 | 4,997,014.34 | 0.00 | 4,997,014.34 | 6,261,935.66 | 0.00 | 6,261,935.66 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,040.00 | 0.00 | 14,040.00 | 11,244,910.00 | 0.00 | 11,244,910.00 | 4,997,014.34 | 0.00 | 4,997,014.34 | 6,261,935.66 | 0.00 | 6,261,935.66 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,040.00 | 0.00 | 14,040.00 | 11,244,910.00 | 0.00 | 11,244,910.00 | 4,997,014.34 | 0.00 | 4,997,014.34 | 6,261,935.66 | 0.00 | 6,261,935.66 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,882.80 | 338,882.80 | 0.00 | 338,882.80 | 338,882.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,982.80 | 333,982.80 | 0.00 | 333,982.80 | 333,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,391.80 | 149,391.80 | 0.00 | 149,391.80 | 149,391.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,591.00 | 184,591.00 | 0.00 | 184,591.00 | 184,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,439.92 | 129,439.92 | 0.00 | 129,439.92 | 129,439.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,439.92 | 129,439.92 | 0.00 | 129,439.92 | 129,439.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,661.37 | 85,661.37 | 0.00 | 85,661.37 | 85,661.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,778.55 | 43,778.55 | 0.00 | 43,778.55 | 43,778.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 21,740,101.50 | 0.00 | 21,740,101.50 | 2,363,924.44 | 1,897,624.44 | 466,300.00 | 7,644,572.76 | 1,897,624.44 | 5,746,948.32 | 16,459,453.18 | 0.00 | 16,459,453.18 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 21,740,101.50 | 0.00 | 21,740,101.50 | 2,363,924.44 | 1,897,624.44 | 466,300.00 | 7,644,572.76 | 1,897,624.44 | 5,746,948.32 | 16,459,453.18 | 0.00 | 16,459,453.18 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,897,624.44 | 1,897,624.44 | 0.00 | 1,897,624.44 | 1,897,624.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 1,302,944.80 | 0.00 | 1,302,944.80 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,298,213.30 | 0.00 | 1,298,213.30 | 204,731.50 | 0.00 | 204,731.50 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5,695,800.00 | 0.00 | 5,695,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 5,295,800.00 | 0.00 | 5,295,800.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130506 | 社会发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 13,811,356.70 | 0.00 | 13,811,356.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,852,435.02 | 0.00 | 2,852,435.02 | 10,958,921.68 | 0.00 | 10,958,921.68 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,300.00 | 0.00 | 221,300.00 | 221,300.00 | 0.00 | 221,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 110,828.00 | 110,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||
| 部门：姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 单位：元 | ||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,106,492.96 | 302 | 商品和服务支出 | 217,630.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 422,378.00 | 30201 | 办公费 | 30,979.38 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 712,442.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31102 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 540,301.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184,591.00 | 30206 | 电费 | 1,900.62 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,613.04 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85,661.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43,778.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | - |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,900.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | - |
| 30113 | 住房公积金 | 110,828.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 152,652.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 149,391.80 | 30217 | 公务接待费 | 12,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 3,260.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,400.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14,700.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 147,650.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
| 人员经费合计 | 2,259,145.16 | 公用经费合计 | 217,630.00 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门：姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
| 财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||||
| 部门：姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
| 公开09表 | |||
| 部门：姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 单位：元 | ||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 92,000.00 | 69,800.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 62,000.00 | 49,500.00 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 62,000.00 | 49,500.00 |
| 3．公务接待费 | 7 | 30,000.00 | 20,300.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 20,300.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 65 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 479 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 217,630.00 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 217,630.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
| 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
| 表10 | ||||||
| 项目支出概况 | ||||||
| 项目名称 | 扶贫小额信贷2017年度及2018年度贴息资金 | |||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 姚安县人民政府扶贫开发办公室 | ||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 郑建华 | 0878-5712240 | ||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018.06.20 | 截止时间 | 2018.12.30 | ||
| 预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） | |||||
| 中央财政 | 6,200,000.00 | 中央财政 | 6,200,000.00 | |||
| 省级财政 | 0.00 | 省级财政 | 0.00 | |||
| 下级配套 | 0.00 | 下级配套 | 0.00 | |||
| 部门自筹及其他 | 0.00 | 部门自筹及其他 | 0.00 | |||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| 2017年度及2018年度扶贫小额信贷贴息 | 6,200,000.00 | 4,344,864.51 | ||||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 姚安县人民政府扶贫开发办公室 | ||||
| 2.保障措施 | 云南省财政专项扶贫资金管理办法 | |||||
| 3.资金安排程序 | 严格按照扶贫资金管理办法执行 | |||||
| 表11 | ||||||||
| 项目支出绩效自评 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |
| 完成率 | 完成质量 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户贷款申请满足率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 优 | 无 |
| 产出指标 | 质量指标 | 扶贫小额贷款还款率 | ≥95% | ≥95% | 100% | 100% | 优 | 无 |
| 产出指标 | 时效指标 | 贷款及时发放率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 优 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动增加建档立卡贫困户收入（总收入） | ≥0.3万元 | ≥0.3万元 | 100% | 100% | 优 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户数 | ≥1009户 | ≥1009户 | 100% | 100% | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 优 | 无 |
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 严格按照相关规定测算项目支出，项目未超出预算支出。 | ||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 严格按照财政专项扶贫资金管理办法，专款专用 | |||||||
| 项目是否达到标准的质量管理水平 | 项目已经达到了标准的质量管理水平。 | |||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 项目按计划及时完成。 | ||||||
| 验收的有效性 | 项目按计划及时完成，并通过验收竣工决算。 | |||||||
| 自评结论 |
项目管理制度健全、措施保障有力、全面完成各项考核指标、有效促进部门履职与绩效目标的实现，自评为优秀等次。 |
|||||||
| 表12 | ||
| 项目绩效目标管理 | ||
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 扶贫小额信贷贴息资金按季度拨款 | |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 加快部门绩效管理组织体系的建立健全 |
| 2.项目绩效目标修正建议 | 加大绩效管理组织对项目实施情况的检查，可根据实际工作情况对绩效目标的修正 | |
| 3.需改进的问题及措施 | 加快部门绩效管理组织体系的建立健全，并制度化 | |
| 4.其他需要说明的情况 | 无 | |
| 表13 | |||
| 2018部门整体支出绩效自评报告 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 2018年县扶贫办在县委、县人民政府和州委统战部的领导下，深入贯彻科学发展观，认真落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及省、州脱贫攻坚工作会议精神，紧紧围绕全县脱贫攻坚巩固提升目标，积极努力推进我县脱贫攻坚各项工作顺利实施 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 一是深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，增强工作的责任感和紧迫感。二是对全县扶贫项目进行督促检查、考核评估。三是编制全县扶贫开发“十三五”规划、扶贫攻坚三年行动计划；拟定年度驻村帮扶方案；组织财政扶贫资金项目的规划、申报、实施和管理；组织实施扶贫培训和雨露计划。四是精准识别贫困人口并实现动态信息化管理；分解落实减贫任务，全县逐年减少贫困人口数。五是协调服务：指导驻村扶贫工作，协调服务省、市驻双扶贫工作队开展工作；组织动员社会扶贫工作；及时处理贫困群体信访问题。六是挂图作战、易地扶贫搬迁、产业金融扶贫等，并及时完成县委县政府和县扶贫开发领导小组交办的工作任务。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2018年收入14187985.16元，支出13220737.82万元，其中基本支出：2476775.16元，项目支出：10743962.66元。“三公经费”支出情况:2018年我办没有出国出境人员无公款出国（境）经费支出。公务接待费支出决算为69800元。公务用车购置及运行费支出决算49500元。我办财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省市、县财政财纪有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督。相关制度规定执行到位。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 我办财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市财政财纪有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督。相关制度规定执行到位。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 绩效考核自评作为行政单位进行现代化管理的重要手段，不仅在一定程度上大大的提高了财政资金的运行效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理 | |
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 我办成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。 | |
| 2.组织实施 | 评价小组采取座谈等方式听取情况，检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 一是进行精准识别，并录入数据。对变化情况进行动态管理。二是对全县扶贫项目进行督促检查，并指导各乡镇完成好扶贫项目。三是跟踪扶贫资金管理，并对审计发现问题督促各乡镇进行整改并收集上报。四是按组织部要求进行了脱贫攻坚培训。五是开展东西协作扶贫工作，并认真组织开展“挂包帮”社会扶贫工作。六是做好扶贫宣传，提高社会认可度及支持率。七是完成其他临时安排工作。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 我办虽然在财政资金使用管理工作中取得了一些成效，但也还存在一些问题和不足，比如资金不足、人员不足、专业知识不足等，这些都一定程度制约着我办各项工作的有序开展。在今后的工作中，我办将进一步加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金的使用效率。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 我办已将本次绩效自评情况向全办进行通报，针对存在问题的部门，已进行认真梳理和整改，并要求各部门，严格按照相关法律法规办理，避免上述问题继续发生。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 主要做法是根据年度工作计划和目标任务，制定可操作和可考核的绩效目标。并根据工作开展情况，通过查阅痕迹资料、查询财政一体化指标及年度决算报表等方式来检查绩效完成情况。但对绩效自评工作欠缺经验，未经过系统培训，绩效指标的设置还有待完善。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 表14 | |||||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2018年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 职责履行良好 | 加强动态管理，严把建档立卡关，明确精准扶贫对象，把建档立卡“回头看”工作抓好抓实，确保数据真实、准确。 | 建立精准识别责任制，实行乡镇主要领导、帮扶责任人、驻村工作队、第一书记、村委会书记等核查人员签字，确保精准识别镇不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏人，应纳尽纳，应退尽退。 | 实行乡镇主要领导、帮扶责任人、驻村工作队、第一书记、村委会书记等核查人员签字，确保精准识别镇不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏人，应纳尽纳，应退尽退。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 |
| 完善巩固提升方案，理清帮扶思路 | 一是加强入户走访和宣传力度，做到各项扶贫政策深入人心，家喻户晓。要求住村挂包责任人结合贫困户家庭实际制定到户脱贫巩固提升方案，各乡(镇)按照户脱贫巩固提升方案，结合乡村实际，完善脱贫巩固提升年，乡、村、户的实际脱贫攻坚巩固提升实施方案，确保方案符合贫困家庭实际。二是帮扶单位和驻村扶贫工作对要结合当地实际，帮助贫困村围绕改善发展条件、提升发展能力制订脱贫规划和年度计划，分类施策。 | 根据扶贫对象的实际情况，选准帮扶方式，采取产业扶持、培训转移等多种途径直接扶持其发展，并提供资金、技术、信息、培训等多方面服务，让每一户扶贫对象至少有一个以上稳定的增收项目，实现持续稳定脱贫 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 深入实施产业扶贫 | 围绕脱贫户持续增收这一核心，发展特色农产品“互联网+”电商网络，加快一二三产业融合发展步伐。争取到2020年以前全面建成以中宇高原特色农业园区为核心的现代高效农业产业园，每年引进落户园区龙头企业3-5家。 | 对有产业发展意愿、有劳动力的脱贫户继续安排产业发展直补资金。加快培育新型农业经营主体，引导新型经营主体与脱贫户建立稳定的产业带动关系，实施好产业化扶贫项目，鼓励支持脱贫户将补助到户的资金入股到合作的龙头企业、农民专业合作社，使脱贫人口“入企（社）打工挣薪金、入股参股挣股利”，不断提高收入水平；鼓励和引导脱贫户将已确权登记的土地承包经营权入股企业、合作社，与新型经营主体形成利益共同体，分享土地规模经营收益；积极推广农村土地流转、保底分红新模式，探索实施土地流转保险，有效防控土地流转风险, 保障农民的根本利益。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 强化科技支撑，加大技能培训力度 | 强化技能培训，提高农民群众的劳动力素质，培育一批生产致富能人，通过典型引路、示范带动，推动广大农民群众积极参与建设。 | 狠抓新型职业农民培育、劳动力转移培训、农村实用技术培训等培训，大力提升农民的科技文化素质，培育一大批有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民、致富能人、致富带头人，进而带动一批贫困户，实现贫困户“家庭有增收事项、自身就业一人、带动脱贫一户”，为巩固精准扶贫成果提供智力支持。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 继续深化农村改革，落实各项惠农支农政策 | 克期完成土地承包经营权确权登记颁证工作,加强农村土地承包合同管理，规范农村土地经营权有序流转,发展适度经营，拓宽贫困人口本地就业途径。 | 积极推进特色农产品目标价格保险和防灾保险机制，切实化解市场波动和重大自然灾害风险，为特色农产品基地建设保驾护航。全面落实好耕地地力保护、草原生态修复、农机购置补贴、农作物投保工作等强农惠农政策，让群众和贫困户得到更多转移性收入。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 完善社会保障制度建设，实施最低生活保障全面兜底 | 结合建档立卡贫困户精准识别，动态调整 | 通过村组排查、乡镇审核、县民政局核对审批的程序，对建档立卡贫困户中符合低保保障条件的贫困人口全部纳入农村低保保障范围，做到底子清、情况明，充分发挥低保保障在脱贫攻坚工作中的作用 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 深入实施金融扶贫 | 用贴息和配套风险补偿金方式争取银行资金支持，使农民得到实惠，政府满意，银行放心。 | 政府通过贴息和配套风险补偿金方式，调动了银行资金，加大了农业产业结构调整，增加了农民收入。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 深入实施教育扶贫 | 巩固义务教育普及成果，加快普及高中阶段教育，推进义务教育均衡发展。 | 全面落实学生资助政策，继续完善全县家庭经济困难学生资助体系，确保资助政策精准到人，保障贫困家庭子女就学，从根本上消除因贫失学辍学现象。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 贫困户稳定增收 | 根据扶贫对象的实际情况，选准帮扶方式，采取产业扶持、培训转移等多种途径直接扶持其发展，并提供资金、技术、信息、培训等多方面服务，让每一户扶贫对象至少有一个以上稳定的增收项目，实现持续稳定脱贫。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 |
| 社会效益 | 认真贯彻扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准“6个精准”要求，紧盯3个贫困乡、44个贫困村、6080户脱贫户，以补短板缩差距为首要任务，全面巩固提升攻坚实效。 | 持续在“五个一批”“三个加大力度”上持续发力，突出“强基础、培产业、建安居、促增收”四个重点，继续加大水、电、路、网等基础设施建设力度，加快教育、文化、科技、卫生等公共服务设施建设步伐，全力推进脱贫攻坚各项工作，不断夯实全县经济社会发展基础，增强发展后劲，提高发展能力，提升脱贫质量，实现稳定脱贫。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 生态效益 | 完成土地承包经营权确权登记颁证工作 | 全面落实好耕地地力保护、草原生态修复、农机购置补贴、农作物投保工作等强农惠农政策，让群众和贫困户得到更多转移性收入。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度达到95%以上 | 社会公众和服务对象满意度达到95%以上 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。 | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 |
| 基本支出足额保障 | 及时掌握变更动态基础信息，确保基础信息数据及时、准确和完整，保证基本支出预算无缺口。 | 基础信息数据准确完整、更新及时，基本支出足额保障。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 确保重点支出安排 | 无 | 无 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 严控“三公经费”支出 | 认真贯彻落实好中央八项规定精神，严格经费管理，按照中央和我省“零增长”的原则编制“三公经费”预算。全面执行公务卡结算制度，加强对公务支出的监督。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。确保2018年“三公经费”支出不超过上年度规模。 | 贯彻落实好中央八项规定精神，严格执行县财政局关于公务接待、公务用车、因公出国（境）、差旅费、会议费、培训费等经费制度，严格经费管理使用，持续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 采取有效措施，加快预算执行进度 | 差异率9.74% | 差异率较大 | 部分项目资金没纳入年初预算 |
| 严控结转结余 | 加强预算执行前期准备工作，采取切实可行的办法，尽力杜绝结转结余资金产生。 | 差异率63.22% | 差异率较大 | 部分项目资金在年末下达，形成结转 | |
| 项目组织良好 | 根据县委县政府的工作部署，编制了年度专项工作项目计划。按照年初制定的各项工作计划，对资金分配、立项审批、项目实施、自查验收等环节的监管。加强对项目资金支出的管理和监督，总结项目管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考依据。 | 严格按照年度工作计划推进项目实施，项目组织良好。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| “三公经费”节支增效 | 加强预算执行前期准备工作，采取切实可行的办法，尽力杜绝“三公经费”超上年度，对无工作实效、无公函、人员超标、接待标准超标的一律不办理报销。 | 差异率141.43% | 差异率较大 | 脱贫攻坚检查、验收、调研等增多，增加“三公经费”支出 | |
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 进一步完善财务管理制度，提高财务管理水平，在日常财务工作中认真执行《姚安县农业局工作规则》等财务管理规定，接受财政、审计部门对支出事项进行监督。 | 按规定时限和内容完成部门预决算信息公开。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 |
| 信息公开及时完整 | 按规定时限和内容完成部门预决算信息公开。 | 按规定时限和内容完成部门预决算信息公开。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
| 资产管理使用规范有效 | 按照财政部固定资产管理使用的相关规定，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现配置合理、有效利用，切实提高资产的使用效率。 | 按照财政部固定资产管理使用的相关规定，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现配置合理、有效利用，切实提高资产的使用效率。 | 执行情况与年初预算基本一致 | 无 | |
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