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中共姚安县委县直机关工作委员会2019年预算公开说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共姚安县委县直机关工作委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导县直机关党的工作，负责制订县委机关党的建设规划，指导县直各部门及直属事业、企业单位党的建设工作。

（二）机构设置情况

内设机关工委办公室1个机构。

（三）重点工作概述

一是负责制定下辖县直机关、人民团体、企事业单位党组织的建设规划，领导下属党总支、党支部的工作；二是指导下属党总支、党支部做好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作；三是负责抓好下属党总支、党支部的领导班子思想作风建设，办理下属党组织的党员发展工作，审批办理下属党组织上报的发展党员有关手续；四是指导县级部门党委的党建工作；五是完成县委、县委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

工委编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 77.43万元，其中：一般公共预算财政拨款54.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 77.43万元，其中:本年收入77.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.43万元（本级财力77.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 77.43万元。财政拨款安排支出77.43万元，其中，基本支出77.43万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-行政运行54.59万元，主要用于机关工委人员工资、公用经费支出经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休8.65万元，主要用于行政离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.32万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-  财政对工伤保险基金的补助0.16万元，主要用于工伤保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出3.92万元，主要用于机关事业单位行政单位医疗和公务员医疗补助及其他社会保障支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.79万元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组情况：2019年财政拨款安排支出 77.43万元，其中机关工资福利支出62.75万元，机关商品和服务支出6.15万元，对个人和家庭的补助8.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共姚安县委为独立编制预、决算的单户机构，2019年“三公”经费预算数合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3万元），公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数对比：2019年“三公”经费预算数0万元，较2018年初预算数0万元没有增减。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

中共姚安县委县直机关工作委员会2019年部门基本支出77.43万元，较2018年部门基本支出75.77万元增加1.66万元，增幅2%。

基本支出增减变动原因分析：人员工资调整，行政人员增加了基本工资。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费1.22万元。主要用于保障机关运行的办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等支出。较2018年的1.02万元增加0.2万元，增幅19.61%。机关运行经费增加主要原因是：2018年9月新招录1名公务员，2019年公用经费预算相应增加。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

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附件：中共姚安县直机关工委2019年部门预算公开表