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姚安县红十字会部门2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县红十字会部门2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县红十字会部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县红十字会部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

姚安县红十字会是中国红十字会的地方组织，为参照国家公务员管理的县级群团组织，内设办公室、赈济救护股两个股室，无下属单位。

（三）重点工作概述

姚安县红十字会在县委、县政府的领导和上级红十字会的指导下，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，遵循“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一和普遍”的基本原则，积极开展 “三救”和“三献”工作，发挥党和政府在人道救助领域的参谋助手作用，推动促进县域经济社会发展及和谐社会构建发挥应有的作用。2019年重点开展以下几个方面的工作：

1.强化备灾救灾工作，推进备灾救灾体系和能力建设；

2.持续开展“红十字博爱送万家”活动，对贫弱群体进行人道救助；

3.抓好“红十字博爱家园”项目建设，帮助贫困群众脱贫致富；

4.持续开展博爱助学活动，救助更多的贫困学生；

5.抓好宣传和募捐筹资工作，增强救灾救助实力；

6.加强应急救护培训工作，增强群众自救互救能力；

7.积极推动无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作，做好艾滋病预防宣传工作，关爱生命与健康；

8.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，传播人道理念。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 151.35万元，其中：一般公共预算财政拨款151.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入151.35万元，其中:本年收入151.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.35万元（本级财力151.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 151.35万元。财政拨款安排支出 151.35万元，其中，基本支出151.35万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费14.42万元，主要用于缴纳机关人员养老保险支出。

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行118.74万元，主要用于发放机关人员工资、保障日常工作运转支出。

2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助0.36万元，主要用于机关人员工伤保险缴费支出。

2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.18万元，主要用于单位对机关人员医疗保险缴费支出。

2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.37万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.65万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出151.35万元，项目支出0万元）。

工资福利支出139.15万元(其中：基本支出139.15万元)。主要用于发放在职人员工资，缴纳在职人员及离退休人员的养老保险及职业年金。

商品和服务支出12.20万元(其中：基本支出12.20万元，项目支出0万元)。主要用于保障日常工作运转，履行红十字会法定工作职责。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门没有与中央配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1. 2019年部门一般公共预算“三公”经费情况

2019年部门一般公共预算“三公”经费预算0.15万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行（维护）费0万元，公务接待费 0.15万元。具体情况如下：

2019年预算不安排因公出国（境），与上年持平。公务用车改革后，我单位取消公务用车，2019年预算不安排公务用车购置及公车运行费，与上年持平。2019年公务接待费预算0.15万元，比2018年预算增加0.15万元，主要用于上级部门到我县指导工作、县红会同行来我县学习交流等各类公务接待支出。

2. “三公”经费增减变化原因  

为了认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2018年县级财政批复本单位“三公”经费预算0万元，近几年、特别是2018年度“三公”经费的实际开支情况数为0.32万元（接待费），从而对公务接待费的预算数进行了适当预算，使部门预算更科学、更精准。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排用于保障县红十字会机关正常运转的日常支出139.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）12.20万元，占基本支出的8.06％。与上年对比增加了51.09万元,增加的原因主要是人员增加和工资进级调标，工资福利支出增加和商品服务支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费主要用于保障机关日常工作运转，2019年商品和服务支出（基本支出）共计12.2万元，比上年9.85万元增加2.35万元，增加19.2%。增加的原因主要一是物价上涨，业务量增大，所需办公费相应增加；二是人员增加，差旅费、其他交通费用等商品服务支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

                                                   姚安县红十字会

                                                   2019年3月19日

监督索引号53232500376100111

附件：姚安县红十字会部门2019年预算公开相关表册 点击查看：/upload/20190326/2019032617404131.xlsx