监督索引号53232500172100000

姚安县人民政府办公室2019年预算公开目录

第一部分 姚安县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和姚安县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其有关部门转姚安县人民政府办理的事项。

2、负责姚安县人民政府会议的准备工作，协助姚安县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助姚安县人民政府领导组织起草或审核以姚安县人民政府、姚安县人民政府办公室名义发布的公文。

4、研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示姚安县人民政府的事项并提出办理意见，报姚安县人民政府领导审批。

5、根据姚安县人民政府领导指示，对姚安县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理建议，报姚安县人民政府领导决定。

6、督促检查各乡镇人民政府和姚安县人民政府各部门对姚安县人民政府决定事项及姚安县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向姚安县人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

7、根据姚安县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由姚安县人民政府和姚安县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9、负责中共姚安县委、姚安县人民政府值班工作，及时向中共姚安县委、姚安县人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共姚安县委、姚安县人民政府领导指示批示。

10、负责全县政府信息与政务公开工作，维护县人民政府门户网站、县政府及各部门信息公开网站。

11、负责姚安县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12、负责姚安县人民政府法律顾问工作。

13、完成姚安县人民政府和姚安县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县人民政府办公室内设综合股、秘书股、调研信息股、行政后勤股、应急管理办公室、外事侨务办公室、法制办公室、电子政务中心、机要保密室等10个股室。

（三）重点工作概述

以文辅政有新提升。一年来，县人民政府办公室紧紧围绕县人民政府工作大局，始终把服务政府决策放在首要位置，始终践行全心全意为人民服务的宗旨意识，牢固树立“四个意识”，为政府高效有序运转提供优质政务服务，以文辅政的参谋助手作用进一步提升。紧扣县人民政府中心工作深入开展调查研究，注重把握领导的新思路、新观点，及时跟进领导关注的新情况、新问题，把上级精神与姚安实际相结合，把保障质量与提高效率相结合，把消化吸收与注重创新相结合，精准谋划出实招，精细服务抓推进，高质量完成了政府工作报告等大型综合性文稿的起草服务。

政务督查有新成效。始终坚持把督办落实作为参与政务的重要抓手，以2018年县人民政府确定的重大项目、稳增长、10件民生实事、县人民政府会议纪要等为督查工作重点，就重要事项、重大工程、领导批示等内容，开展政务督查。制定了“01357”督查工作机制（0指事不过夜，1天纪要决策，3天跟踪盯死，5天统筹协调，7天督查通报），实现按周督查按月通报，务求督查事项事事有着落、件件有回音，政务督查工作务求实效的良好氛围不断形成。1—10月，县人民政府办公室共印发《政务督查》23期，《政务督查专报》8期，《每月督查专报》8期。

综合服务有新突破。一是“1+3”抓好办会。严格执行县人民政府会议审批制度，严格控制会议数量和规模，会前准备周密、会中服务细致、会后督促落实，高水平、高质量完成会务服务工作的能力不断提高。1—10月，县人民政府办公室服务、协调召开全县性会议18个，同比减少5.2%。二是“1+5”抓好办文。不断强化以文辅政意识，严格执行《党政机关公文处理条例》及省、州实施办法，认真负责，严谨细致，严把公文入口关、办文审核关、发文质量关，确保县人民政府及办公室的公文处理规范化、制度化、科学化。1—10月，县人民政府办公室共制发文件114件，同比减少16.2%，转变文风取得实效。三是“1+7”抓好统筹。恪守“细节决定成败”的诫训，无论做什么事都始终坚持高标准、严要求，夙夜匪懈，今日事今日毕。围绕政府中心工作，坚持“抓住重点，关注热点，剖析难点，捕捉亮点”的原则，及时收集整理采编和报送信息，使政务信息成为领导掌握情况、了解社情民意、处理政务、推动工作的重要渠道。紧紧抓住姚安县被国务院列为基层政务公开标准化规范化试点县的契机，扎实推进基层政务公开工作，顺利通过了省人民政府组织的基层政务公开标准化规范化试点省级考核验收，考核成绩为94.7分，取得了全省6个试点县市中第一名的优异成绩。严格执行重大行政决策法定程序，制定印发了《姚安县人民政府办公室关于实行规范性文件“三统一”制度的通知》，对提请县人民政府常务会议的所有议题会前都进行严格的合法性审查，为县人民政府依法决策保驾护航。

队伍素质有新提高。一是联系群众更加紧密。将扶贫工作作为办公室工作的一项重要政治任务抓细抓实，从人、财、物等方面加大对挂点联系的官屯镇葡萄村委会的支持力度，定期召开会议研究解决脱贫攻坚工作中存在的问题。进一步转变工作作风，驻牢“政府办马上办”的服务理念，坚决根除“门难进、脸难看、话难听、事难办”的衙门现象，将群众的信当家书、将群众的事当家事，将群众的冷暖放在心上，落实在行动上，认真做好群众来信来访、96128、12345政府热线的登记转办督办工作。1—10月，共登记转办信访件140件，办理及转办12345州政府热线转办工单69件，办复率达100%，切实维护好县人民政府的威信和形象。二是严以律己更加自觉。一年来，通过职工例会、党组行政班子会、党组理论学习中心组等会议，认真学习党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真落实“三会一课”制度，积极组织开展“四个年”和“十个一”等活动，推进全面从严治党，做到与中心工作同安排、同部署、同检查、同考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制37人，事业编制13人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入886.02万元，其中：一般公共预算财政拨款886.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入886.02万元，其中:本年收入886.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款886.02元（本级财力886.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出886.02万元。财政拨款安排支出 886.02万元，其中，基本支出886.02万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出列“201类03款01项”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行674.83万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。    

按支出功能科目分类，支出列“208类05款01项”社会保障

和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休

费35.53万元，主要用于行政单位离退休人员工资。

按支出功能科目分类，支出列“208类05款05项”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费78.20万元，主要用于养老保险缴费。

按支出功能科目分类，支出列“208类27款02项”社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.95万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助缴费。

按支出功能科目分类，支出列“210类11款01项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37.4万元，主要用于行政单位医疗缴费。

按支出功能科目分类，支出列“210类11款03项”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.19万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

按支出功能科目分类，支出列“221类02款01项”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.92万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出769.96万元(其中：基本支出769.96万元)。

商品和服务支出79.7万元(其中：基本支出79.7万元)。

对个人和家庭的补助35.86万元(其中：基本支出35.86万元)。

资本性支出（一）0.5万元(其中：基本支出0.5万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

与中央配套项目为：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项为：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

根据《姚安县财政局关于批复2019年部门预算的通知》（姚财行〔2019〕10号）精神，姚安县人民政府办公室2019年部门预算总收入886.02万元，比2018年下达数812.72万元增加73.3万元，增幅9.02%。其中：一般公共预算财政拨款886.02万元，比2018年下达数812.72万元增加73.3万元，减幅9.02%。2019年部门预算总支出886.02万元，比2018年预算下达数812.72万元增加73.3万元，增幅9.02%。其中：基本支出886.02万元，比2018年预算下达数682.82万元增加203.2万元，增幅29.76%；项目支出0万元，比2018年预算下达数129.9万元减少129.9万元，减幅100%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民政府办公室2019年“三公”经费预算数25万元，比2018年预算数24万元增加1万元，增加4.16%。其中：因公出国(境)费0万元，比2018年预算数0万元减少0万元；公务接待费0.5万元，比2018年预算数0万元增加0.5万元；公务用车购置及运行维护费24.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.5万元），与2018年预算数24万元增加0.5万元，增加2.08%。2019年三公经费增加原因是：2018年公务接待费没有单独预算和细化，含在办公经费预算中，结合2018年度“三公”经费决算数，2019年度预算对公用经费进一步细化，增加了三公经费预算。

（二）基本支出情况。基本支出886.02万元。其中：工资福利支出769.96万元，占基本支出的86.90%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出79.70万元，占基本支出的9.0%，对个人和家庭的补助35.86万元，占基本支出的4.05%，资本性支出0.5万元，占基本支出的0.05%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2019年预算数769.96万元，比2018年下达数增加207.16万元，增幅36.81%，其原因为人员工资正常增资。

2、商品和服务支出2019年预算数79.7万元，比2018年下达数减少8.5万元，减幅9.64%，其原因为2019年公用经费进一步细化。

3、对个人和家庭补助2019年预算数35.86万元，比2018年下达数增加4.04万元，增幅12.70%，其原因为退休人员工资正常增资。

（三）项目支出情况。2019年县财政局未下达项目资金批复文件及资金，项目支出0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

姚安县人民政府办公室2019年机关运行经费预算安排79.70万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费及其他一般公用经费等支出。与2018年机关运行经费预算88.2万元对比减少8.5万元，减少9.64%，减少的原因是：从工作实际出发，采取有效措施，规范各类公务活动，切实加强经费预算管理，压缩了一般性支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

监督索引号53232500172100111

附件：姚安县人民政府办公室预算公开表