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姚安县交通运输局2019年预算公开目录

第一部分 姚安县交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输的方针政策、法律法规及行业规划和标准，做好公路运输行业有关体制改革，交通运输体系的规划、协调和管理工作。

2、承担全县道路运输行业监管责任,指导并监督实施道路、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；负责营运车辆有关管理工作。

3、负责全县公路、固定资产投资规模和方向，制定本级财政性资金安排意见、建议，并监督实施。负责全县交通运输专项资金的监督管理和使用。

4、承担全县公路建设市场监管责任,组织协调交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路基础设施管理和维护;监督管理公路建设项目招投标活动。

5、指导全县交通运输组织服务和信息指导工作,指导公路行业环境保护、科技开发工程造价和节能减排工作。

6、指导全县交通运输行业的教育、培训、精神文明建设、职工队伍建设和交通运输系统行风建设和党风廉政建设。负责局机关并指导下属单位人事、劳动、机构单位编制管理、人力资源开发工作、协助有关单位做好下属单位领导班子建设和下属单位中层领导干部管理工作；负责机关及下属单位的党员干部队伍和基层党组织建设；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。指导和协调交通运输行业工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，协调同有关部门做好交通战备、国防动员工作。

8、依法管理全县公路行政执法（含路政、治理超载超限）工作。

9、对机关、下属单位国有资产进行监督管理。负责全县交通运输系统的内部财务管理工作,组织实施交通运输行业内部审计工作。

10、承办县人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

服务承诺是：加强干部职工思想教育，严格遵守行为规范和职业道德。能清楚地解释党和国家的相关交通运输行业法规政策；严格遵守廉政建设若干规定，进一步完善交通建设项目招投标制度，保证交通运输行业管理工作公平、公正、公开；严格实行公示制，各股室与群众利益相关的，在不涉及党和国家机密的情况下，有关交通法律、法规和政策，主要职责、内设机构、办事依据、条件、收费标准、程序、时限要求和结果以及承办人员、负责人姓名等内容予以公开；严格实行首问负责制、限时办结制和行政责任追究制，增强干部职工的责任感，提高办事效率，严明组织纪律，确保政令畅通；加快交通基础设施建设，合理规划交通建设项目布局。完善路网建设，推进我县交通基础设施建设迈上新台阶；推进农村公路项目建设，充分尊重沿线群众的意愿，通过“一事一议”讨论决定，落实配套资金，建设农村公路。加强与施工单位的协调和沟通，做到不拖欠农民工工资；全力管养好我县交通运输局管养的农村公路，消除道路交通安全隐患，改善出行条件；路政、运政等涉及执法部门坚持严格按照国家和自治区、市有关规定，按照工作的范围、职责、权限等要求严格执法。

（二）机构设置情况

交通运输局属于独立核算行政单位，是县级一级预算单位，内设7个机构：办公室、综合规划股、公路建设管理股、资产财务股、海事运输安全法规股、城市公交管理股、路政管理股、党委办公室。

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，站在新的起点，以发展和改革为己任，进一步解放思想，锐意进取，求真务实，倾力而为，为我县交通事业发展贡献力量。

1、抓紧重点项目建设。按照县委、县政府工作部署，配合县指挥部抓好楚姚高速、昆楚大高速建项目的协调，完成征地拆迁等前期工作，确保项目顺利推进。争取梅葛海环海旅游公路、交通商业中心项目年内开工建设。

2、继续做好交通路网规划和项目争取。抓住上级项目投资导向，争取规划项目纳入上级项目库，完善村组公路项目库，完成光禄-马游-地索旅游公路前期工作。争取实施50户以上深度贫困村村组公路。

3、将农村公路建设与乡村振兴战略有机结合起来。在配合做好县级乡村振兴规划的同时继续深入推进“四好农村路”建设工作，争取全县9个乡镇打造一条以上的乡级和村级示范路。深入开展“路长制”各项工作，明确各级路长责任，建立完善的县乡村公路管护责任制，确保公路路域环境美丽整洁、通行条件良好。

4、加强运输安全市场监管。坚持不懈抓好道路交通安全。除常规工作外，加强客货运输安全监控，切实做好道路交通安全。深入开展“打非治违”专项行动，重点抓好运输市场非法营运等违法经营行为的整治工作，严肃查处同时纠正违规违章行为，及时发现与整改安全隐患，切实维护好运输市场及正常的社会经济秩序。

5、深入推进交通领域改革。推动县域客货运企业转型升级，加快出租车领域、机动车检验检测和交通投融资领域改革，完成州县各项改革任务，进一步破除交通运输领域制约因素，增强交通运输发展活力，努力开创交通运输发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 11人，事业编制11人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 499.67万元，其中：一般公共预算财政拨款499.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入499.67万元，其中:本年收入499.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.67万元（本级财力499.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出499.67万元。财政拨款安排支出499.67万元，其中，基本支出499.67万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：

1、“2140101·行政运行”预算支出378.09万元，主要反映单位行政事业人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出

2、 “2080501·归口管理的行政单位离退休费”预算支出14.96万元，主要反映行政单位退休人员经费。

3、“2080502·事业单位离退休费”预算支出2.19万元，主要反映行政单位退休人员经费。

4、“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出

46.34万元, 主要反映单位补助养老保险方面的支出。

5、“2082702·财政对工伤保险基金的补助”预算支出1.16万元, 主要反映单位对工伤保险方面的支出。

6、“2101101·行政单位医疗”预算支出22.06万元，主要反映单位人员基本医疗保险缴费经费。

7、“2101103·公务员医疗补助”预算支出7.07万元，主要反映单位补助基本医疗老保险方面的支出。

8、“2210201·住房公积金预”算支出27.80万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出499.67万元，项目支出0万元）。

1、“301·工资福利支出”预算支出439.52万元。其中：“30101·基本工资”预算支出合计91.10万元，“30102·津贴补贴”预算支出118.48万元，“30103·奖金”预算支出103.41万元，“30107·绩效工资”预算支出22.10万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出46.34万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出20.85万元，“30111·公务员医疗补助缴费”预算支出7.07万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出2.37万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出27.80万元，主要用于单位住房公积方面的支出。

2、“302·商品和服务支出”预算支出37.13万元。其中：“30201·办公费”预算支出4.40万元，“30204·手续费”预算支出0.15万元，“30205·水费”预算支出0.35万元，“30206·电费”预算支出0.9万元，“30207·邮电费”预算支出2.00万元，“30209·物业管理费”预算支出0.10万元，“30216·培训费”预算支出0.3万元，“30217·公务接待费”预算支出2万元，“30226·劳务费”预算支出2.04万元，“30228·工会经费”预算支出3.48万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出3万元，“30239·其他交通费用”预算支出18.41万元。主要用于单位购买日常办公用品、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

3、“303·对个人和家庭的补助”预算支出23.02万元。其中：“30302·退休费”预算支出17.15万元，“30305·生活补助”预算支出5.87万元。主要用于单位退休人员、聘请人员的工资和退休人员遗属补助方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年因公出国（境）费支出预算0万元，与上年度一致；2019年公务接待费支出预算2万元，上年度未细化公务费，没有公务接待费细化指标；2019年公务用车购置及运行支出预算3万元，与上年度一致。

（二） 基本支出预算变动情况及原因说明

2019年基本支出预算499.67万元，上年度基本支出预算批复395.21万元，本年增加104.46万元，增幅26.43%，主要原因为工资福利支出增加，2018年年初预算时工资是以2017发放标准核算，2019年预算则以2018年工资发放标准核算，由于2018年工资调标，所以基本工资、绩效工资及津贴补贴增加。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

项目支出未预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。              

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县级财政安排姚安县交通运输局4000元/人办公经费共计12万元，较上年增加3万元，增幅33%，原因是2019年人员公用经费标准提高，主要用于姚安县交通运输局办公正常运转支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明 

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。2019年部门预算基本支出499.67万元，主要反映姚安县交通运输局2019年保障机关事业单位工作正常开展方面的支出，做到保工资保运转。

监督索引号53232500534800111