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姚安县疾病预防控制中心2019年预算公开

目录

第一部分姚安县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县疾病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供预防保障。疾病监测，疾病防治研究，疾病预防与控制措施实施，卫生监测，卫生宣教与健康促进，公共卫生从业人员体检，突发公共卫生事件等问题的调查处理。

（二）机构设置情况

姚安县疾病预防控制中心设中心办公室、检验科、慢性病防治、艾滋病防治科、结核病防治科、计划免疫科、疾控科、卫生监测科、后勤科。

（三）重点工作概述

姚安县疾病预防控制中心2019年重点工作包括传染病预防与控制、高危心血管项目筛查、儿童口腔项目的实施、饮用水监测、从业人员体检、基本公共卫生服务项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入501.64万元，其中：一般公共预算财政拨款501.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入501.64万元，其中:本年收入501.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.64万元（本级财力501.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出501.64万元。财政拨款安排支出 501.64万元，其中，基本支出501.64万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休36.22万元，主要用于退休人员财政发放部分。

2100401疾病预防控制机构.基本工资118.08万元，主要用于发放职工基本工资。

2100401疾病预防控制机构.津贴补贴70.62万元，主要用于发放职工津贴补贴。

2100401疾病预防控制机构.奖金67.44万元，主要用于发放职工奖金。  

2100401疾病预防控制机构.绩效工资67.71万元，主要用于发放职工绩效工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费51.28万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102事业单位医疗23.08万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助9.62万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2082702财政对工伤保险基金的补助1.28万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2101102事业单位医疗1.29万元，主要用于缴纳职工大病保险。

2210201住房公积金30.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2100401疾病预防控制机构.办公费2.11万元，主要用于保障单位正常运行。

2100401疾病预防控制机构.电费1万元，主要用于缴纳单位电费。

2100401疾病预防控制机构.邮电费1.2万元，主要用于征订报刊。

2100401疾病预防控制机构.差旅费4.5万元，主要用于职工下乡及出差补助。

2010401疾病预防控制机构.公务接待费2.5万元，主要用于单位公务接待。

2100401疾病预防控制机构.劳务费2万元，主要用于支付劳务支出。

2100401疾病预防控制机构.工会经费3.85万元，主要用于职工工会活动支出。

2100401疾病预防控制机构.公务用车运行维护费6万元，主要用于单位公务用车运行费用。

2100401疾病预防控制机构.生活补助1.09万元，主要用于发放遗属补助。

以上基本支出合计501.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30302退休费36.22万元，主要用于退休人员财政发放部分。

30101基本工资118.08万元，主要用于发放职工基本工资。

30102津贴补贴70.62万元，主要用于发放职工津贴补贴。

30103奖金67.44万元，主要用于发放职工奖金。  

30107绩效工资67.71万元，主要用于发放职工绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费51.28万元，主要用于缴纳职工养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费23.08万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

30111公务员医疗补助缴费9.62万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费2.57万元，主要用于缴纳职工工伤保险和大病保险。

30113住房公积金30.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

30201办公费2.11万元，主要用于保障单位正常运行。

30206电费1万元，主要用于缴纳单位电费。

30207邮电费1.2万元，主要用于征订报刊。

30211差旅费4.5万元，主要用于职工下乡及出差补助。

30217公务接待费2.5万元，主要用于单位公务接待。

30226劳务费2万元，主要用于支付劳务支出。

30228工会经费3.85万元，主要用于职工工会活动支出。

30231公务用车运行维护费6万元，主要用于单位公务用车运行费用。

30305生活补助1.09万元，主要用于发放遗属补助。

以上基本支出合计501.64万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算基本支出501.64万元，比上年464.84万元增加36.8万元，工资的变动和人员变动无法预测。

2019年部门项目支出共0万元，比上年0万元无变化，原因为年初无法预测项目资金

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算数为8.5万元，与上年相比无变化。其中1、因公出国（境）费0万元；2、公务接待费2.5万元；3、公务用车购置及运行6万元（（1）公务用车购置费0万元；（2）公务用车运行费6万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费19.31万元，其中办公费2.11万元、电费1万元、邮电费1.2万元、差旅费4.5万元、公务接待费2.5万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费6万，与2018年预算相比增加3.2万元。其中：公务用车运行维护费与2018年预算相比未发生变化，办公经费预算与2018年预算相比增加3.2万元，增加原因为我中心因为开展健康扶贫需要派两名工作人员驻村下乡，差旅费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

姚安县疾病预防控制中心        

2019年3月25日          

监督索引号53232500357200111