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姚安县工商业联合会2019年部门预算公开说明

姚安县工商业联合会2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共姚安县委办公室《关于印发<姚安县工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（姚办发〔2012〕21号），县工商业联合会的主要职责如下：

1、认真宣传省、州、县党委、政府大力发展非公制经济的政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展；

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加国家经济建设，推动我县市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、加强非有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理、土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题；

5、指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难问题；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；

6、对会员开展培训，组织会员到国内外先进发达地区考察学习，不断提高思想素质和经营管理水平；抓好非公有制企业文化建设和推动精神文明建设，维护职工合法权益，促进企业健康发展；

7、指导帮助建立健全县工商联乡镇分会组织机构，努力提高工商联专（兼）职干部队伍素质；协调改善办公条件，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务；

8、为会员提供有关证明、协调关系，解决纠纷；增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社轩及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9、完成县委、县政府和上级机关交办的工作，承办有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

根据姚编发[2017]88号和96号文件，核定姚安县工商联事业编制共计6名，设一个职能办公室，统筹负责综合协调和上情下达、下请上报及各项业务工作。 单位现有在职人员10人（其中：科级实职领导2人，副科级实职领导2人，副处级职级1人，主任科员1人，副主任科员1人，副科级职级2人，科员1人），退休人员2人。

（三）重点工作概述

2019年，姚安县工商联工作的总体思路是：深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平总书记民营企业座谈会讲话精神为指引，通过“1234”工作举措，努力实现“两大目标”。即：高举“中国特色社会主义”一面伟大旗帜，围绕“促进全县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长”两大主题，做好“将非公经济人士组织起来，加强引导；将非公经济人士的意见和建议集中起来，反映上去；将非公经济人士的积极性调动起来，落实下去”三项重点工作，始终做到“政治建会，团结立会，服务兴会，改革强会”这四个坚持；努力实现“继续争创全省五好县级工商联和创建四好商会”两大目标。

重点抓好六个方面的工作：

1、以姚安县非公经济人士理想信念教育基地为抓手，实现集中性教育向经常性教育转变，切实抓好非公经济人士理想信念教育活动；

2、以“四好商会创建”为重点，强化商（协）会规范化建设，抓好“四好”商会创建工作，进一步加强对乡镇商会的工作指导；

3、以“乡村振兴战略”为契机，创新会员活动方式，分批次组织部分会员参加培训、实地教育、学习等到外地的会员活动；

4、以《姚安县构建新型政商关系暂行办法》为抓手，修改、完善工商联主席、副主席轮值制度，探索创新非公经济人士参与工商联工作的方式，增强工商联向心力和凝聚力；加强与工商联非公经济人士执委、副主席的联系，增强非公经济人士的主人翁意识和归属感。

5、加强和创新工商联调研工作。全年开展专题调研不少于4次并形成专题报告，及时了解全县非公企业生产经营情况，年终形成综合调研报告报县委县政府主要领导。

6、以开展企业评价政府职能部门工作为动力，努力探索工商联服务非公经济的新方式。参照省、州工商联开展企业评价政府职能部门的做法，探索县级企业评价县级政府职能部门工作，将该项工作从2019年起纳入全县综合绩效考核评价内容，努力推动我县政府职能部门深化“放管服”改革。

二、预算单位基本情况

姚安县工商业联合会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制6人，周转事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。

离退休人员 2人，其中：退休2人。无车辆编制，无实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

姚安县工商联2019年财务总收入 193.75万元，其中：一般公共预算财政拨款193.75万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

我单位2019年部门财政拨款收入 193.75万元，其中:本年收入 193.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 193.75万元（本级财力 193.75万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资产有偿使用收入）,无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

姚安县工商业联合会2019年部门预算总支出193.75万元,财政拨款安排支出193.75万元，其中，基本支出193.75万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行128.84万元，主要用于县工商联—工资福利支出118.73万元;商品和服务支出10.11万元。

280801社会保障及就业支出23.42万元，主要用于县工商联的基本支出——工资福利支出—机关事业基本养老保险缴费支出18.65万元；——工伤保险0.47万元；对个人和家庭的补助——归口管理的行政单位离退休人员退休费4.22万元，退休人员办公费0.06万元；

2101101医疗卫生与计划生育支出11.64万元。主要用于县工商联职工基本医疗补助缴费8.39万元，公务员医疗补助费2.85万元，大病保险费0.4万元。

2160201商业服务业支出—行政运行18.68万元，主要用于县工商联的基本支出—工资福利支出13.78万元，行政运行—商品和服务支出4.89万元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.9万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分11.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：其中：基本支出193.75万元，无项目支出。基本支出包括以下内容：

301  工资福利支出174.47万元,主要用于基本工资35.28万元；津贴补贴57.99万元；奖金39.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元；职工基本医疗保险缴费8.39万元；公务员医疗补助2.85万元；其他社会保障缴费0.87万元；住房公积金缴费支出11.19万元。

302  商品和服务支出15.06万元，其中：办公费0.83万元；印刷费0.4元；咨询费0.5万元；水费0.15万元；邮电费0.4万元；差旅费0.4万元；会议费0.3万元；培训费0.45万元；公务接待0.3万元；工会经费1.4万元；其他交通费用9.9万元。

303  对个人和家庭补助4.22万元。主要用于单位退休人员的退休费4.22万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容

（二）与中央配套事项

无此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容

六、政府采购预算情况

无此项内容

七、预算收支增减变化情况说明、

姚安县工商业联合会2019年部门预算总支出193.75万元，财政拨款安排支出193.75万元，其中，基本支出193.75万元，项目安排支出0万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我单位2019年部门预算“三公”经费支出为0.3万元，比上年度增加0.3万元，增加原因是公务接待费增加0.3万元。

2019年预算“三公”经费支出增加的主要原因是计划招商引资工作力度加大，接待省、州工商联相关业务指导调研工作增加，导致公务接待费增加0.3万元。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

姚安县工商业联合会2018年部门预算基本支出136.81万元，2019年部门预算基本支出193.75万元，增加56.94万元，同比增长41.62%。变动的原因：单位人员增加；公用经费调整；人员工资调整；人员工资补发；人员职务、级别工资变动等。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

姚安县工商业联合会2018年部门预算安排项目支出5.00万元，2019年部门预算项目支出0万元，同比减少5.00万元，减少100%。部门预算项目支出减少的主要原因是：政府暂无资金投入开展此项工作。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年姚安县工商业联合会部门预算安排机关运行经费12.66万元，2019年安排机关运行经费15.06万元，比上年度增加2.4万元，同比增长19%。增长的主要原因是：在职人员比上年度增加1人；人均公务费和工会经费调整。相应的机关运行经费也有所增长。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等方面。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

姚安县工商业联合会按照县委、县人民政府及有关部门的相关规定，制定了关于预算绩效管理的有关规定、年度综合绩效考核工作方案和季度工作目标考核方案，并认真编制了2019年预算绩效目标，制定了绩效目标体系，提高了绩效目标设定的科学性、合理性和规范性。

监督索引号53232500171400111

附件：姚安县工商业联合会2019年部门预算公开表