监督索引号53232500120201000

中共姚安县委办公室2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

中共姚安县委办公室2018年度部门决算公开说明

第一部分  单价概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共姚安县委办公室在县委的统一领导下，认真贯彻落实学习党的十九大精神，围绕县委的中心工作，立足于服务、协调好县委顺利完成各基本各项工作任务，做好统筹和贯彻执行工作；全面学习实践科学发展观，领导和指导全县各级组织抓好保密、信访、宣传、政法、综治工作；凝聚各方面力量，发挥好参谋助手作用，抓好政策调研、党史征集研究和督促检查工作，为县委提供决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委提供的决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委领导全县各级党组织开展人才选拔任用、党员教育、党员活动，抓好县级机关党员教育管理和组织建设工作，为县委领导反映情况、提供信息、抓好落实；强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好脱贫攻坚工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、树牢“四个意识”，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终保持高度的政治定力，紧紧围绕县委“一乡两城三基地四产业”发展思路，充分发挥服务县委决策、维护政令畅通、推动工作落实等方面的职能作用，认真做好参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障各项工作。2、提高政治站位，强化责任担当。3、突出政治担当，把巡视整改作为全面提升“三服务”水平的强劲动力。正视巡视反馈存在的问题，主动认领问题，找准巡视整改工作与办公室工作的结合点和着力点，主动担当、主动作为，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施狠抓整改落实。4、参谋服务实现新提高，强化了以文辅政作用。把参谋辅政作为县委办公室首要职责，紧紧围绕“一乡两城三基地四产业”总体发展思路和党委中心工作参政设谋、超前服务。5、综合协调达到新水平，形成了推动工作合力。充分发挥“总协调、主导性”的作用，坚持第一时间在县委常委班子传达学习中央和省州重要会议精神和有关领导讲话精神方面早介入、早研究、早汇报、早部署、早落实。在办文、办会、办事等日常工作中，充分发挥县委办公室的枢纽作用，既当好总服务员，又当好总调度员，使各方力量朝着中心工作聚集、围绕发展大局聚力，构建责任明确、行为规范、衔接紧密、运转顺畅的工作机制。6、服务保障迈出新步伐，保证了工作高效运转。一是严格管理，保密机要安全运行。7、督促检查取得新成效，推动了重大决策落实。8、队伍建设呈现新气象，激发了干事创业活力。9、强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共姚安县委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

中共姚安县委办公室为正科级单位，内设综合科、调研科、信息科、行政后勤科、关工委5个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共姚安县委办公室2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：无离休人员，退休14人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    中共姚安县委办公室2018年本年收入555.33万元，2017年本年收入435.25万元，同比上年增加120.08万元，增加幅度为27.59%，主要原因是人员工资调整增加、绩效奖励金发放。其中：一般公共服务支出437.55万元，上年一般公共服务支出346.14万元，同比上年增加91.41万元，增加幅度为26.4%，主要原因是人员工资调整增加、绩效奖励金发放；社会保障和就业支出76.93万元，上年社会保障和就业支出52.83万元，同比上年增加24.1万元，增加幅度为45.62%，主要原因是人员工资调整增加、绩效奖励金发放；医疗卫生与计划生育支出22.16万元，上年医疗卫生与计划生育支出19.46万元，同比上年增加2.7万元，增加幅度为13.87%，主要原因是人员工资调整增加、绩效奖励金发放；住房保障支出18.70万元，上年住房保障支出16.82万元，同比上年增加1.88万元，增加幅度为11.13%，主要原因是人员工资调整增加、绩效奖励金发放。

二、支出决算情况说明

2018年本年支出559.16万元，2017年本年支出445.86万元，同比上年增加113.3万元，增加幅度为25.41%，主要原因是人员工资调整增加、绩效奖励金发放。其中：一般公共服务支出441.38万元，上年一般公共服务支出335.85万元，同比上年增加105.53万元，增加幅度为31.42%，主要原因是人员工资调整增加、绩效奖励金发放；社会保障和就业支出76.93万元，上年社会保障和就业支出52.83万元，同比上年增加24.1万元，增加幅度为45.62%，主要原因是人员工资调整增加、绩效奖励金发放；医疗卫生与计划生育支出22.16万元，上年医疗卫生与计划生育支出19.46万元，同比上年增加2.7万元，增加幅度为13.87%，主要原因是人员工资调整增加、绩效奖励金发放；住房保障支出18.70万元，上年住房保障支出16.82万元，同比上年增加1.88万元，增加幅度为11.13%，主要原因是人员工资调整增加、绩效奖励金发放。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障机关、内设机构正常运转的日常支出4,613,147.59元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,277,520.47元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费335,627.12元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2018年度为保障完成办公室各项工作目标，用于会议、干部周转楼、县委门卫值班、县委机关事务管理、县委党政网维护、关工委等工作的经费支出978,449.24 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共姚安县委办公室2018 年度一般公共预算财政拨款支出5,591,596.83元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,413,778.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。社会保障和就业支出769,258.68元，占13.76%，医疗卫生与计划生育支出221,600.79元，占3.96% ，住房保障支出186,959.00元，占3.34%。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共姚安县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元，支出决算为264,800.00元，完成预算的88.27%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为193,600.00元，完成预算的64.53%；公务接待费支出决算为71,200.00元，完成预算的23.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，公务接待经费、公务用车经费较去年相比下降，在运转保障上认真遵守中央八项规定和厉行节约的相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少201000.00元，下降43.04%。其中：因公出国（境）费用：2017年和2018年均未发生支出。公务用车购置及运行维护费：2018年支出为19.36万元，较上年36.17万元，减少了16.81万元，减少幅度为52.73%；公务接待费：2018年支出为7.12万元，较上年10.32万元，减少了3.2万元，下降幅度为9.69%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车和公务接待均有所下降主要原因是努力降低行政成本，提高服务效能，使保障工作既有力有效、又合法合规。严格“三公”经费管理，公务接待经费、公务用车经费较去年相比下降，在运转保障上认真遵守中央八项规定和厉行节约的相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出193,600.00元，占64.53%；公务接待费支出71,200.00元，占23.73%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出193,600.00元。其中：

公务用车运行维护支出193,600.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障县委主要领导及办公室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出71,200.00元。其中：

国内接待费支出71,200.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、招商、检查等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出335,627.12元，与2017年493,500.00元对比减少157,872.88元,减少31.99%，减少的主要原因是严格控制公务活动成本，压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于：办公费64,627.12元，水费20,000.00元，电费40,000.00元，劳务费18,600.00元，工会经费21,400.00元、其他交通费用171,000.00元。

截至2018年12月31日，中共姚安县委办公室资产总额9,199,969.73元，其中，流动资产309,394.16元，固定资产8,890,575.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少707510.24元，其中固定资产减少707510.24元。减少幅度为7.14%，主要原因是2018年10月向姚安县国有资产管理股申请报废处置价值783971.11元的固定资产。

三、政府采购支出情况

2018 年度，中共姚安县委办公室政府采购支出114,710.00元，主要用于办公室办公用品。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500120201111

附件：2018年部门决算公开表