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中国共产党姚安县委员会政策研究室2019年预算公开
目录
第一部分中国共产党姚安县委员会政策研究室2019年部门预算编制说明
第二部分中国共产党姚安县委员会政策研究室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国共产党姚安县委员会政策研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.根据县委安排,参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作;参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。
2.根据县委的意图和工作部署,围绕县委中心工作,组织或协同县级有关部门、乡镇,就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。
3.调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及中央和省、州、县党委重要决策部署情况,及时向县委反映新情况、新做法、新经验,并提出相关意见建议,供县委决策参考。
4.承担县委全面深化改革委员会日常工作,负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作,负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等。负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。
5.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作,负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验,组织协调开展改革调研工作,积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。
6.完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。
(二)机构设置情况
县委政策研究室设3个内设机构,办公室、调研股、改革综合股。
(三)重点工作概述
1.负责机关日常运转,承担办文、会务、保密、信息、档案、人事、财务、后勤等工作,完成室领导交办的其他事项。
2.负责调查研究工作的统筹协调、组织实施工作,承担有关重大课题调研、综合性调研的组织实施和调研文稿起草工作,参与调研起草或修改县委重要文件、文稿,参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草,完成室领导交办的其他事项。
3.负责县委全面深化改革委员会办公室日常事务,承担县委全面深化改革委员会会议筹办、有关文件及文稿的起草、档案管理、统计、考核等工作,组织开展改革督察、宣传工作,指导和协调服务各专项小组及办公室工作,完成县委全面深化改革委员会及办公室领导交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年12月,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制4人,工勤编制1人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入151.32万元,其中:一般公共预算财政拨款151.32万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入151.32万元,其中:本年收入151.32万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款151.32元(本级财力151.32万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出151.32万元。财政拨款安排支出151.32万元,其中,基本支出151.32万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出列“201类31款01项”一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行119.64万元,主要用于人员缴费支出及日常办公运行维护费及相关费用。
按支出功能科目分类,支出列“208类05款05项”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.06万元,主要用于养老保险缴费。
按支出功能科目分类,支出列“208类27款02项”社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.35万元,主要用于财政对工伤保险基金的补助缴费。
按支出功能科目分类,支出列“210类11款01项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.33万元,主要用于行政单位医疗缴费。
按支出功能科目分类,支出列“210类11款01项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(大病保险)0.32万元,主要用于大病保险缴费。
按支出功能科目分类,支出列“210类11款03项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.18万元,主要用于公务员医疗补助缴费。
按支出功能科目分类,支出列“221类02款01项”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.44万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出136.28万元(其中:基本支出136.28万元)。
2.商品和服务支出15.04万元(其中:基本支出15.04万元)。
3.项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。
(二)与中央配套事项
与中央配套项目为:无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项为:无。
六、政府采购预算情况
2019年我单位无政府采购项目预算,政府采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
根据《姚安县财政局关于批复2019年部门预算的通知》(姚财行〔2019〕10号)文件精神,中国共产党姚安县委员会政策研究室2019年部门预算总收入151.32万元,其中:基本支出151.32万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上年结转支出0万元,占总支出的0%。与2018年部门预算总收入114.31万元对比,增加37.01万元,增长32.37%,增加的原因是增加人员工资,所以造成预算增加。其中基本支出与2018年基本支出114.31万元相比,增加37.01万元,增长32.37%,增加的原因是增加人员工资,所以造成预算增加。
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党姚安县委员会政策研究室2019 年“三公”经费预算数6.1万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费1.3万元;公务用车购置及运行维护费4.8万元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费4.8万元),与2018年预算数3万元对比增加1.8万元,增长60%,增加的原因是2018年年初只有预算公务用车运行维护费3万元,没有预算公务接待费,所以造成2019年的预算数比2018年的预算数大。
(二)基本支出情况。基本支出151.32万元。其中:工资福利支出136.28万元,占基本支出的90.06%;商品和服务支出15.04万元,占基本支出的9.94%。与2018年对比,增加37.01万元,增长32.37%,增加的原因是增加人员工资,所以造成预算增加。
(三)项目支出情况。项目支出0万元。其中:本年本级财力安排0万元,本年国有资源(资产)有偿使用收入安排0万元,收费成本补偿0万元,本年事业单位经营收入安排0万元。与2018年年对比,项目支出预算均为0万元,无增减变动。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
(二)机关运行经费安排
中国共产党姚安县委员会政策研究室2019年机关运行经费预算安排15.04万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、公务接待费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、车改补贴、工会经费等。机关运行经费与2018年14.1万元对比增加0.94万元,增长6.7%,增加的原因是工资基数增长后,工会经费,其他交通费用按工资基数增长,造成机关运行经费的增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
2019年原部门项目支出预算进行了分类整合,属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制,重点项目预算另作安排,在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。
中国共产党姚安县委员会政策研究室
2019年3月26日
监督索引号53232500121900111