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栋川镇2019年预算公开目录

第一部分 栋川镇2019年部门预算编制说明

第二部分 栋川镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县栋川镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

栋川镇政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本辖区集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各站所和村委会工作。

二、预算单位基本情况

栋川镇按一级预算单位进行预算，其中含人大常委会机关、政府机关和共产党机关、团委共4个机关，包括财政所、城建办、文化站、农经站、农技中心、畜牧兽医站、林业站、水站管、社保所9个中心（站所）及21个村居委会。2019年实有人数265人（含村委会人员137人），其中，行政在职46人，事业在职82人。在编车辆3辆，实有车辆2辆（在2018年4季度报废一辆，2019年预算购置一辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2941.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2941.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2941.86万元，其中:本年收入2941.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2941.86万元（本级财力2941.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2941.86万元。财政拨款安排支出 2941.86万元，其中，基本支出2941.86万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算基本支出2941.86万元，按功能科目分类为：工资福利支出2025.13万元（全镇人员工资）;商品和服务支出340.16万元（主要是办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等）;对个人和家庭的补助576.57万元（主要是离退休费和抚恤金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算基本支出2941.86万元，按经济科目分类：机关工资福利支出1425.02万元（行政人员工资）;机关商品和服务支出134.01万元（主要是行政单位办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等）;机关资本性支出12万元（年初政府采购预算办公设备购置费）；对事业单位经常性补助794.26万元（事业单位人员工资）；对个人和家庭的补助576.57万元（主要是离退休费和抚恤金）。

经济科目分组（其中：基本支出2941.86万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金12万元（公务用车购置1辆）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年栋川镇“三公”经费预算数22.6万元，主要用于公务用车运行维护费16万元，公务接待费6.6万元，较上年持平。

1. 因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费及运行16万元，较2018年预算增加；原因是2019年镇政府公务用车报费一辆，21019年新购置公务用车一辆，购置费12万元。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算6.6万元，较2018年预算持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我镇基本支出2941.86万元，较上年增加697.17万元，增幅23.7%。变动的主要原因如下：1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量；2.截至2019年预算取数时点，全镇在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；3.2019年预算时人员公用经费提高到4000元/人,造成增量。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年我部门预算无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【基本支出预算】  部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】  部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】  政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

2019年栋川镇机关运行经费预算213.01万元，其中：含村委会办公经费23.8万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费，较2018年增加15万元，增长7.5%，增加原因是2019年人均公用经费增加1000元/人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53232500657400111

栋川镇人民政府

2019年3月29日

附件：姚安县栋川镇2019年预算公开