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姚安县人民政府政务服务管理局部门2019年部门预算公开目录

第一部分姚安县人民政府政务服务管理局部门2019年部门预算编制说明

第二部分姚安县人民政府政务服务管理局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县人民政府政务服务管理局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）主要职能：（一）负责县人民政府自身建设领导小组和县人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。（二）负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心。（三）制定政务服务有关规章制度、监督管理办法并组织实施。（四）会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。（五）会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报县人民政府决定。（六）对依法决定撤销或者停止执行并纳入县政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。（七）协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批。（八）收集、汇总、上报县政务服务中心、乡镇为民服务中心有关政务服务数据和工作情况，适时通报政务服务工作情况。（九）对乡镇为民服务中心报送本级人民政府所属工作部门（机构）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调，对乡镇为民服务中心、村委会（社区）为民服务站、村民小组为民服务代办点的工作进行指导。（十）承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据姚编发[2015]13号和姚编发[2012]12号文件，核定姚安县政务服务管理局行政编制、机关工人、事业编制共计14名，设7个股室，办公室、政府自身建设股、政务服务股、监督检查股、网络信息股、公车平台、交易中心各股室负责各自工作。

（三）重点工作概述

1.政府自身建设推进了安全生产、公共文化服务、公共法律服务3个领域的试点工作，同时开展了城乡规划、重大建设项目、财政预决算、税收管理、环境保护、食品药品监管等6个领域的试点工作，认真开展了梳理政务公开事项、编制政务公开事项标准、规范政务公开工作流程、完善政务公开方式等工作，全面完成了各阶段试点工作任务。三是加强12345政府热线建设管理，利用政府热线服务平台畅通联系群众渠道，积极主动回应群众关切，依法依规解决群众诉求，认真做好州人民政府派发工单的交办、督办工作。截至目前，共收到州人民政府一级平台派发工单38件，已办结37件，正在办理 1件，办结率达97%。2. 一是加快推进政务服务中心项目建设，进一步加强政务服务工作，提升全县政务服务能力和水平，我县新建中心占地面积8.3亩，新建办事大厅4656平方米，预计可容纳窗口工作人员200余人。目前完成投资1400万元，现阶段钢结构主体已基本完工。新建政务服务中心建成后，能够满足全县260项行政审批事项和130项公共服务事项集中进驻，新中心的建设，将进一步优化环境，为群众提供舒适、便捷的办事条件。二是加强窗口工作人员管理，加大日常巡查力度。进一步修改了《窗口工作人员管理办法》，强化每日不少于2次巡查，同时固定窗口工作人员，工作人员在一年内不得更换。三是加大行政许可和公共服务事项进驻力度。我县以行政许可权改革为契机，县编办进一步梳理全县许可事项共260项，县发改局梳理公布公共服务事项130项100%进驻，100%授权，除化转外166外要求集中进驻102项许可100%进驻，100%授权。四是完善办事指南，更好地服务办事群众，我县认真落实省、州政务服务中心规范化建设的要求，在醒目地方悬挂服务中心路线指示牌、窗口标识牌及工作时间；制作了各部门服务指南、办事流程，摆放在大厅各窗口，内容包括事项类型、申请所需材料、咨询电话、办理时限、收费依据等，便于群众咨询查看，确保群众办事一目了然；五是各窗口工作人员统一着装，佩戴工作证，因公、因私外出皆需按规定办理请假手续，并在窗口公示牌上温馨提醒。六是加强乡镇为民服务中心建设，确保每个乡镇大厅面积不少于800平方米，村（社区）不少于400平方米。1-12月，全县共办理审批和服务事项27.3万件，办结27.3万件，办结率达100﹪。其中县政务服务中心受理20.7万件， 办结20.7万件，办结率达100﹪。3. 交易项目114个，涉及交易金额5.22亿元，其中建设工程项目41个，采购项目交易46个，产权交易27宗，通过招投标，工程和政府采购节约资金838.47万元，产权交易实现增值收益金2033.05万元。通过电子化平台交易项目74个，远程异地评标项目70个，工程项目和政府采购电子化交易率达100%，异地评标率达95% 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，事业编制7人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制31辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入338.29万元，其中：一般公共预算财政拨款338.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入338.29万元，其中:本年收入338.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.29万元（本级财力338.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出338.29万元。财政拨款安排支出338.29万元，其中，基本支出338.29万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：支出列“201类03款01项”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行283.81万元；支出列“208类05款05项”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费24.25万元；支出列“208类27款02项”社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.61万元；支出列“210类11款01项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.55万元；支出列“210类11款03项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.52万元；支出列“221类02款01项”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出228.59万元(其中基本支出228.59万元，项目支出0万元)；商品和服务支出109.7万元(其中基本支出109.7万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民政府政务服务管理局为独立编制预、决算的单户机构，2019年“三公”经费预算数合计95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出93万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出93万元），公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数对比：2019年“三公”经费预算数95万元，较2018年初预算数95万元没有增减。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

姚安县人民政府政务服务管理局2019年部门基本支出338.29万元，较2018年部门基本支出288.08万元增加50.21万元，增幅17.43%。

基本支出增减变动原因分析：人员工资调整，行政人员增加了基本工资。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

2018年和2019年我单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、财政拨款收入：财政拨款收入指财政当年拨付的资金

6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7、基本支出：基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8、项目支出：项目支出指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

姚安县政务服务管理局2019年机关运行经费预算安排102.02万元，比2018年下达数100.25万元增加1.77万元，增加1.76%，增加主要原因：一是人员增加,公用经费随之增加。二是2019年公用经费预算公务用车运行维护费按车辆编制下达。主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等公用经费等支出。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年县财政批复政管局保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算0万元，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

监督索引号53232500143000111

附件：姚安县人民政府政务服务管理局部门2019年预算公开