监督索引号53232500357100000

目录

第一部分 姚安县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算编制说明

第二部分 姚安县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务；妇女保健；儿童保健；新生儿遗传疾病筛查；农村妇女病筛查与治疗；妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查监测；产前诊断与接生；妇幼卫生监测与信息管理；妇幼卫生保健人员培训；计划生育技术服务；妇幼保健咨询；健康教育服务；防治艾滋病、梅毒、乙肝检测检测；母婴阻断技术服务；出生缺陷预防；孕前优生健康免费检查，婚前医学免费检查；消除新生儿破伤风控制孕产妇死亡和儿童死亡；筛查高危孕产妇和高危儿童；免费农村妇女孕前服“叶酸片”监测；免费发放安全套管理；城乡居民医疗保险；健康扶贫等工作职责。

（二）机构设置情况

本院内部诊疗科目设置：妇产科、妇女保健科、儿科、内科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中（彝）医诊疗科、计划生育技术指导科、健康教育等。行政后勤设置：院长办公室、副院长办公室、党支部办公室、综治维稳办公室、院办公室、医院等级办公室、医疗纠纷调处办公室、基建管理办公室、公共卫生服务基层指导科、网络信息、基层工会、安全保障、档案、病案室、健康教育科、防治艾滋病指导科、医务医教科、护理部、城乡医保办公室、控制感染管理科、财务后勤科等。

（三）重点工作概述

1、圆满完成关爱妇女儿童健康行动各项任务指标

2018年，全县婚姻登记3032人，婚前医学检查人数3030（男1514，女1516）人，婚检率99.93%，检出疾病221人（男63人，女158人）人，疾病检出率7.29%；2018年辖区县级机构活产1824人，进行新生儿遗传代谢性疾病筛查 1794人，筛查率98.35%，新生儿听力筛查1756人，筛查率96.27%。随访新生儿遗传代谢性疾病初筛可疑阳性儿童31人，其中新生儿遗传代谢性疾病筛查确诊病例1人，新生儿听力筛查确诊1人。

全面完成两癌检查任务，乳腺癌完成3297人，年度检查任务完成率为41.7%，宫颈癌完成3225人，年度检查任务完成率为40.7%。全县妇女病筛查完成9416例，年度检查任务完成率为75.01%。

2、孕产妇健康管理质量稳步提高

2018年全县共有产妇2443人，其中高危产妇851人，活产2456人，死胎死产5人，出生缺陷26例，出生缺陷发生率 1‰；全县住院分娩2455人，住院分娩率99.96%；非住院新法接生1人；产妇系统管理人数2369人，系统管理率96.46%；其中：顺产1974人，剖宫产482人，剖宫产率19.63%；管理高危孕产妇851人，高危孕产妇住院850人，高危住院分娩率99.88%，发生抢救232人，给予危急救助32人，救助率13.79%，使用危急孕产妇抢救资金4.3万元。2018年无孕产妇死亡。

3、巩固0-6岁儿童健康管理质量，各项任务指标保持在较好水平

0-6岁儿童健康管理：完成0-6岁儿童保健14335人，管理覆盖率94.65%,3岁以下儿童系统管理7361人，3岁以内儿童系统管理率92.35%，共筛出高危儿童408例，高危儿筛查率3.45 %；管理408例，管理率100 %。五岁以下儿童死亡10例，死亡率4.33‰，其中婴儿死亡6例，死亡率2.60‰，新生儿死亡4例，死亡率1.73‰。

4、继续加强托幼机构管理，健康教育率及体检率保持较高水平

县妇幼保健院联合县卫计局卫生监督所，全年对全县14所幼（托）园所进行2次检查督导，对幼托园所存在的问题进行了督查，并对幼托园所的幼教人员进行了保健指导;督促幼托园所引导家长带幼儿进行入园前健康体检和年度健康体检，敦促幼儿教师、保育员进行上岗前体检和年度健康检查，2018年在园儿童2238人，年内共体检幼儿 2213名，幼儿体检率98.88%，幼教206名，体检143人，教师体检率69.4%。体检幼儿中：低体重人数162人，低体重发生率7.32%，龋齿979人，发病率44.24%，斜视0人，贫血0人。

5、圆满完成预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断工作的各项任务指标

（1）2018年开展婚姻登记人群艾滋病自愿咨询检测，婚姻登记人数3032人，婚前保健人数为3090人，进行HIV检测人数为3054人，婚姻登记人群中HIV检测覆盖率为100.72%；婚前保健人群中HIV检测率为98.83%，检出HIV阳性病例5例（女性2例，男性3例），HIV阳性检出率为0.16 %；婚前保健人群进行梅毒检测3054人，检出梅毒阳性11例（男性4例，女性7例），梅毒阳性检出率为0.36%。

（2）2018年全县孕产妇HIV、梅毒、乙肝共检测4187人次，其中孕期首次检测2264例；12+6周前首次检测1958例，12+6周前首次检测率为86.48%；检测出HIV阳性病例3例，HIV阳性检出率为0.13%；检出梅毒阳性孕产妇4例，阳性检出率为0.18%；检出乙肝孕产妇36例，阳性检出率为1.59%。

（3）2018年县域内分娩产妇1828人，其中孕期HIV、梅毒、乙肝检测1816人，孕期检测率为99.34%。

（4）2018年共管理HIV阳性孕产妇5例，其中2例在我县人民医院行住院分娩，1例在楚雄市医院终止妊娠；2例目前正在随访管理中。

（5）2018年共随访HIV阳性产妇所生婴儿8例，6例婴儿已排除感染；2例在随访管理中。

（6）2018年共管理梅毒阳性孕产妇4例，4例孕妇均已行母婴阻断治疗，至12月分娩3例（活产3人），其余1例继续治疗随访中。

（7）2018年共随访梅毒阳性孕妇所生婴儿5例，2例婴儿已排除感染；3例在随访管理中。

（8）2018年乙肝阳性产妇分娩45例（含2017年发现在2018年分娩人数），所生新生儿均按方案要求注射乙肝免疫球蛋白并接种了乙肝疫苗。

6、以方便群众为服务宗旨，为目标人群提供优质的计划生育服务

1、认真开展国家免费孕前优生健康检查及农村妇女增补叶酸预防神经管畸性缺陷工作，全年优生健康检查任务2100例，完成2142例，完成率达102%；叶酸增补任务数1574例，完成数1834例，完成率达117%。

2、积极推广避孕药具医学随访试点工作。在全县范围内以栋川镇龙岗片区为试点开展避孕药具医学随访工作。全片区总人口33944人，已婚育龄妇女6825人，采取综合节育措施总数5448人，应纳入医学随访对象人数为1506人，全年四季度共随访1500人次。

3、按照上级相关规定和要求，继续认真开展计划生育免费技术服务工作，开展流动人口基本公共卫生均等化服务工作。全年开展免费计划生育服务人次:放环481例，取环423例，放取皮埋46例，人流术136例，药流26例，结扎4人次。

二、预算单位基本情况

我中心编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有79人，其中： 财政全供养 32人，非财政供养47人。

离退休人员 14人，其中：退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。（财政供养事业单位公务用车2辆，其中：公务用车1辆、救护车1辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财政拨款预算总收入 496.76万元，其中：一般公共预算财政拨款496.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 496.76万元，其中:本年收入496.76万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款496.76万元（本级财力496.76万元），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 496.76万元。财政拨款安排支出 496.76万元，其中，基本支出496.76万元，无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位社会保险、医疗保险、工资、办公经费、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：

1、“2080502·事业单位离退休”30.09万元，主要用于事业单位退休人员经费。

2、“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”51.45万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。        3、“2082702·财政对工伤保险基金的补助”2.58万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。

4、“2100403·妇幼保健机构”348.81万元；主要用于单位事业人员工资、津贴、奖金、办公、生活补助方面的支出。

5、“2101102·事业单位医疗”23.15万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

6、“2101103·公务员医疗补助”9.81万元，主要用于为在职职工缴纳的公务员医疗补助。

7、“2210201·住房公积金”30.87万元，主要用于按规定为在职职工单位缴纳部分的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、按部门预算支出经济分类科目代码及名称

按经济科目分组（其中：基本支出496.76万元，项目支出0万元），具体如下：

（1）“301·工资福利支出”443.59万元，主要用于本单位开支在职职工的各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中：

“30101·基本工资”130.47万元，主要用于事业单位开支各种人员的岗位工资，薪级工资。

“30102·津贴补贴”65.65万元，主要用于机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工资人员特殊岗位津贴补贴。“30103·奖金”68.47万元，主要用于按规定发放的奖金，年终一次性奖金。

“30107·绩效工资”61.14万元，主要用于事业单位开支各种人员的绩效工资。

“30108·机关事业单位基本养老保险经费”51.45万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

“30110·职工基本医疗保险缴费”23.15万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

“30111·公务员医疗补助缴费”9.81万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

“3011201·其他社会保障缴费（工伤保险）”2.58万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。

“30113·住房公积金”30.87万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（2）“302·商品和服务支出”23.08万元，主要用于单位购买商品和服务的支出。其中：

“30201·办公费”2.72万元，主要用于购买日常办公用品书报杂志等支出。

“30204·手续费”0.03万元，主要用于单位各类手续费支出（银行大额汇款手续费）。

“30205·水费”1.47万元，主要用于单位的水费，污水处理费等支出。

“30206·电费”5.0万元，主要用于单位电费支出。

“30207·邮电费”1.60万元，主要用于单位开支信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费。

“30211·差旅费”1.7万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费和城内交通费。

“30217·公务接待费”0.7万元，主要用于单位按制度规定开支公务接待费。

“30228·工会经费”3.86万元，主要用于单位按规定提取或者安排的工会经费。

“30231·公务用车运行维护费”6.0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）“303·对个人和家庭的补助”30.09万元、主要用于对个人和家庭的补助支出，其中：

“30202·退休费”30.09万元，主要用于机关事业单位退休人员的退休费。

2、按政府预算支出经济分类科目代码及名称

（1）“501·机关工资福利支出”443.59万元，主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等支出。其中：

“50101·工资奖金津补贴”325.73万元，主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工，按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

“50102·社会保障缴费”86.99万元，主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和工伤保险缴费。

“50103·住房公积金”30.87万元，主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工缴纳的住房公积金。

（2）“502·机关商品和服务支出”23.08万元，主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出。不包括购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。其中：

“50201·办公经费”16.38万元，主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

“50206·公务接待费”0.7万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位按规定开支的各类公务接待费用。“50208·公务用车运行”6.0万元，主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（3）“509·对个人和家庭的补助”30.09万元、主要用于政府对个人和家庭的补助支出，其中：

“50905·离退休费”30.09万元，主要用于机关事业单位退休人员的退休费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

（二）与中央配套事项

2019年与中央配套在本年预算批复中未明确。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2019年在本年预算批复中未明确

六、政府采购预算情况

2019年在基本支出中没有涉及采购项目，无采购预算资金预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年初本级财政一般公共预算拨款支出496.76万元，与上年相比增加57.72万元，增长13.15%；增加的原因是本单位人员的工资调整增加和养老保险、医疗保险、公积金缴费基数增加。其中：（1）社会保障和就业支出382.64万元，与上年相比增加7.69万元，增长10.18%；（2）卫生健康支出382.64万元；与上年相比增加47.50万元，增长14.17%；（3）住房保障支出30.87万元，与上年相比增加2.53万元，增长8.93%；

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费本级财政预算支出6.7万元：其中：（1）公务用车运行预算支出6.0万元，与上年年初预算数6万元相比无增减变动；（2）公务接待预算支出0.7万元。因上年未预算公务接待费，故公务接待费本年预算与上年属不可比因素。

八、其他公开信息

无

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年无本级财力项目预算，无绩效。

监督索引号53232500357100111