目录

第一部分 姚安县龙岗卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县龙岗卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县龙岗卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务，对医疗常见病多发病护理恢复期的病人提供康复治疗和护理。2、负责辖区内预防保健，卫生技术人员的培训，组织实施初级卫生保健规划。3、负责辖区内的合作医疗组织和管理。4、负责辖区内的卫生监督与卫生信息管理。5、提供计划生育技术指导，计划生育技术服务，生育指导和避孕咨询。6、负责辖区内婚前保健与医学检查，提供婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用与知情选择。7、负责辖区内计划生育技术人员与婚前保健人员培训。8、为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务。9、负责全县精神疾病的诊疗、预防和宣教工作。10、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 我单位为财政全额拨款事业单位，主管部门是姚安县卫生健康局，法定代表人是李智，法定地址为姚安县栋川镇长寿村下新，人员编制 34人，在职干部职工 26人。

（三）重点工作概述

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

     2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病和寄生虫病等重大疾病。

  3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

  4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

  5、积极做好城乡居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。

  6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

  7、积极主动完成各级政府部门安排的其他事项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个。财政全供给单位中非参公管理事业单位１个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入352.81万元，其中：一般公共预算财政拨款352.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入352.81万元，其中:本年收入352.81万元，上年结转122.45561万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.81万元（本级财力352.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出352.81万元。财政拨款安排支出352.81万元，其中，基本支出352.81万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目2100302乡镇卫生院258.44万元，用于卫生院医务人员工资发放。科目2080502事业单位离退休8.54万元，用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放。科目2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出38.34万元 ，用于卫生院医务人员缴纳养老保险补助。科目2082702 财政对工伤保险基金的补助0.96万元，用于缴纳卫生院医务人员工伤保险补助。科目2101102 事业单位医疗17.25万元和科目2101103公务员医疗补助6.28万元，用于缴纳卫生院医务人员医疗保险补助。科目2210201住房公积金 23万元，用于缴纳卫生院医务人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

科目30101基本工资85.4万元，科目30102津贴补贴67.86万元，科目30103奖金46.8万元，科目30107绩效工资54.04万元，均用于卫生院医务人员工资的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费38.34万元，用于卫生院医务人员养老保险缴费。科目30110职工基本医疗保险缴费17.25万元，科目30111公务员医疗补助缴费6.28万元，用于卫生院医务人员医疗保险缴费。科目30112其他社会保障缴费2.01万元，用于卫生院医务人员缴纳工伤保险和大病保险。科目30113住房公积金23万元，用于卫生院医务人员缴纳住房公积金。科目30201办公费0.12万元，用于退休人员公务支出。科目30228工会经费2.88万元，用于工会经费缴费支出。科目30302退休费8.54万元，用于卫生院退休人员财政承担部分工资。科目30305生活补助0.29万元，用于遗属人员的生活补助。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

由于本部门县财政不承担公务费，无“三公经费”预算，与上年一致。

（二）2019年部门预算总支出352.81万元。财政拨款安排支出352.81万元，与2018年年初部门预算支出351.51万元比增加预算1.3万元，增长比为0.37% 。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无