监督索引号53232500376500000

目录

第一部分 姚安县卫生局卫生监督所2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县卫生局卫生监督所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县卫生局卫生监督所2019年部门预算情况的说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

姚安县卫生局卫生监督所是县卫生局执行卫生法律法规的综合性卫生监督机构，卫生监督的主要职责是：消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

姚安县卫生局卫生监督所在县卫生行政部门领导下承担卫生监督工作任务。提高卫生监督综合执法能力，树立卫生监督执法新形象为目标。完成法律赋予的各项卫生监督任务。

（二）机构设置情况

本单位成立于2003年 9月，属于参公管理事业单位，主管部门是姚安县卫生健康局 ，单位法定代表人为朱跃辉，单位法定地址为姚安县栋川镇蛉荷大道城南办公区 ，人员编制 15人，在职干部职工12人。

（三）重点工作概述

2019年卫生综合监督执法工作将坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕贯彻落实全国卫生与健康大会精神，认真落实州、县卫生计生工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以新形势下党的卫生与健康工作方针为指引，着力加强综合监督体系建设和能力建设，突出监管重点，大力开展专项整治活动，创新体制机制，强化综合监督队伍与网络建设，调整完善新体制下的绩效考评体系，强化效能建设，全面提升综合监督执法水平，突出重点，扎实推进卫生计生监督检查工作，突出医疗监管重点，切实规范医疗服务市场秩序，拓展监管领域，全面提升卫生计生监督执法水平，完成上级部门下过的各项工作目标责任指标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入208.52万元，其中：一般公共预算财政拨款208.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入208.52万元，其中:本年收入208.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.52万元（本级财力208.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出208.52万元。财政拨款安排支出208.52万元，其中，基本支出208.52万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目2100402卫生监督机构147.29万元，用于单位在职人员工资奖金发放。科目2100402卫生监督机构17.72万元，用于单位办公费、公务交通补贴等机构运转经费。科目2101101行政单位医疗9.14万元和科目2101103公务员医疗补助3.09万元，用于缴纳单位在职人员医疗保险补助。科目2080505财政对机关养老保险补肋19.25万元 ，用于单位在职人员缴纳养老保险补助。科目2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.48万元，用于缴纳单位在职人员工伤保险补助。科目2210201住房公积金11.55万元，用于缴纳单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

科目30101基本工资36.28万元，科目30102津贴补贴59.98万元，,科目30103奖金51.03万元，均用于单位在职人员综合绩效考核奖励和年终一次性奖励的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费19.25万元，用于单位在职人员养老保险缴费。科目30110职工基本医疗保险缴费8.66万元，科目30111公务员医疗补助缴费3.09万元，用于单位在职人员医疗保险缴费。科目3011201其他社会保障缴费0.96万元，用于单位在职人员缴纳工伤保险及大病医疗保险。科目30113住房公积金11.55万元，用于单位在职人员缴纳住房公积金。科目30201办公费1.5万元，用于单位公务支出。科目30202印刷费0.5万元，用于单位日常公务支出。科目30205水费0.06万元，用于单位水费支出。科目30206电费0.34万元，用于单位电费支。科目30207邮电费0.3万元，用于单位日常公务支出。科目30211 差旅费0.7万元，用于单位职工出差下乡支出。科目30215 会议费0.2万元，用于单位会议支出。科目302116 培训费0.3万元，用于单位培训支出。科目30217 公务接待费0.7万元，用于单位公务接待支出。科目30218 专用材料费0.2万元，用于单位专用材料的购买。科目30228 工会经费1.44万元，用于单位工会支出。科目30239其他交通费用11.48万元，用于单位职工公务交通补贴及单位租车费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2019年“三公”经费年初预算数为因公出国出境预算为0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.7万元；2018年“三公”经费年初预算数为0万元，与2018年相比增加0.7万元，增加为因公出国出境预算为0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费预算为0万元。变化原因为2018年年初监督所预算支出合并入姚安县卫计局统一预算，所以未单独进行预算公示，未对预算支出进行明细划分，属于不定原因。

（二）2019年部门预算总支出208.52万元。财政拨款安排支出208.52万元。

2018年部门预算总支出150.66万元，财政安排150.66万元。2019年增加的原因是变化原因为2018年年初监督所预算支出合并入姚安县卫计局统一预算，所以未单独进行预算公示，未对预算支出进行明细划分，属于不定原因。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算17.72万元，其中办公费、水费、电费等公务支出4.8万元，公务交通补贴和其他交通费用11.48万元，工会经费1.44万元。与上年对比，2018年机关运行经费预算16.52万元，其中办公费公务支出3.6万元，公务交通补贴和其他交通费用11.48万元，工会经费1.44万元。增加办公费用1.2万元，增加原因是办公成本增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

附件：姚安县卫生局卫生监督所2019年部门预算表

姚安县卫生局卫生监督所        

2019年3月25日              

监督索引号53232500376500111

附件：姚安县卫生局卫监督所部门预算公开表