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中共姚安县委统战部2019年预算公开

目录

第一部分 中共姚安县委统战部2019年部门预算编制说明

第二部分中共姚安县委统战部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共姚安县委统战部2019年部门预算编制说明  

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责及重点工作

1、组织贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针政策，开展调查研究，结合我县的实际，提出具体落实措施，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

4、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全省非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

5、负责开展我省的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；指导台胞台属工作。

6、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

7、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线宣传工作。

9、指导各乡镇和企业党委统战部的工作；协调政府有关部门的统战工作；联系指导我县工商联工作；代管我县台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、海外联谊会等有关社会团体的工作；受县委委托，管理我县社会主义学校。

10、完成县委、县政府和州委统战部交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共姚安县委统战部内设一室一股：办公室，党外人士、非公经济和宗教联络股。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入178.91万元，其中：一般公共预算财政拨款178.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入178.91万元，其中:一般公共预算财政拨款178.91万元（本级财力178.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出178.91万元。财政拨款安排支出178.91万元，其中，基本支出178.91万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组情况:2013401行政运行135.26万元，主要用于人员工资、公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，主要用于单位补助养老保险方面的支出；2082702财政对工伤保险基金的补助0.41万元，主要用于单位对工伤保险方面的支出；2101101行政单位医疗7.7万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助3万元，主要用于单位人员医疗补助支出；2210201住房公积金9.79万元，主要用于在职人员的住房公积金单位缴存支出；2080501归口管理的行政单位离退休6.43万元，主要用于单位退休人员工资支出。
  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出178.91万元，项目支出0万元）。

在总支出178.91万元中，工资福利支出158.29万元，其中基本工资32.75万元，津贴补贴49.58万元，奖金38.74万元，机关事业单位职工基本养老保险缴费16.32万元，职工基本医疗保险缴费7.34万元，公务员医疗补助缴费3.00万元，其它社会保障缴费0.77万元，住房公积金9.79万元；商品和服务支出14.28万元，其中办公费0.69万元，印刷费0.5万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.8万元，差旅费0.5万元，会议费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费费0.2万元，工会经费1.22万元，其他交通费用9.37万元；对个人和家庭的补助6.34万元，其中离休费0万元，退休费6.34万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数0.2万元，较2018年初预算数0万元相比，增加0.2万元，增加原因主要是2018年公务接待费未从办公经费预算中细化出来。其中：1、2019年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年相比无变动；2、2019年公务用车购置及运行费预算数为0万元，与上年相比无变动。3、2019年公务接待费0.2万元，与上年相比增加0.2万元。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

与上年相比工资福利支出增加14.36万元，商品和服务支出增加0.71万元，对个人和家庭的补助增加4.2万元，合计增加19.27万元。主要原因是在职人员工资及离退休人员工资增加，办公费、印刷（邮电）费、差旅费、水电费等保障机关正常运行的成本性费用增加。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

2018年和2019年我单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费15.57万元。主要用于保障机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。县委统战部2019年机关运行经费预算安排15.57万元，比2018年下达数减13.22万元增加2.35万元，增幅0.84%，增加的原因是工资基数增长后，工会经费，其他交通费用按工资基数增长，造成机关运行经费的增加。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

2019项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

中共姚安县委统战部            

2019年3月25日              

监督索引号53232500121300111

附件：预算公开表