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姚安县接待办2019年预算公开

目录

第一部分姚安县接待办2019年部门预算编制说明

第二部分姚安县接待办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县接待办2019年部门预算情况的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县接待办在县委办的统一领导下，围绕县委的中心工作，立足于服务、配合好协调和完成各项工作任务，做好统筹和贯彻执行工作；负责全县公务接待工作：接待党和国家领导人；接待中央和国家机关处级以上领导；省级领导；州级领导；州外县（市）党政代表团、考察团；以党中央、国务院、省州党委、人大常委会、政府、政协、纪委名义到姚安开展公务且涉及多个部门工作的综合性检查组、视察组、考核组、督查组、调研组的成员；因公务活动需要，经县委办公室主任、县人民政府办公室主任批示其他公务接待。

（二）机构设置情况

姚安县接待办公室为中共姚安县委办公室管理的公益一类事业机构，正科级。内设综合办公室、接待股。

（三）重点工作概述

2018年，县接待办共承担国家、省、州各类检查组、调研组、省、州大型会议、县内重大节庆活动等公务接待任务98场次，接待来宾1445人，配合相关部门承办省、州大型会议等系列大型活动10次。特别是迎接2017年贫困县退出州级、省级专项核查工作、国家贫困县退出专项评估检查工作、楚雄州2018年第一批、第二批、第三批、第四批项目集中开工仪式、中共鹤壁市委到姚安进行考察调研、云南·姚安2018年荷花节、上海嘉定区党政代表团等接待，得到了一致的肯定和赞扬，充分发挥了公务接待工作的服务和保障作用，有效促进了全县经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，无离退休人员。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入76.94万元，其中：一般公共预算财政拨款76.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入76.94万元，其中:本年收入76.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.94万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出76.94万元。财政拨款安排支出76.94万元，其中，基本支出76.94万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行60.08万元，主要用于办公室人员工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工作保险基金的补助0.19万元。主要用于缴纳在职人员的工伤保险金。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出4.54万元，主要用于机关事业单位行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.55万元，主要用于行政人员的住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要是基本支出76.94万元，其中：基本工资14.31万元，津贴补贴19.64万元，奖金16.79万元，绩效工资3.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.58万元，职工基本医疗保险缴费3.41万元，公务员医疗补助缴费0.93万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金4.55万元，办公费1.00万元，电费0.15万元，邮电费0.50万元，公务接待费0.20万元，工会经费0.72万元，其他交通费用2.84万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年无因公出国（境）经费预算，与上年预算持平；2019年公务接待费支出预算50.2万元，含2019年专项公务接待费50万元，比2018年增加0.2万元，增长0.4%，增加原因主要是2018年部门内部接待费未从公用经费中细化出来；2019年无公务用车运行维护费预算，与上年预算持平。2019年姚安县接待办公室严格按照中央八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制“三公”经费开支。

今年接待经费列入大专项管理，没有在部门预算文件中统计，所以只在“三公”经费中统计。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

县接待办公室2019年部门基本支出76.94万元，较2018年部门基本支出60.43万元增加16.51万元，增幅27.32%。

基本支出增减变动原因分析：一是人员变动。二是人员工资调整，事业人员增加了基本工资。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

无。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费5.41万元，较2018年机关运行经费4.85万元增加0.56万元，增长11.55%，增加的原因是单位人员增加，公用经费随之增加。主要用于保障机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。

（三）国有资产占用情况

无。

（四）本部门预算绩效情况说明

姚安县接待办公室在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善单位财务管理制度，加强资金及项目监管，规范资金使用，严格控制“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使单位预算绩效管理水平上一个新台阶。

监督索引号53232500171600111

附件：姚安县接待办2019年部门预算表