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中共姚安县委姚安县人民政府督查室2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共姚安县委姚安县人民政府督查室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

督查室代表县委、县人民政府行使督查权，承担县委、县人民政府督促检查和综合考核的组织实施工作，主要工作职责如下：

1、负责对全县各乡镇、县级各部门工作完成情况进行具体督促、检查、考核和评价。

2、负责中央、省、州党委、政府重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查,负责县委、县人民政府重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查。

3、负责对年初县委、县人民政府确定的各项目标任务、重点工作、重点项目、重大民生工程跟踪督查。

4、负责县委全委会、县委常委会等县委重要会议和县人民政府全体会议、常务会议等县人民政府重要会议决定事项的督促检查。

5、负责县委、县人民政府重要文件决定事项贯彻落实情况的督促检查。

6、负责县委、县人民政府领导重要批示和交办事项落实情况的督促检查。

7、负责对各单位干部、职工工作作风的督促检查，促进机关作风转变。

8、负责省州领导批示的重要工作和信访事项落实情况的督促落实。

9、负责县人大代表议案、建议、政协委员提案办理情况的督促检查。

10、负责统筹、组织全县工作目标考核工作。

11、负责督查工作的组织、管理、协调、综合反馈和通报工作。

12、配合上级督查部门做好相关督查工作，指导基层单位做好督查工作。

（二）机构设置情况

姚安县委县政府督查室内设办公室、考评股两个股室。

（三）重点工作概述

县委县政府督查室紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署和工作要求，坚持以强化督促检查、完善目标管理、健全考核机制、推动工作落实为目标，切实推进规范运转，努力提高工作质量，扎实抓好各项督查考核任务的落实。一是围绕中心、服务大局，认真抓好督促检查。二是创新机制、强化措施，扎实开展目标管理。三是加强统筹、落实责任，狠抓绩效考核工作落实。四是健全机制、奋勇争先，全力做好县域经济考核相关工作。五是转变方式，发现问题，不断提高督查工作规范化高效化水平。六是强化学习，严格管理，打造政治业务素质过硬督查干部队伍。

二、预算单位基本情况

1.部门决算单位构成

根据财政一体化的要求，姚安县委县政府督查室从2013年1月起已将财务从县委办公室分离出来作为一个独立的预算单位进行管理，2018年预算汇编范围的独立核算单位共一个。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末我室有人员编制3人，实有人数为6人，无离退休人员。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入106.98万元，其中：一般公共预算财政拨款106.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入106.98万元，其中:本年收入106.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.98元（本级财力106.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出106.98万元。财政拨款安排支出106.98万元，其中，基本支出106.98万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行84.78万元，主要用于人员工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出6.2万元，主要用于机关事业单位行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6万元，主要用于行政人员的住房公积金单位缴存支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组情况：2019年财政拨款安排支出106.98万元，其中机关工资福利支出98.02万元，机关商品和服务支出8.96万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2019年在基本支出中未预算政府采购资金。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县县委县政府督查室为独立编制预、决算的单户机构，2019年“三公”经费预算数合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数对比：2019年“三公”经费预算数0万元，较2018年初预算数0万元没有无增减变动。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

县委县政府督查室2019年部门基本支出预算数106.98万元，比2018年预算下达数78.9万元增加28.08万元，增幅35.59%。基本支出增加原因是：一是人员变动增加预算，二是人员工资调整，行政人员增加了基本工资。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

县委县政府督查室2019年部门项目支出预算数0万元，与2018年相比无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费8.96万元，2018年机关运行经费8.25万元，增加0.71万元，增加8.61%，主要原因是用于保障机关运行的办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出增加。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

监督索引号53232500120100111

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附件：姚安县委县政府督查室2019年预算公开表