目录

第一部分 姚安县光禄中心卫生院预算编制说明

第二部分 姚安县光禄中心卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县光禄中心卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县光禄中心卫生院主要是从事医疗服务、基本公共卫生服务工作，目前执行政府会计制度。

（二）机构设置情况

姚安县光禄中心卫生院实行独立核算机构设置1个。分别设有医务科、药护科、财务科、办公室、公共卫生科职能部门。卫生院编制人数33人，在院实有人数17人。聘用人员 21人，其中卫技人员13人，从事公共卫生工作8人。编制床位30张，实有床位20张。

（三）重点工作概述

2019年完成卫生院年初下达的各项目标责任，各项工作指标，着力提高医疗质量、改进服务流程、方便病人就医、落实便民措施、杜绝不合理收费、加强行业作风建设等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入241.54万元，其中：一般公共预算财政拨款241.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入241.54万元，其中:本年收入241.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.54万元（本级财力241.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 241.54万元。财政拨款安排支出 241.54万元，其中，基本支出241.54万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目2100302乡镇卫生院170.15万元，用于卫生院医务人员工资发放。科目2080502事业单位离退休14.78万元，用于医院退休人员财政承担部分工资的发放。科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.31万元 ，用于医院医务人员缴纳养老保险补助。科目2082702 财政对工伤保险基金的补助0.63万元，用于缴纳医院医务人员工伤保险补助。科目2101102 事业单位医疗11.39万元和科目2101103公务员医疗补助4.09万元，用于缴纳卫生院医务人员医疗保险补助。科目2210201住房公积金 15.19万元，用于缴纳医院医务人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

科目30101基本工资56.52万元，科目30102津贴补贴43.59万元，科目30103奖金30.60万元,科目30107绩效工资36.65万元，均用于医院医务人员工资的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费25.31万元，用于医院医务人员养老保险缴费。科目30110职工基本医疗保险缴费11.39万元，科目30111公务员医疗补助缴费4.09万元，用于医院医务人员医疗保险缴费。科目30112其他社会保障缴费1.31万元，用于医院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。科目30113住房公积金15.19万元，用于医院医务人员缴纳住房公积金。科目30201办公费0.21万元，用于退休人员公务支出。科目30228工会经费1.90万元，用于卫生院工会经费开支。科目30302退休费14.78万元，用于退休人员的工资。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无“三公经费”预算，与上年一致。

（二）2019年部门预算总支出241.54万元。财政拨款安排支出241.54万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排                             无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无