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第一部分 姚安县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。履行代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是政府、社会与残疾人密切联系的桥梁和纽带。

姚安县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，姚安县残疾人联合会由县政府领导分管，业务上接受州残联指导，工作上与县级有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各乡（镇）建立业务关系。其主要职责是：

(1)、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2)、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3)、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

(4)、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业地方性的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关地主性规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对残疾人事业有关业务领域进行指导和管理。

(6)、开展残疾人事业的国际、国内交流与合作，争取社会各界对残疾人事业的重视与支持，对残疾人群体的关注与帮助。

(7)、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散或按比例安排就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

(8)、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

(9)、指导和监督各乡镇发展残疾人事业，开展残疾人工作。

(10)、组织开展为残疾人事业募捐活动。

(11)、指导和管理各类残疾人社团组织。

(12)、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(13)、承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县残联是参公管理事业单位，县残联现有机构编制为1室2股室，即1个综合办公室和1个康复群工股和1个宣教就业扶贫股。有机构编制10名，实际在岗职工11人。

（三）重点工作概述

1.狠抓基层组织建设，不断完善基层残疾人服务网络建设

2.积极向省州残联争取残疾人民生资金。

3.强化服务和管理，大力构建残疾人社会保障体系

4.认清形势，认真抓好精准康复服务工作

5.统筹规划，认真抓好残疾人无障碍改造工作。

6.认真开展残疾人就业、培训工作

7.加大残疾人扶贫力度和社会保障工作

8.新建姚安县残疾人托养中心建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入195.25万元，其中：一般公共预算财政拨款195.25万元，上年结转118.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入314.03万元，其中:本年收入195.25万元，上年结转118.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.25万元（本级财力195.25万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出314.03万元。财政拨款安排支出314.03万元，其中，基本支出195.25万元，项目支出118.78万元。

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出314.03万元。财政拨款安排支出314.03万元，其中，基本支出195.25万元，项目支出118.78万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   
   

   2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.20万元，主要用于职工缴纳养老保险和职业年金。

   2081101.行政运行经费165.51万元。其中：基本工资33.17万元，主要用于发放职工基本工资；津贴补贴58.15万元，主要用于发放职工津贴补贴；办公经费1万元，主要用于保障机关正常办公；公务接待费0.3万元，主要用于公务接待；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公务用车的日常运行；工资奖金津补贴40万元，主要用于综合绩效考核奖励；办公经费0.4万元，主要用于缴纳单位电费支出；办公经费8.88万元，主要用于发放职工车改补贴；办公经费1万元，主要用于缴纳单位邮电费；办公经费0.89万元，主要用于公车保障平台租车费用支出。2081101.行政运行.办公经费0.3万元，主要用于缴纳单位水费；办公经费1万元，主要用于发放职工出差下乡差旅费；行政运行.办公经费1.29万元，主要用于缴纳县总工会工会经费支出；财政对工伤保险基金的补助0.43万元，主要用于缴纳职工工伤保险费。 

   2101101.行政单位医疗经费7.74万元，主要用于职工基本医疗缴费支出。

   2101103.公务员医疗补助经费2.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

   2210201.住房公积金10.32万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

   2080502.事业单位离退休6.34万元，主要用于退休人员财政发放部分。

   2101101.行政单位医疗经费0.4万元，主要用于职工大病保险缴费支出。

   
   

   以上基本支出合计195.25万元。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

   30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.20万元，主要用于职工缴纳养老保险和职业年金。

   30101.基本工资33.17万元，主要用于发放职工基本工资。

   30102.津贴补贴58.15万元，主要用于发放职工津贴补贴。

   30201办公费1万元，主要用于保障机关正常办公。

   30217.公务接待费0.3万元，主要用于公务接待。

   30231.公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公务用车的日常运行和维护。

   30103.奖金津补贴40万元，主要用于综合绩效考核奖励。

   30206.电费0.4万元，主要用于缴纳单位电费支出。

   3023901.公务交通补贴8.88万元，主要用于发放职工车改补贴。

   30207.邮电费1万元，主要用于缴纳单位邮电费。

   3023999.其他交通费用0.89万元，主要用于公车保障平台租车费用支出。

   30110.职工基本医疗保险缴费7.74万元，主要用于职工基本医疗缴费支出。

   30111.公务员医疗补助缴费2.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

   30113.住房公积金10.32万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

   30302.退休费6.34万元，主要用于退休人员财政发放部分。

   30205.水费0.3万元，主要用于缴纳单位水费。

   30211.差旅费1万元，主要用于发放职工出差下乡差旅费。

   30228.工会经费1.29万元，主要用于缴纳县总工会工会经费支出。

   3011201.工伤保险0.43万元，主要用于缴纳职工工伤保险费。

   3011299.其它社会保障缴费0.4万元，主要用于职工大病保险缴费支出。

   以上基本支出合计195.25万元。

   五、对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   2019年省级对下级专项转移资金目前尚未下达，待资金项目下达后实施。

   （二）与中央配套事项

   上年省级对下级专项转移资金4.13万元，2019年省级对下级专项转移资金目前尚未下达，待资金项目下达后实施。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   上年省级对下级专项转移资金4.13万元，2019年省级对下级专项转移资金目前尚未下达，待资金项目下达后实施。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   
   

   2019年用于保障县残联机构正常运转的日常支出195.25万元，包括人员工资支出及办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支。由于增加工资和人员增加，基本预算支出比上年增加59.42万元。

   
   

   “三公”经费增减变化情况：2019年基本支出预算无因公出国（境）费，公务接待费0.3万元，与上年持平，无公务用车购置费，公务用车运行费3.5万元，与上年持平，无变化。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算收入】

   一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】

   一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   【三公经费】

   “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   【政府采购】

   政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   （二）机关运行经费安排 

   
   

   2019年用于保障县残联机构正常运转的日常支出195.25万元，包括人员工资支出及办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支，由于增加工资和人员增加，基本预算支出比上年增加59.42万元。

   
   

1. 国有资产占用情况

     鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2. 本部门预算绩效情况说明

   此次公开的部门预算仅为基本支出部分，待项目支出资金下达后再作预算绩效情况说明。

    

   监督索引号53232500376200111

附件：姚安县残疾人联合会2019年预算公开