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目录

第一部分 姚安县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第二部分  姚安县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共姚安县委  姚安县人民政府关于姚安县人民政府机构改革的实施意见》（姚字[2011]10 号），设立姚安县人力资源社会保障局，为姚安县人民政府工作部门，正科级。主要职责为：贯彻国家、省州人力资源和社会保障的法律法规和政策，执行人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设等工作。

（二）机构设置情况

姚安县人力资源和社会保障局机关设办公室、政策法规股、公务员管理股、专业技术人员管理股、职业技能开发股、劳动关系股、养老保险股、工资福利股、社会保险基金监督股、劳动保障监察大队和党委办公室；下设姚安县医疗保险局、姚安县社会保险中心、姚安县公共就业和人才服务中心。

（三）重点工作概述

重点工作为：贯彻国家、省州人力资源和社会保障的法律法规和政策，执行人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制14人，事业编制62人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人。

离退休人员 16人，其中：退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1225.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1225.68万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1225.68万元，其中:本年收入1225.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1225.68万元（本级财力1225.68万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1225.68万元。财政拨款安排支出 1225.68万元，其中，基本支出1225.68万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：“2011001行政运行”预算支出935.65万元，主要反映人员支出、办公经费及办公设备购置支出；“2080501归口管理的行政单位离退休”预算支出35.96万元，主要反映退休费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出112.02万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2082702财政对工伤保险基金的补助”预算支出2.8万元，主要反映工伤保险支出；“2101101行政单位医疗”预算支出53.1万元，主要反映城镇职工基本医疗保险缴费支出；“2101103公务员医疗补助”预算支出18.94万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出；“2210201住房公积金”预算支出67.21万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类:“301工资福利支出”预算支出1089.57万元（其中：30101基本工资220.16万元、30102津贴补贴330.12万元、30103奖金275.4万元、30107绩效工资9.82万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费112.02万元、30110职工基本医疗保险缴费50.41万元、30111公务员医疗补助缴费18.94万元、30112其他社会保障缴费5.49万元、30113住房公积金67.21万元），用于单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金；“302商品和服务支出”预算支出94.53万元（其中：30201办公费7.88万元、30205水费0.1万元、30206电费1.2万元、30207邮电费2.1万元、30211差旅费6万元、30217公务接待费3万元、30226劳务费2万元、30228工会经费8.4万元、30231公务用车运行维护费3万元、30239其他交通费用60.85万元），用于办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；“303对个人和家庭的补助”预算支出36.58万（其中：30302退休费35.96万元、30304抚恤金0.62万元），用于退休费和遗属补助的发放；“310资本性支出”预算支出5万元（其中：31002办公设备购置5万元），用于办公设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财务总收入 1225.68万元（其中：一般公共预算财政拨款1225.68万元），与2018年965.29万元相比，增加260.39万元，增长26.98%，增加原因是2018年12月工资标准提高，职工住房公积金、养老保险等各项缴费基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

2019年部门预算总支出 1225.68万元（其中：财政拨款安排支出 1225.68万元），与2018年965.29万元相比，增加260.39万元，增长26.98%。其中工资福利支出增加245.86万元，增长29.14%；商品和服务支出增加4.47万元，增长4.96%；对个人和家庭的补助增加5.06万元，增长16.05%；资本性支出增加5万元，增长100%。增加原因是2018年12月工资标准提高，职工住房公积金、养老保险等各项缴费基数相应提高，部门预算支出相应增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年县财政下达县人社局“三公”经费6万元，其中公务接待费3万元，公务用车购置及运行3万元，主要用于公务接待及公务用车运行维护。

2018年县财政下达县人社局“三公”经费3万元，其中公务用车购置及运行3万元，主要用于公务用车运行维护。

2019年与2018年相比，公务用车购置及运行预算数相同，公务接待费属不可比因素，因2018年未预算公务接待费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算资金30.81万元，其中办公费7.88万元，水费0.1万元，电费1.2万元，邮电费2.1万元，差旅费6万元，公务接待费3万元，劳务费2万元，公务用车运行维护费3万元，公共交通专项补贴5.53万元。

2018年机关运行经费预算资金29.74万元，其中办公费21.48万元，公务用车运行维护费3万元，公共交通专项补贴5.26万元。

2019年与2018年相比，机关运行经费预算资金增加1.07万元，增长3.6%，增加的原因是2019年继续开展扶贫工作，下乡补助开支增加，以及其他各项业务任务加重，经费开支相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

姚安县人力资源和社会保障局

2019年3月25日

监督索引号53232500331600111

姚安县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局                                                                                                单位：万元

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局                           单位：万元

6-3  部门支出总体情况表

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局                           单位：万元

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局                           单位：万元

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局                           单位：万元

6-6  部门基本支出情况表

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局                           单位：万元

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局                           单位：万元

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局                           单位：万元

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局                           单位：万元

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局                           

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局                           

6-12  省对下转移支付绩效目标表

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局

6-13 部门政府采购情况表

单位名称：姚安县人力资源和社会保障局