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姚安县公安局交通警察大队2019年部门预算公开

目录

第一部分姚安县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

第二部分姚安县公安局交通警察大队预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县公安局交通警察大队

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县公安局交通警察大队是姚安县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能。通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命财产安全的目的。

（二）机构设置情况

姚安县公安局交警大队行政主管部门为姚安县公安局，预算单位为姚安县公安局交警大队。我大队为独立法人单位，单位性质为行政单位，大队内设5个中队。姚安县公安局交警大队的经费保障已于2010年1月1日全部下划姚安县财政供养。大队人数与2018年相同，内设中队数无变化。

（三）重点工作概述

姚安县公安局交警大队2018年的道路交通管理工作，在交警支队、县委、县政府和县公安局党委的高度重视和正确领导下，以降事故、保安全、保畅通、保稳定为重点，以党的十九大精神为指引，通过大队民警的共同努力，2018年队伍建设势头总体良好，道路交通安全形势平稳，为建设“平安姚安”“和谐姚安”营造了安全、畅通、有序的道路交通环境。

1、强力推进生命防护五小工程建设。

2、加强了事故预防及处理工作。

3、提升服务社会工作水平，积极开展交通安全宣传。

4、加大交通宣传教育。

5、扎实开展道路交通整治工作，预防重特大道路交通事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入471.82万元，其中：一般公共预算财政拨款471.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入471.82万元，其中:本年收入471.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471.82万元（本级财力471.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出471.82万元。财政拨款安排支出471.82万元，其中，基本支出471.82万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

姚安县公安局交警大队2019年财政拨款预算总收入471.82万元，其中：本级财力471.82万元。按支出功能科目分类：

2040201行政运行，预算支出396.2万元，主要反映工资福利，津贴补贴，商品和服务支出；

2080501归口管理的行政单位离退休，预算支出2.11万元，主要反映退休工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险费，预算支出32.57万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出；

2082702财政对工伤保险基金的补助，预算支出0.81万元，主要反映工伤保险费支出。

2101101行政单位医疗，预算支出15.3万元，主要反映单位医疗费（大病保险）支出。

2101103公务员医疗补助，预算支出5.29万元，主要反映公务员医疗补助支出。

2210201住房公积金，预算支出19.54万元，主要反映本单位公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出471.82万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出374.49万元，其中：

30101基本工资54.05万元，30102津贴补贴178.42万元，30103奖金：68.51万元，30108机关事业单位基本医疗保险缴费32.57万元，30110职工基本医疗保险缴费14.66万元，30111公务员医疗补助缴费5.29万元，30112其他社会保障缴费1.45万元（3011201工伤保险0.81万元，3011299其他社会保障缴费0.64万元），30113住房公积金19.54万元。

302商品和服务支出：29.83万元，其中：

30201办公费3.38万元，30205水费0.27万元，30206电费2万元，30207邮电费1.1万元，30211差旅费1万元，30215会议费0.3万元，30216培训费0.5万元，30217公务接待费3万元，30228工会经费2.44万元，30239其他交通费15.84万元（3023901公务交通补贴14.4万元，3023999其他交通费1.44万元）。

303对个人和家庭的补助67.5万元，其中：

30302退休费2.11万元，30305生活补助65.39万元。

五、省对下专项转移支付情况

2019年省对下专项转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2019年在基本支出中未预算政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门基本支出增减变化情况及原因说明

姚安县公安局交警大队2019年部门基本支出471.82万元，2018年部门基本支出331.82万元，较2018年部门基本支出增加140万元，增长42%。2019年基本支出预算除工资福利支出增加外其他未发生变动，增加原因是2018年全国政策性增资提标，造成增量。

（二）部门项目支出增减变化情况及原因说明

2018年和2019年我单位无项目支出预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数3万元，较2018年初预算数0万元相比，增加3万元，增加原因主要是2018年公务接待费未从办公经费预算中细化出来。其中：1.2019年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年相比无变动；2.2019年公务用车购置及运行费预算数为0万元，与上年相比无变动。3.2019年公务接待费3万元，与上年相比增加3万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

姚安县公安局交通警察大队2019年机关运行经费为11.52万元，与2018年11.52万元对比无增减变化，主要用于交警大队日常运转，各类商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

姚安县公安局交警大队成立了绩效考核领导小组，负责对大队全体民警和辅警进行日常工作考核。

监督索引号53232500145100111 

附件：姚安县公安局交通警察大队2019年预算表