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姚安县检验检测中心2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县检验检测中心2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县检验检测中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县检验检测中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县检验检测中心的主要职责是：姚安县检验检测中心贯彻执行相关法律法规和技术规范；负责全县食品、药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（包括种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种养殖环境、产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水的检验检测、风险监测、质量评价、仲裁检验、委托检验、应急检验检测，药品不良反应（含医疗器械不良事件）监测；开展检验检测方法、检验检测新技术及产品开发利用的科研工作；提供产业技术服务和人员培训服务；建立全县食品、药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（包括种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种养殖环境、产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水安全动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑。

（二）机构设置情况

姚安县检验检测中心为县人民政府直属的正科级公益二类事业单位，内设办公室和食品药品检验检测室、农畜产品检验检测室、质量计量检验检测室、建筑工程质量检验检测室等4个检验检测室。

（三）重点工作概述

开展检验检测，为公众身体健康和生命安全提供监督检验保障，对全县食药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（含种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种养殖环境、产品质量计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水的检验检测、风险监测、质量评价、仲裁检验、委托检验、应急检验、药品不良反应（含医疗器械不良事件）进行监测，开展检验检测方法、新技术及产品开发利用科研工作，提供产业技术和人员培训服务，建立全县检验检测动态数据库，承接县域外机关、企事业单位、公民等委托的检验检测、技术服务、人员培训等业务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 41.70万元，其中：一般公共预算财政拨款41.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 41.70万元，其中:本年收入41.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41.70万元（本级财力41.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出41.70万元。财政拨款安排支出41.70万元，其中，基本支出41.70万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出列“208类05款05项”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费4.26万元，主要用于养老保险缴费。

按支出功能科目分类，支出列“208类27款02项”社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.11万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助缴费。

按支出功能科目分类，支出列“210类11款02项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.92万元，主要用于事业单位医疗缴费。

按支出功能科目分类，支出列“210类11款03项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

按支出功能科目分类，支出列“210类11款99项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

按支出功能科目分类，支出列“212类01款01项”城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行32.12万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。  

按支出功能科目分类，支出列“221类02款01项”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.55万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出39.19万元(其中：基本支出39.19万元)。

商品和服务支出2.51万元（其中：基本支出2.51万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况：无

七、预算收支增减变化情况说明

根据《姚安县财政局关于安排2019年部门预算支出批复的通知》（姚财企〔2019〕4号）精神，姚安县检验检测中心2019年部门预算总收入41.70万元，比2018年下达数0万元增加41.70万元。其中：一般公共预算财政拨款41.70万元，比2018年下达数0万元增加41.70万元。2019年部门预算总支出41.70万元，比2018年预算下达数0万元增加41.70万元。其中：基本支出41.70万元，比2018年预算下达数0万元增加41.70万元；项目支出0万元，比2018年预算下达数0万元增加0万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县检验检测中心2019 年“三公”经费预算数0.3万元，比2018年预算数0万元增加0.3万元。其中：因公出国(境)费0万元，与2018年持平；公务接待费0.3万元，比2018年增加0.3万元，其原因为姚安县检验检测中心为新成立单位；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），与2018年持平。

（二）基本支出情况。基本支出41.70万元。其中：工资福利支出39.19万元，占基本支出的93.98%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出2.51万元，占基本支出的6.02%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2019年预算数39.19万元，比2018年下达数增加39.19万元，其原因为姚安县检验检测中心为新成立单位。

2、商品和服务支出2019年预算数2.51万元，比2018年下达数增加2.51万元，其原因为姚安县检验检测中心为新成立单位。

（三）项目支出情况。2019年县财政局未下达项目资金批复文件及资金，项目支出0万元。

五、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

姚安县检验检测中心2019年机关运行经费预算安排2.51万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费及其他一般公用经费等支出，比2018年增加2.51万元，其原因为姚安县检验检测中心为新成立单位。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

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