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姚安县光禄镇2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县光禄镇2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县光禄镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县光禄镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。          （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。        （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据《姚安县2019年部门预算编制方案》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，光禄镇部门预算包括人大、党委、政府、城建、财政、文化、水管站、林业站、畜牧站、农技中心、农经站、社保所、村委会全部收支预算。光禄镇为正科级单位，机构12个,其中：站所8个，政府院内机构4个。2019年部门预算，在职在编实有人数117人(含村三职、社区五职和监督委主任共42人)；在编车辆3辆，实有车辆4 辆（含一辆城管巡逻车）。

（三）重点工作概述

2019年全镇经济社会发展的主要目标建议目标为：生产总值增长11%以上，规模以上固定资产投资增长25%以上，地方一般公共预算收入增长8%以上，社会消费品零售总额增长12.5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，城镇登记失业率控制在4.2%。为实现上述目标，重点做好以下工作。

（一）巩固脱贫成果，加快全面小康步伐

巩固脱贫成果，全面提升脱贫质量，继续在注重实效、坚持精准、建立长效机制上下功夫。全面补齐短板和缺项，围绕贫困村“10有”、贫困户“6有”“三率一度”达标的脱贫退出标准，实施好脱贫攻坚“三年行动计划”。持续增加财政专项扶贫投入，争取各类资金、项目支持，形成多元化投入扶贫新格局。建立脱贫成效提升监测机制，对脱贫户实施跟踪和动态监测，确保脱贫群众认可，经得起时间检验。

（二）优化产业结构，促进产业提质增效

以产业兴旺为突破，加快推进乡村振兴计划实施。坚持把优化产业结构、推动转型升级作为光禄实现跨越发展的有力抓手。持续推进农业庄园和休闲、娱乐、康养庄园建设，实现一二三产业融合发展。加快福光、旧城花卉规模化发展和精深加工步伐，完成草海、班刘公路沿线鲜切花示范种植450亩，福光核心区2000亩，江尾集中连片600亩；巩固以小邑腊梅庄园为主的1000亩蔬菜种销基地，辐射带动光禄、江尾、班刘2000亩蔬菜规模化种植；加大新庄、吴海、梯子蚕桑、核桃提质增效力度。加快推进“百牛园”建设，加大山区规模化畜禽养殖力度，发展规模养殖户，实现生猪、肉牛、黑山羊、家禽存栏和出栏率显著提升。

（三）强化项目投资，全面夯实发展基础

强化PPP、BT融资模式运用，梳理项目短板，推进项目入库储备，加快推进在建项目和投资项目工程进度。抓住我县9.8个亿国家储备林林业生态PPP建设项目机遇，推动光禄森林小镇和湿地公园建设与林业产业扶贫同步实施，强化项目保障，完善投资环境，以实施乡村振兴计划为契机，提升乡村道路硬化、人居环境提升、农田水利设施建设项目；继续推动棚改工作，确保棚改项目稳步推进。着力改善全镇路网、供排水、电力、通信等基础设施和公共设施建设。

（四）抢抓开发机遇，推动旅游消费增长

加快提升景区景点品质，加大传统景区的提质改造力度，筹办好2019年第七届“荷花节”和第四届“牛展会”以及“二月八龙华会”“风车节”“玫瑰节”，挖掘提炼光禄旅游形象定位。以“一部手机游云南”战略抓手，全面推行“互联网+旅游”加快游客集散中心和智慧景区建设，提升光禄旅游综合服务水平，加快建成全域旅游示范区，实现接待游客、旅游收入同比分别增长20%和25%。

（五）加大改革力度，激发次生发展潜力

坚持以改革促发展，以解放思想促进步，全力营造光禄大开放、大招商、大发展的新格局。顺应经济形势和消费需求变化，从供给侧和需求侧两端发力，增加发展动力。加强与农业、旅游业龙头的对接联络，力争引进一批投资额度大、带动力强的项目，实现招商引资到位资金增长25%以上。

（六）改善生态，打造秀美光禄

严格贯彻落实习近平生态文明思想，加强森林培育保护。实施好退耕还林和陡坡地生态治理项目，加强林政资源管理。持续建设绿色光禄、美丽光禄，加强农村环境综合整治，严格环保职能行政审批，严厉打击环境违法行为。全面开展：“七改三清一拆”为主的农村环境综合整治，有效改善农村人居环境。持续推进光禄近山面山绿化美化行动计划，争创国家生态文明小城镇。

（七）不忘初心加强自身建设

新时代、新任务，对政府工作提出了更新、更高的要求，我们将要按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”要求。

一是进一步提高思想意识。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强政治意识、执行政治纪律、严守政治规矩，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，在县委县政府和镇党委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把政治建设放在首位来抓，不断增强执行力和落实力，提高为民服务水平。

二是进一步坚持依法行政。树立法治思维和底线思维，忠实履行宪法和法律赋予的职责，确保政府工作在法治轨道上运行。坚决维护镇党委领导，依法接受镇人大主席团监督，高质量办理人大代表议案、建议案，自觉接受社会监督和舆论监督，广泛听取各方意见和建议，认真执行重大行政决策程序，做到依法行政、按制度办事。

三是进一步增强廉洁意识。严格落实政府系统党风廉政建设主体责任，履行好“一岗双责”，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐倡廉。坚决把纪律和规矩挺在前面，知敬畏、存戒惧、守底线，继续严格落实中央八项规定及实施细则，继续整治“四风”问题。厉行勤俭节约，反对铺张浪费，不断压缩一般性行政开支，努力做到“政府过紧日子，群众过好日子”。

四是进一步落实责任担当。强化担当作为，敢于负责、勇于担当、善于作为，鼓励干事创业。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，以踏石留印、抓铁有痕的劲头一抓到底。旗帜鲜明地为敢担当者担当、为敢负责者负责，让每位干部都把心思集中在想干事上，把能力展现在会干事上，把胆识体现在敢干事上，把目标落实在干成事上，确保各项工作快速推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 35人，事业编制51人（其中，参公管理3人）。在职实有117人，其中： 财政全供养117人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休1人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（含一辆城管巡逻车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财政总收入1605.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1605.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1605.91万元，其中:本年收入1605.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1605.91万元（本级财力1605.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1605.91万元。财政拨款安排支出 1605.91万元，其中，基本支出1605.91万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算基本支出1605.91万元，按功能科目分类,支出列“2010101行政支行”预算支出16.30万元，主要反映人大事务方面的支出；“2010108代表工作”预算支出  6.60万元，主要反映代表工作方面的支出；“2010301行政运行”预算支出638.59万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出（含村委会）方面的支出；“2010601行政运行”预算支出44.27万元，主要反映财政事务方面的支出；“2013101行政运行”预算支出61.08万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；“2070109群众文化”预算支出80.06万元，主要反映群众文化方面的支出；“2080101行政运行”预算支出50.69万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出；“2080501归口管理的行政单位离退休” 预算支出36.60万元、“2080502事业单位离退休”预算支出14.78万元，主要反映财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出124.35万元，主要反映财政对机关事业单位基本养老方面的支出；“2082702财政对工伤保险基金的补助” 预算支出3.11万元，主要反映财政对工伤保险方面的支出；“2101101行政单位医疗”预算支出31.00万元、“2101102事业单位医疗”预算支出28.20万元、“2101103公务员医疗补助” 预算支出18.78万元,主要反映医疗保障方面的支出；“2120101行政运行”预算支出86.57万元，主要反映城乡社区管理事务方面的支出；“2130101行政运行”预算支出72.38万元，主要反映农业（畜牧）方面的支出；“2130104事业运行”预算支出134.17万元，主要反映农业（农技、农经）方面的支出；“2130201行政运行”预算支出34.19万元，主要反映林业方面的支出；“2130301行政运行”预算支出49.58万元，主要反映水利方面的支出；“2210201住房公积金”预算支出74.61万元，主要反映住房公积金方面的支出；财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算基本支出1605.91万元，按经济科目分类：机关工资福利支出669.42万元（行政人员工资）;机关商品和服务支出149.17万元（主要是行政单位办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等）;机关资本性支出0万元（年初政府采购预算办公设备购置费）；对事业单位经常性补助519.3万元（事业单位人员工资）；对个人和家庭的补助238.02万元（主要是离退休费和抚恤金）。

经济科目分组（其中：基本支出1605.91万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

2019年部门预算支出1605.91万元为县级对下补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算数为18万元，与上年相比无变化。其中1、因公出国（境）费0万元；2、公务接待费9万元；3、公务用车购置及运行9万元（（1）公务用车购置费0万元；（2）公务用车运行费9万元。）

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出1605.91万元，比上年1306.62万元增加299.29万元，工资的变动和人员变动无法预测。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门项目支出共0万元，比上年0万元无变化，原因为年初无法预测项目资金

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

光禄镇2019年机关运行经费安排共计79.51万元,比2018年75.19万元，增加4.32万元，增5.7%，增加的原因，主要是人员公用经费标准提高。分别为：人大常委会机关运行经费1.54万元(其中:办公0.4万元；工会费0.15万元；会员交通补贴0.9万元；其他交通费用0.09万元)，上年同期为1.42万元，(其中:办公0.3万元；工会费0.13万元；会员交通补贴0.9万元；其他交通费用0.09万元)与上年同期相比增加0.12万元，增加原因为人员公用经费标准增加。政府机关运行经费66.39万元，(其中:办公费2.82万元；水费0.30万元；电费2.00万元；邮电费2.80万元；差旅费0.50万元；公务接待费5.00万元；会议费3.00万元；劳务费11.98万元；工会经费3.38万元；会员交通补贴23.28万元；其他交通费用2.33万元；车辆运行维护费9.00万元)。上年同期为61.24万元，(其中:办公费7.86万元；邮电费2.10万元；差旅费1.00万元；会议费4.50万元；公务接待费5.00万元;劳务费5.40万元；工会经费2.75万元；会员交通补贴21.48万元；其他交通费用2.15万元；车辆运行维护费9.00万元)与上年同期相比增加5.15万元，增加的原因为人员公用经费标准提高。党委机关运行经费7.03万元(其中:办公费1.16万元；电费0.30万元；水费0.30万元；公务接待费0.80万元；工会经费0.51万元；会员交通补贴3.60万元；其他交通费用0.36万元)，上年同期为8.31万元，(其中:办公费2.76万元；工会经费0.60万元；会员交通补贴4.50万元；其他交通费用0.45万元)，与上年同期相比减少1.28万元，减少原因今年做预算时，人员减少了1人,因此，机关运行经费也就减少。财政所机关运行经费4.55万元（其中:办公1.20万元；工会费0.38万元；会员交通补贴2.70万元；其他交通费用0.27万元)，上年同期为4.22万元，(其中:办公0.90万元；工会费0.35万元；会员交通补贴2.70万元；其他交通费用0.27万元)，与上年同期相比增加0.33万元，增加原因为人员公用经费标准提高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我镇整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

光禄镇人民政府       

2019年3月20日      

监督索引号53232500657500111

附件：姚安县光禄镇2019年预算公开