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姚安县地方公路管理段2019年部门预算编制说明2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县地方公路管理段2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县地方公路管理段2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要职能职责：贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作的方针政策。为姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。

（二）机构设置情况

我单位属独立核算事业单位，内设机构：办公室、计划财务室、工程技术统计室。

（三）重点工作概述

1、农村公路小修日常养护管理工作

根据《云南省农村公路管理养护体制改革方案》、《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施细则》、《姚安县农村公路管理养护体制改革实施细则》及相关公路养护技术规范和规定，加强公路日常养护管理，规范小修作业，确保公路路面病害得到及时规范处治，促进公路养护水平的提高，加强日常养护管理和检查工作，重点抓好19条县道192.197km;1条省道76.204km;及1条县地方管国道31.198km公路的养护，全面做好县道公路水沟、桥涵清理、保持排水畅通；修复沥青路面及灌缝、及时填培路肩、清扫路面、清理路障，做到水沟通畅、路肩平顺、路面干净。

2、农村公路养护大中修工程的组织实施工作

为进一步改善农村公路通行环境，按照《云南省农村公路大中修管理规定》和《云南省公路养护工程施工招投标管理暂行规定实施细则》要求，组织招投标选择有资质的施工单位承担建设任务。认真执行“四合同”：即施工合同、监理合同、廉政合同、安全合同。大中修工程项目由县交通运输局组织我段技术人员对需要做大中修的农村公路进行实地测量，并根据设计预算结果，报上级交通部门审批后组织实施。2019年农村公路养护大中修工程计划投资184.62万元，对存在有安全隐患，危险路段进行大中修工程实施。为有效减少和消除安全隐患，预防道路交通安全事故的发生。

3、 做好水毁应急保通工作

为尽快修复水毁公路，保障公路安全畅通，我段制定了水毁抢险保通应急预案及汛期值班表，值班期间，值班人员保证24小时通讯联络畅通，认真记录水毁情况，及时向带班领导汇报灾情。出现连续降雨和特大暴雨及冰雪的情况下，必须主动及时与各线路养护人员取得联系，询问水毁情况以便及时掌握灾情。在遇到突发公路灾情时立即启动预案，积极筹措资金，抓住有利时机，组织水毁抢险应急。

4、桥梁养护工作

我县县道农村公路共有桥梁9座，我段认真开展了桥梁技术状况评定工作，加强危桥鉴定评估工作，积极争取危桥改造项目计划，实施危桥改造工程；明确专人每年对桥梁进行定期检查4次，不定期检查12次，开展桥梁技术状况评定1次，经评定，我县县道目前桥梁一类桥梁1座，二类桥梁2座，三类桥梁5座，四类桥梁1座。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人。离退休人员 13人，其中：退休13人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入125.43万元，其中：一般公共预算财政拨款125.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 125.43万元，其中:本年收入125.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.43万元（本级财力125.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 125.43万元。财政拨款安排支出125.43万元，其中，基本支出125.43万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，其中：基本总支出125.43万元，主要用于本单位社会保险、医疗保险、工资、办公经费、住房公积金、退休人员退休费支出，项目支出0万元。具体如下：

1、2080502事业单位离退休支出28.54万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.27万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险费支出。

3、2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.26万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费支出。

4、2101102事业单位医疗支出4.31万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

5、2101103公务员医疗补助支出2.27万元，主要用于为在职职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6、2140101行政运行支出73.62万元，主要用于单位事业人员工资福利支出、商品和服务支出、生活补助方面的支出。

7、2210201住房公积金支出6.16万元，主要用于按规定为在职职工缴纳单位部分的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：基本支出125.43万元，项目支出0万元，具体如下：

1、301工资福利支出91.94万元，主要用于本单位开支在职职工的各类劳动报酬和各项社会保险费支出等。其中：

（1）30101基本工资支出23.34万元，主要用于事业单位开支各种人员的岗位工资、薪级工资支出。

（2）30102津贴补贴支出15.62万元，主要用于机关事业单位艰苦边远地区津贴、改革性补贴支出。

（3）30103奖金支出16.74万元，主要用于按规定发放的绩效工资支出。

（4）30107绩效工资支出12.38万元，主要用于事业单位开支各类人员的基础性绩效工资、奖励性绩效工资支出。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.27万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）30110职工基本医疗保险缴费支出4.62万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（7）30111公务员医疗补助缴费支出2.27万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助的职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（8）30112其他社会保障缴费支出0.54万元，主要用于单位为职工缴纳的大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

（9）30113房公积金支出6.16万元，主要用于按规定为在职职工单位缴纳部分的住房公积金支出。

2、302商品和服务支出 4.95万元，主要用于购买商品和服务的支出，其中：

（1）30201办公费支出1.39万元，主要用于日常办公用品等支出。

（2）30202印刷费支出0.8万元，主要用于征订报刊杂志等支出。

（3）30205水费支出0.25万元，主要用于单位用的水费支出。

（4）30206电费支出0.25万元，要用于单位用的电费支出。

（5）30217公务接待费支出0.5万元，主要用于单位按制度规定开支的公务接待费支出。

（6）30228工会经费支出0.77万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费支出。

（7） 30239其他交通费用支出0.99万元，主要用于按规定开支的车改补贴、公共交通专项经费支出。

3、303对个人和家庭的补助支出28.54万元，主要用于对个人和家庭的补助支出、生活补助支出。其中：

（1） 30302退休费支出27.56万元，主要用于事业单位退休人员的退休费支出。

（2）30305生活补助支出0.98万元，主要用于遗属生活补助支出。

按政府预算支出经济分类科目，其中：基本支出125.43万元，项目支出0万元，具体如下：

1、505对事业单位经常性补助支出96.89万元，主要用于单位事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

（1）50501工资福利支出91.94万元，主要用于单位事业人员工资福利支出。

（2）50502商品和服务支出4.95万元，主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、公共交通补贴、公共交通专项经费、公务接待费支出。

2、509对个人和家庭的补助支出28.54万元，主要用于单位离退休费、社会福利和救助支出。

（1）50901社会福利和救助支出0.98万元，主要用于遗属生活补助支出。

（2）50905离退休费支出27.56万元，主要用于单位离退休人员退休费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年省对下专项转移支付在本年预算批复中未明确。

（二）与中央配套事项

2019年与中央配套事项在本年预算批复中未明确。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年按既定政策标准测算补助事项在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年初本级财政一般公共预算拨款支出125.43万元，与上年121.18万元相比增加4.25万元，增长3.51%。增减变动的主要原因是本单位人员的工资、养老保险、医疗保险、公积金缴费调整所致。其中：

（1）2019年社会保障和就业支出38.48万元，与上年34.24万元相比增加4.24万元，增长12.38%。

（2）2019年医疗卫生与计划生育支出7.17万元，与上年7.38万元相比减少0.21万元，减少2.85%。

（3）2019年交通运输支出73.62万元，与上年72.88万元相比增加0.74万元，增长1.02%。

（4）2019年住房保障支出6.16万元，与上年6.68万元相比减少0.52万元，减少7.78%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费本级财政预算支出0.5万元：其中：（1）2019年公务用车运行预算支出0万元，与上年预算数支出0万元相比无增减变动。

（2）2019年公务接待预算支出0.5万元。因上年未预算公务接待费，故与上年属不可比因素。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费未安排。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日固定资产205.19万元, 上年度末固定资产212.98万元,本年度增加固定资产1.86万元增加0.88%，本年度减少固定资产9.65万元，减少4.53%，“本年度新增固定资产（办公设备）1.86万元，减少固定资产（报废黄标车1辆）9.66万元，实际减少固定资产7.７9万元”。

（四）本部门预算绩效情况说明

我段坚持平稳有序、高效科学和规范操作、平稳过渡的原则，积极开展养护体制改革，将争创县级文明单位与公路养护改革相结合，在全县率先推行定额承包养护，定额承包养护的实施，推进了公路养护的市场化进程，减少了养护成本，提高了社会效益，使路容、路况有了新的改观。我县农村公路县道优、良、中等路率达85%、经常性养护率达100%、绿化率达93%；乡道优、良、中等路率达76%、经常性养护率达85%、绿化率达74%；村道优、良、中等路率达68%、经常性养护率达74%、绿化率达56%,各项指标均达到了州下达的指标要求。我段不断开拓创新，进一步推动各项公路养护管理工作，为群众办实事、办好事，用勇于担当、不畏艰险的新姿态投身于公路养护管理事业。牢牢把握新机遇，全力抓好公路养护管理工作、深入贯彻落实科学发展观，坚决贯彻“建养并重，强化管理、深化改革、调整结构、依靠科学、提高质量、依法治路、保障畅通”的公路管理方针。做到农村公路养护规范化、制度化、常态化，更好地为农村经济社会发展服务。

姚安县地方公路管理段             

        2019年3月21日               

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附件：姚安县地方公路管理段2019年部门预算公开表