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姚安县政协2019年预算公开

目录

第一部分  姚安县政协2019年部门预算编制说明
      第二部分  姚安县政协2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县政协办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县政协办公室依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是县政协的工作机构。主要职责是：

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.组织实施县政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4.负责县政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

5.负责与县委、县人大、县政府有关部门和省州政协的工作联系；负责联系各民主党派县委、县工商联及政协的其他参加单位。

6.负责县政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作。

7.负责机关有关规定的制定。

8.负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

9.负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

10.承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县政协为行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。2018年我单位有独立核算机构1个，2017年独立核算的机构1个，没有增减变动。根据《中国人民政治协商会议章程》，中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会内设办公室和五个专门委员会：提案委员会、经济科技委员会、教文卫体文史资料委员会、社会和法制委员会、民族宗教联络委员会。

（三）重点工作概述

姚安县政协在中共姚安县委的坚强领导和省州政协的关心指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，围绕县十三届三次全会确定的奋斗目标，紧扣县委“一乡两城三基地四产业”的发展思路，聚焦全县经济社会发展重点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。团结和带领广大政协委员，协商议政谋发展、强化监督促改革、献计出力惠民生，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入681.67万元，其中：一般公共预算财政拨款681.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入681.67万元，其中:本年收入681.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.67万元（本级财力681.67万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出681.67万元。财政拨款安排支出681.67万元，其中，基本支出681.67万元，项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出-政协事务-行政运行505.68万元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等，维护县政协机关的日常运转，如：水电、物管、车辆运行、接待、会议等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休34.17万元，主要用于行政事业单位离退人员工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-商品和服务支出0.36万元，主要用于行政事业单位离退人员服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.93万元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险缴费的支出。

医疗卫生与计划生育支出—职工基本医疗保险缴费27.64万元，主要用于机关在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。

医疗卫生与计划生育支出—公务员医疗补助11.79万元，主要用于机关在职人员公务员医疗补助的支出。

医疗卫生与计划生育支出—其他社会保险缴费1.25万元，主要用于机关在职人员其他社会保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.85万元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算基本支出681.67万元，项目支出0万元，其中基本支出中工资福利支出584.17万元，商品服务支出63.33万元，对家庭和个人的补助支出34.17万元,资本性支出0万元。

五、 省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算基本支出681.67万元，其中：工资福利支出584.17万元，商品服务支出63.33万元，对家庭和个人的补助支出34.17万元,资本性支出0万元。2018年部门预算基本支出508.08万元。其中：工资福利支出417.92万元，商品服务支出58.03万元，对家庭和个人的补助支出32.13万元,资本性支出0万元。基本支出增加173.59元增幅34.16%，增加原因为人员工资经费调整和津补贴增加、综合绩效考核奖金的发放。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算为12万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费用3万元，公务用车运行维护费用9万元。2018年“三公”经费预算为9万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费用0万元，公务用车运行维护费用9万元。增加3万元，原因为2019年对办公经费预算进行了细化增加公务接待费用3万元，明细支出经济科目分类在2018年统一在办公费用中。

（二）2019年项目支出另外下达文件， 2018年县财政批复姚安县政协本级行政单位专项业务工作项目经费预算81.3万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算63.33万元，2018年机关运行经费预算58.03万元，增加5.3万元，增长9.1%，增加原因为人员调入增加了日常机关运行办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。

国有资产占用情况

无。

本部门预算绩效情况说明

2019年对部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

姚安县政协办公室       

2019年3月20日       

监督索引号53232500113100111

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