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姚安县卫生和计划生育局部门2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县卫生和计划生育局部门2019年部门预算编制说明

第二部分  姚安县卫生和计划生育局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县卫生和计划生育局2019年部门预算情况的说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行卫生和计划生育等方面的方针、政策和法规，结合全区实际，研究制定地方卫生和计划生育等工作的法规和规章制度并监督执行；研究拟定全县卫生、人口与计划生育等工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生事业的发展规模、结构、发展速度和步骤;会同有关部门编制全县卫生和计划生育工作计划并负责组织实施；统筹管理全县卫生和计划生育工作；负责对全县计生工作的布置，督促检查、考核、指导工作；负责对全县医疗卫生保健单位实施目标管理；会同有关部门实施卫生系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划并指导全系统各级各类单位干部职工队伍建设工作；组织开展全县爱国卫生和地方病防治工作；规划并管理全县卫生、计划生育管理信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位成立于2015年 7月，属于行政单位，主管部门是姚安县人民政府 ，法定代表人是杨毓才 ，法定地址为姚安县栋川镇蛉荷大道城南办公区 ，人员编制 23人，在职干部职工 25人。

（三）重点工作概述

2019年完成政府年初下达的各项目标责任，各项工作指标，负责全县卫生、人口与计划生育等工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生事业的发展规模、结构、发展速度和步骤;会同有关部门编制全县卫生和计划生育工作计划并负责组织实施；统筹管理全县卫生和计划生育工作基本公共卫生服务工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 13人，事业编制10人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入608.21万元，其中:本年收入608.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.21万元（本级财力608.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出608.21万元。财政拨款安排支出608.21万元，其中，基本支出608.21万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目2100101行政运行321.96万元，用于单位在职人员工资发放。科目2100101行政运行36.96万元，用于单位商品和服务支出。科目2100101行政运行106.56万元，用于对个人和家庭补助。科目2080501归口管理的行政单位离退休30.02万元，用于退休人员财政承担部分工资的发放。科目2080501归口管理的行政单位离退休12.43万元，用于单位离休人员财政承担部分工资的发放。科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.5万元 ，用于单位在职人员缴纳养老保险补助。科目2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.11万元，用于缴纳单位在职人员工伤保险补助。科目2101101行政单位医疗20.03万元和科目2101103公务员医疗补助7.94万元，用于缴纳单位在职人员医疗保险补助。科目2210201住房公积金26.7万元，用于缴纳单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

科目30101基本工资90.86万元，科目30102津贴补贴118.88万元，科目30103奖金98.39万元,科目30107绩效工资12.78万元，均用于单位在职人员工资的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费44.5万元，用于单位在职人员养老保险缴费。科目30110职工基本医疗保险缴费20.03万元，科目30111公务员医疗补助缴费7.97万元，用于单位在职人员医疗保险缴费。科目30112其他社会保障缴费2.16万元，用于单位在职人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。科目30113住房公积金26.7万元，用于单位在职人员缴纳住房公积金。科目30201办公费3.1万元，用于单位在职人员公务支出。科目30202印刷费0.43万元，用于单位日常公务支出。科目30207邮电费0.41万元，用于单位日常公务支出。科目30211 差旅费1.1万元，用于单位职工出差下乡支出。科目30213 维修（护）费1.2万元，用于单位公务用车维修支出。科目30215 会议费1.5万元，用于单位会议支出。科目302116 培训费1.98万元，用于单位培训支出。科目30217 公务接待费1.1万元，用于单位公务接待支出。科目30228 工会经费3.34万元，用于单位工会支出。科目30231 公务用车运行维护费3万元，用于单位公务用车费用支出。科目30239其他交通费用19.8万元，用于单位职工交通补贴支出。科目30301离休费12.43，用于单位离休人员财政承担部分工资的发放。科目30302退休费30.02万元，用于单位退休人员财政承担部分工资的发放。科目30305生活补助106.56万元，用于对个人及家庭补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县卫生计划生育局2019 年“三公”经费预算数4.1万元，比2018年预算数9.39万元减少5.29万元。其中：因公出国(境)费0万元，比2018年预算数0万元减少0万元；公务接待费1.1万元，比2018年预算数6.39万元减少5.29万元；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元），与2018年预算数3万元增加0万元。2019年“三公”经费预算数减少的主要原因是按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定严格控制公务接待费预算申报。

（二）基本支出情况。基本支出608.21万元。其中：工资福利支出422.24万元，占基本支出的69.42%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出36.96万元，占基本支出的6.08%，对个人和家庭的补助149.01万元，占基本支出的24.50%，资本性支出0万元，占基本支出的0%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2019年预算数422.24万元，比2018年下达数381.16万元增加41.08万元，增幅10.77%，其原因为人员工资按国家政策正常增资。

2、商品和服务支出2019年预算数36.96万元，比2018年下达数39.42万元减少2.46万元，减幅6.24%，其原因为2019年公用经费进一步细化。

3、对个人和家庭补助2019年预算数149.01万元，比2018年下达数135.74万元增加13.27万元，增幅9.77%，其原因为退休人员工资按国家政策正常增资。

（三）项目支出情况。2019年县财政局未下达项目资金批复文件及资金，项目支出0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

姚安县卫生计划生育局机关运行经费2019 年预算数36.96万元，姚安县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款机关运行经费经费支出年初没有细化预算，2019年比2018年预算数39.42万元减少2.46万元。其中，办公费2019年部门预算数为3.1万元，印刷费2019年部门预算数为0.43万元，邮电费2019年部门预算数为0.41万元，差旅费2019年部门预算数为1.1万元，维修（护）费2019年部门预算数为1.2万元，会议费2019年部门预算数为1.5万元，培训费2019年部门预算数为1.98万元，公务接待2019年部门预算数为1.1万元，工会经费2019年部门预算数为3.34万元，公务用车运行维护费2019年部门预算数为3万元，其他交通费用2019年部门预算数为19.8万元（该经费用于发放行政单位在职职工每月750元的车改补贴）。2019年比2018年预算数39.42万元减少2.46万元的主要原因是：姚安县卫生和计划生育局2018年退休4人，2019年人员经费预算比2018年减少，其次是政府机构改革，姚安县卫生和计划生育局相关部门职能转变，致使2019年工作经费预算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

                                                                                       姚安县卫生和计划生育局

                                                                                        2019年3月26日

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