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中国共产党姚安县委员会党史研究室2019年预算公开

目录

第一部分中国共产党姚安县委员会党史研究室2019年部门预算编制说明

第二部分中国共产党姚安县委员会党史研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党姚安县委员会党史研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能职责。中共姚安县委党史研究室县委下属的正科级事业单位，参照公务员法管理，主要负责征集、整理、编纂重要党史资料；搜集、综合整理、研究中共姚安党史的相关资料并编写、出版中国共产党姚安县党史书刊；传达落实中央关、省、州党史工作的指示，组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作，组织党史工作的经验交流，培训党史业务骨干，充分发挥党史的资政、存史、育人功能，为全县的政治经济文化建设服务。

（二）机构设置情况。根据姚安县机构编制委员会《关于印发中共姚安县委办公室事业单位机构编制方案的通知》(姚编发〔2017〕50号)文件规定：县委党史研究室设2个内设机构，综合股、编辑股。

二、预算单位基本情况

中共姚安县委党史研究室属于一级独立核算单位，2012年前归属县委办机关核算，2013年初分设，成立会计独立核算机构1个至今。

窗体底端

我室2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月，部门基本情况如下：

中共姚安县委党史研究室现有在职人员5人，其中：主任（正科级）1名，职工4名；在职干部职工中，正科级实职干部1名、副处级职级干部1人，正科级职级干部1人，副主任科员2名。退休人员1名。其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

我单位无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2019年部门财务总收入80.6万元，其中：一般公共预算财政拨款80.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况。2019年部门财政拨款收入80.6万元，其中:本年收入80.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.6元（本级财力80.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出80.6万元。财政拨款安排支出80.6万元，其中，基本支出80.6万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出列“201类31款01项”一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行61.11万元，主要用于人员缴费支出及日常办公运行维护费及相关费用。   

按支出功能科目分类，支出列“208类05款05项”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.54万元，主要用于养老保险缴费。

按支出功能科目分类，支出列“208类27款02项”社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.35万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助缴费。

按支出功能科目分类，支出列“210类11款01项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.39万元，主要用于医疗险缴费支出。

按支出功能科目分类，支出列“210类11款01项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（大病保险）0.35万元，主要用于大病保险缴费。

按支出功能科目分类，支出列“210类11款03项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.45万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

按支出功能科目分类，支出列“221类02款01项”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.52万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

按支出功能科目分类，支出列“208类05款01项”归口管理的单位离退休2.24万元，主要用于退休人员支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出72.23万元(其中：基本支出72.23万元)。

2.商品和服务支出6.16万元(其中：基本支出6.16万元)。

3.对个人和家庭的补助2.21万元（其中：基本支出2.21万元）。

4.项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

与中央配套项目为：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项为：无。

六、政府采购预算情况

2019年我单位无政府采购项目预算，政府采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2019年部门预算总收入80.6万元，其中：基本支出预算80.6万元，占预算总收入的100%。2018年部门预算总收入60.66万元，其中：基本支出预算60.66万元，占预算总收入100%。2019年部门预算总收入与2018年部门预算总收入相比增加19.94万元，增加33%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2019年“三公”经费预算数0.2万元，与2018年预算数0万元相比增加0.2万元，其中：因公出国(境)费0万元，与2018年预算数0万元相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与2018年预算数0万元相比无增减变动；公务接待费0.2万元，与2018年预算数0万元相比增加0.2万元。“三公”经费增加原因是：2018年公务接待费没有单独预算和细化，含在办公经费预算中，2019年对公用经费预算进行了细化，其中公务接待费预算0.2万元。

（二）部门基本支出预算变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2019年基本支出预算80.6万元，其中：工资福利支出72.23万元，商品和服务支出6.16万元，对个人和家庭的补助支出2.21万元。2018年基本支出预算60.66万元，其中：工资福利支出53.02万元，商品和服务支出5.67万元，对个人和家庭的补助支出1.97万元。2019年基本支出预算与2018年基本支出预算相比增加19.94万元，增加33%，其中：工资福利支出增加19.21万元，增加36%，商品和服务支出增加0.49万元，增加9%，对个人和家庭的补助增加0.24万元，增加12%。增加原因是：2019年新增在职人员1人，人员经费和公用经费预算随之增加。

（三）部门项目支出预算变化情况及原因说明

2018年和2019年本部门项目支出预算均为0万元，无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

姚安县委党史研究室机关运行经费预算主要用于保障机关正常运转的办公费、公务接待费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、公务交通补贴和其他交通补贴等。2019年机关运行经费预算安排6.16万元，与2018年机关运行经费预算5.67万元相比，增加0.49万元，增加9%。增加的原因是：人员增加，公用经费预算随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

中国共产党姚安县委员会党史研究室       

2019年3月26日                 

监督索引号53232500128300111

附件:中国共产党姚安县委员会党史研究室2019年部门预算公开表