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目录：第一部分 姚安县经济贸易和信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 姚安县经济贸易和信息化局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 姚安县经济贸易和信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县经济贸易和信息化局是县人民政府的一个重要组成部门，上承担着州工业和信息化委员会、州商务局安排的工作，下担负着全县工业经济、乡镇企业及非公有制经济发展任务，工业经济、乡镇企业及非公有制经济固定资产投资，工业技术更新改造、工业企业、乡镇企业及非公有制经济数数据统计上报，工业经济、乡镇企业及非公有制经济运行情况监测分析，企业改革、工程系列专业技术职称评审，电力执法、新型墙体材料推广运用、企业安全生产管理、草海工业园建设，商务流通等重要工作。

（二）机构设置情况

我局共有机构1个，内设股室10个，2018年核定编制20人，其中行政编制17人，工勤人员3人；2018年末实有25名在职职工，超编5人是因2007年事业人员划转公务员，当时没给编制，只划转了人员，至今一直没解决编制问题。编制原因变动说明：2017年我县编制办对我局编制进行重新认定。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及州委九届三次全会、州“两会”、县委十三届三次全会、县“两会”确定的目标，主动适应工业和商贸流通发展新常态，以深化供给侧结构性改革为主线，以扩大有效投资为主抓手，以项目建设为经济工作主战场，优化环境、激发活力、释放潜力，努力实现全县工业经济和商贸流通平稳健康发展。

【工业企业】面对经济下行压力加大的局势，我县研究出台了《姚安县人民政府关于进一步促进全县经济持续平稳发展27条措施的意见》，把稳增长作为全县经济工作首要任务来抓，积极应对各种不利因素，始终保持专注发展定力，加快推进县域经济社会发展。

A、2018年全县实现工业总产值66.2亿元，同比增长7.0%，其中20户规模以上工业企业实现产值20.7亿元，同比增长19.95%，；实现增加值6.8亿元，规上工业增加值增速23.4 %；规模以上工业完成主营业务收入18.9亿元，同比增长14.79%；实现利税总额4.8亿元，同比增长46.69%；实现利润总额3.9亿元，同比增长34.75%。完成非电工业固定资产投资3.5亿元，同比增长-20.1%。

Ｂ、重点工业项目进展情况。1.云南彝康生物科技开发有限公司《姚安县速冻糯山药绿色食品加工项目》、楚雄绿波健康产业有限公司《雨生红球藻规模化养殖及虾青素提取项目》、云南青美姚安农业科技发展有限公司《云南中以高原特色示范园（一期）项目》3户企业3个项目列为云南省2018年度中国制造2025省级重点工程示范项目的姚安申报项目上报。

2.楚雄彝人制造生物科技有限公司《2亿粒荷叶素中药饮片加工项目》、姚安县鑫盛实业有限公司《年产5000吨特色农产品深加工速冻糯山药技术改造项目》、姚安阳光农业开发有限公司《芥菜加工项目》、楚雄绿波健康产业有限公司《雨生红球藻规模化养殖及虾青素提取项目》、姚安嘉元预制构件有限公司《新型建筑材料生产制造、新型建筑材料生产线项目》5户企业5个项目为2018年州级工业转型升级重点项目申报。

3.帮助指导楚雄彝人制造生物科技有限公司申报2018年云南省中药饮片产业发展专项资金项目5000吨中药饮片及荷叶深加工项目。

4.姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司滇西高原特色现代农业科技物流园建设项目，取得土地许可，完成100亩土地平整，已完成一期冷库、交易区8000平方米标准厂房建设，完成1800平方米冷库建设，可以投入使用。正在建设4900平方米交易场地及3030平方米交易钢架棚。

5.姚安县阳光农业开发有限公司芥菜加工建设项目，已完成芥菜初加工车间4320平方米标准厂房建设并投入使用。

6.云南青美中以高原特色现代农业示范园建设项目，占地500亩，第一期300亩10个现代大棚示范园建设，大棚区育苗棚覆膜及种植棚主体结构安装、附属设施建设已全部完成，全面投入生产。

7.楚雄绿波健康有限公司雨生红球藻规模化养殖及虾青素深加工生产线建设项目，一期投资2000万元建设70亩规模化养殖，因土地租赁合同还未签订，目前还未开工。70亩规模化养殖设备已订购，实验室培育及室外5亩中试基地已完成。正在租赁土地准备进行规模化养殖。

8.云南晟瑞农业科技有限公司姚安县玫瑰花系列产品精深加工建设项目，已完成1000平方米净化车间建设，正在购买设备及进行安装。

9.姚安县鑫盛食品有限公司速冻糯山药、山药米线加工建设项目，完成建设4500平方米标准化厂房，配套4000立方冷库及基础设施，部分厂房已购买设备并投入生产使用。

10姚安县芥菜加工建设项目，已完成芥菜初加工车间4320平方米标准厂房建设已投入使用。

11.姚安嘉元预制构件有限公司水泥预制构件厂建设项目，项目厂房基础已建设完成，正在办理土地出让挂牌手续。

【工业园区建设】

1、园区规划调整完成情况

姚安县工业园区管理委员会积极按照省州县有关要求，认真完成《姚安工业园区总体规划修编（2011—2030）》的调整事项。调整后《姚安工业园区总体规划修编（2018—2025）》规划总面积6.55平方公里，为“一园两片区”，即绿色食品科技产业区，规划面积2.77平方公里，布局产业：绿色食品加工业；轻工业产业区，规划面积3.78平方公里，布局产业：轻工业。现已完成《姚安工业园区总体规划修编（2018—2025）》州级评审及正在报省工信委备案。

2、园区基础设施建设完成情况

按照建设核心区要求，把园区基础设施建设作为加快园区开发建设的主要工作来抓，同步推进“三通一平”基础设施及配套设施建设，园区基础设施逐步完善，逐步实现园区和城镇基础设施共建共享，工业聚集发展平台初步搭建。一是政府收购原楚雄监狱姚安分监4678亩土地及附着物，补偿安置款12265万元，征用光禄镇后营村集体林地513亩，征地补偿费及相关费用1575万元；二是完成投资4100万元的“三通一平”基础设施建设，分别完成工业园区主次干道、上山道路硬化8公里，给排水、污水管网、绿化、亮化建设2公里，场地平整300亩，自来水供水管网架设6公里，500立方蓄水池2个，10KV电力线路架设3.5公里及10KV东线25—34号杆段线路迁改；三是完成其他与园区基础设施关联的城镇基础设施及生活配套设施园区保障房、光禄中心幼儿园、光禄游客接待中心、光禄牌坊建设、洋派水库到园区的引水工程主管道建设；四是目前正在积极规划建设园区集中污水处理厂，目前完成项目选址和土地报批。

3、园区任务指标完成情况

截至2018年，入园企业达21家，新开工项目3个，在建项目5个，新入园企业3户，实现工业企业主营业务收入21.83亿元，完成目标任务的100.13%；基础设施投资完成0.61亿元，完成目标任务的105.17%；完成工业企业投资2.24亿元，完成目标任务的30.23%，新增入园企业3户，完成目标任务的150%

【节能减排】采取多项措施，引导广大企业、干部职工从点滴做起，节能减排、厉行节约，履行好保护环境的责任。宣传政策，鼓励节能。向企业发放节能减排倡议书，宣传节能减排降碳相关法律法规，推广节能减排降碳先进经验。厉行节约，反对浪费。严格落实中央八项规定，坚决反对奢侈浪费，增强党员干部节俭意识，营造崇尚节约的氛围；落实办公设备“人走电断”等措施，从点滴做起节水、节电。2018年完成单位GDP能耗降低在1.5%以下，超额完成州下达目标。

【个体私营经济】制定出台了《姚安县企业发展奖励办法》对企业发展给予奖励，促进民营经济发展壮大，兑现2016年涉企奖励资金131万元，进一步提振企业发展信心。

2018年实现民营经济增加值19.04亿元，同比增长13%；上缴税金11010.5万元，同比增长49 %；从业人员41332人，同比增长4.2%；微型企业培育圆满完成250户的目标任务。

【商贸服务业】商贸流通服务业平稳增长。全县社会消费品零售总额实现16.75亿元，同比增长12.4%。分行业看：批发业完成17.36亿元，同比增长16%；零售业完成21.54亿元，同比增长15.5%；住宿业完成0.39亿元，同比增长28%；餐饮业完成3.9亿元，同比增长17.8%；其他营利性服务业同比增长30%。外贸进出口完成795万元。各项商务发展指标总体实现平稳增长。

积极组织商贸流通企业开展升规达限工作,新增限额以上商贸企业8户、规模以上重点服务业1户，圆满完成州县下达目标任务。

【商场、超市】整合市场资源，合理调整专业批发交易市场等重点商贸物流项目建设。目前形成了集购物、餐饮、休闲、娱乐、旅游、商务、金融和现代通讯服务等综合功能的区域性现代商贸中心，以万佳超市、万达超市、乐购超市、华联超市、万家隆超市、家世界超市、神龙家电等为代表的商贸企业快速发展，2018年新发展了2个规模以上超市。开展挖掘释放消费潜力专项行动和消费促进系列活动，组织商贸流通企业开展围绕“新春欢乐购”“仲夏休闲购”“金秋亲子购”和“暖冬喜乐购”主题，充分利用元旦、春节、姚安“二月八龙华盛会”、建州60周年、五一、荷花节和牛展会等节日主题活动，培育新的消费增长点。围绕光禄古镇等旅游景点的打造提升，开展好高原体育运动、自驾游等活动，满足社会多元化需求，吸引外来消费。小型商业企业、专卖店、连锁店、电子商务、网上购物等无店经营，特许经营、直销、物流配送、经纪、代理等现代营销方式快速发展。组织县内企业与上海洋浦区、嘉定区对接产业和产品销售合作，积极推进两地企业交流和产销对接合作。积极组织企业做好建州60周年、南博会的参会参展，鼓励企业走出去。万家隆商业中心、百泰粤奥汽车一条街、宏诚家居建材城、梅葛园步行街、春晖路特色美食街等一批特色商业街区基本形成，进一步促进新兴服务业迅猛发展。

【物流、仓储、快递】认真落实《姚安县“十三五”商贸物流业发展规划》，加快推进“两心、四轴、两副、五片”的城乡商业网点布局，努力振兴传统服务业，做大做强现代服务业，加快培育新兴服务业，努力建设一批辐射带动能力强的商贸中心、批发市场、特色商业街区、物流中心，积极创新流通方式，不断增强内贸流通服务经济社会发展全局的能力。促进以工业品、农资、农产品、快递服务等物流配送为主体的县乡村三级物流配送体系建设，13家物流配送企业和11家快递业快速发展，有力推进物流配送进社区、进农村、进农户，不断提高商贸物流业增加值。滇西高原特色农业现代科技物流园一期项目、天顺物流配送中心建设扩建项目建成投入使用，1个农贸市场建成使用，城西加油站和适中加油站正在加快建设。加快县乡村电子商务服务体系建设，培育壮大一批农村电子商务企业，鼓励和支持电商企业电子商务进乡镇、进农村建设，鼓励企业对农户的部分农产品进行收购并在网上销售，大力发展电子商务，扩大农村消费。建成9个乡镇电子商务服务站，2018年实现网上销售额达2685万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018底统计，部门基本情况如下：在职人员编制20人，

其中：行政编制 17人，事业编制0人。实有在职25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休0人，退休 35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 597.84万元，其中：一般公共预算财政拨款597.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入597.84万元，其中:本年收入597.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款597.84万元（本级财力597.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出597.84万元。财政拨款安排支出 597.84万元，其中，基本支出597.84万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于我局人员经费及关运转支出，具体是：1、行政运行支出375.13万元；2、归口管理的行政单位离退休75.98万元；3、机关事业单位养老保险支出64.38万元；4、财政对工伤保险基金的补助1.61万元；5、行政单位医疗29.98万元；6、公务员医疗补助12.13万元；7、住房公积金38.63万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出597.84万元，项目支出0万元），具体是：1、工资福利支出476.16万元；2、商品和服务支出41.17万元；3、对个人和家庭的补助78.51万元；4、资本性支出2万元。

五、省对下专项转移支付情况

2019年的预算，姚安县经济贸易和信息化局无省对下专项转移支付资金预算项目。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年的预算，姚安县经济贸易和信息化局无省对下专项转移支付资金预算项目。

（二）与中央配套事项

2019年的预算，姚安县经济贸易和信息化局无与中央配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年的预算，姚安县经济贸易和信息化局无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年我局基本预算支出597.84万元，比2018年437.83万元增160.01万元，增加36.54%，增加主要原因是在职及退休人员增资。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年三公经预算支出4万元，比2018年3万元增加1.0万元，增加33.33%，增加的原因是2019公务接待费预算增加1.0万元。

（二）工资福利支出增减变化情况及原因说明：2019年人员经费预算476.16万元，比2018年327.38万元增加148.78万元，增加45.44%，增加的主要原因是在职及退休人员增资。

（三）对个人和家庭的补助增减变化情况及原因说明：2019年对个人和家庭的补助78.51万元，比2018年70.34万元增加8.17万元，增加11.61%，其中退休费75.98万元比上年67.66万元增加8.32万元；抚恤金（遗属补助）2.53万元比2018年2.68万元减少0.15万元。

（四）资本性支出增减变化及情况说明：2019年预算办公设备采购2万元，比上年增加2万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

  【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

 【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

 2019年我局机关运行经费41.17万元具体情况是：办公费1.97万元、水费0.02万元、邮电费1.2万元、电费0.3万元、郑州费1.2万元、会议费0.5万元、培训费1.0万元、劳务费2万元、工会经费4.83万元、公务车运行维护费3.0万元、其他交通费24.35万，用于保证我局日常公务运行。2019年机关运行经费41.17万元比2018年40.11万元增加1.06万元，增加2%，增加原因是2018年末增加工资，工会经费比2018年增加1.86万元；在职人员比2018年减少2人，人均公务费比2018年减少0.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我局无项目支出预算，597.84万元是基本支出预算，是我局人员工资各种社会保险缴费及公务费，保障了我局机关正常运行。

      二Ο一九年三月二十二日

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