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姚安县供销合作社2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县供销合作社2019部门预算编制说明

第二部分 姚安县供销合作社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县供销合作社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县供销社是参公管理的事业单位，主要是对全县乡村流通领域的管理和指导工作。指导和组织社有或社涉企业对全县农业生产资料的调供和储备工作，发展农民合作社和专业合作社，指导发展农民合作社和专业合作社依法、依规经营。

（二）机构设置情况

我社是独立核算单位，执行事业单位会计制度，共有在职人员15人，内设两股一室（办公室、人事安全股、会计统计股）。纳入2019年部门预算单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人。离退休人员18人。

（三）重点工作概述

2018年在县委、县政府的正确领导和州供销社的指导帮助下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要指示和重要讲话精神。主要是对全县乡村流通领域的管理和指导工作。指导和组织社有或社涉企业对全县农业生产资料的调供和储备工作，发展农民合作社和专业合作社，指导发展农民合作社和专业合作社依法、依规经营。在保证单位正常运转的情况下，发展农民专业合作社8家，供销社参股企业一家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 303.35万元，其中：一般公共预算财政拨款303.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 303.35万元，其中:本年收入303.35万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.35万元（本级财力303.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 303.35万元。财政拨款安排支出 303.35万元，其中，基本支出303.35万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类

1、支出列“301”类工资福利支出240.26万元，主要用于在职人员工资经费，其中：“301类01款”基本工资52.94万元；“301类02款”津贴补贴74.81万元；“301类03款”奖金58.68万元。

2、支出列“301类08款”社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费25.43万元，主要用于养老保险缴费。

3、支出列“301类10款” 职工基本医疗保险缴费11.44万元，主要用于财政对医疗保险缴费；

4、支出列“301类11款”公务员医疗补助0.5万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

5、支出列“301类12款”其他社会保险保障缴费1.2万元，其中：“301类12款01项”工伤保险0.64万元主要用于工伤保险缴费，“301类12款99项”其他社会保险保障缴费0.56万元用于大病保险缴费；

6、支出列“301类13款”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.26万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

7、支出列“302类”商品和服务支出21.68万元，其中：①“302类01款”办公费2.29万元；②“302类05款”水费0.10万元；③“302类06款”电费0.48万元；④“302类07款，邮电费1.20万元；⑤“302类11款”差旅费1.50万元；⑥“302类13款”维修（护）费0.60万元；⑦“302类28款”工会经费1.91万元；⑧“302类39款01项”公务交通补贴13.60万元。

8、支出列“303类”对个人和家庭补助41.41万元，其中：①“303类02款”退休费2.29万元主要用于发放退休人员工资；②“302类04款”抚恤金1.60万元主要用于供养遗属费用。

以上八项支出合计303.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出303.35万元，项目支出0万元）。

1、支出列“501类”工资福利支出240.26万元(其中：基本支出240.26万元，项目支出0万元)，其中：①支出列“501类01款”工资奖金津补贴186.43万元；②支出列“501类02款”社会保障缴费38.571万元；③支出列“501类03款”住房公积金15.26万元。

2、支出列“502类”机关商品和服务支出21.68万元(其中：基本支出21.68万元，项目支出0万元)，其中：①支出列“502类01款”办公经费21.08万元；②支出列“502类09款”维修（护）费0.6万元.

支出列“509类”对个人和家庭补助41.41万元，(其中：基本支出41.41万元，项目支出0万元)。

以上三项按经济科目分类合计303.35万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

1、2019年初财政预算拨入经费共303.35万元与2018年年初财政预算拨入经费共251.56万元相比，增加51.79万元，上升20.58%。增加的原因主要是工资福利费和各项社会保障缴费的增加。

2、2019年年初预算支出数为303.35万元以2018年年初预算支出数为251.56万元相比，增加51.79万元，上升20.58%。增加的原因主要是工资福利费和各项社会保障缴费的增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年与2018年一样，都没有部门“三公”经费预算。

（二）基本支出情况。基本支出303.35万元。其中：工资福利支出240.26万元，占基本支出的79.20%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出21.68万元，占基本支出的7.15%；对个人和家庭的补助支出41.41万元，占基本支出的13.65%；基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2019年预算数240.26万元，比2018年下达数193.56增加46.70万元，上升24.13%。其原因为行政运行工资经费调整。

2、商品和服务支出2019年预算数21.68万元，比2018年下达数21.47万元增加0.21万元，上升0.98%，主要是机关运行成本增加。

3、对个人和家庭补助支出 2019年预算数41.41万元，比2018年下达数36.53万元增加4.88万元，上升13.36%，主要是增加退休人员1人。

（三）项目支出情况。2019年与2018年一样，暂未下达项目支出指标。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行费主要安排在办公费2.29万元、水费0.1万元、电费0.48万元、邮电费1.2万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.6万元、工会经费1.91万元、其他交通费用13.6万元。机关运行费与上年相比没有大的变化，只是工会经费比上年增加0.21万元，其他方面只作了更加明细化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县 供 销 社 资 产总额197，367.01元，其中，流动资产101，177.01元，固定资产96，190.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，与上年相比，本年资产总额增加30，127.14元，其中固定资产增加7，100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

附件：2019年部门预算表

姚安县供销合作社         

2019年3月20日         

监督索引号53232501371300111

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附件：2019年部门预算表