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中共姚安县委宣传部2019年预算公开

目录

第一部分县委宣传部2019年部门预算编制说明

第二部分县委宣传部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

县委宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委的领导下，县委宣传部围绕县委的中心工作，以中国特色社会主义理论体系、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县人民政府的重大战略部署，突出争先进位、跨越发展这一主题，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及各级会议精神，立足于部门工作职责，压实意识形态工作责任制落实，扎实抓好全县外宣内宣、精神文明建设、理论武装、网络安全和信息化及文化产业、社科联等工作，为姚安实现高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

（二）机构设置情况

宣传部为正科级机构，历年来，县文明办设在宣传部，且县社科联、文产办均与宣传部合署办公，经编办批准，内设办公室、理论股、新闻宣传股、干部股4个股室，县社科联主席由县委宣传部常务副部长兼任，文产办主任由宣传部副部长、县文明办主任兼任，下面没有工作人员，工作难以开展，我单位及时向县编委会报告，县委编办于2017年10月份批复，增设了社科股、文产股，目前，宣传部共有内设股室6个。

（三）重点工作概述

2019年县委宣传部在县委、县人民政府的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，以中国特色社会主义理论体系、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县人民政府的重大战略部署，深入贯彻落实各级会议精神，立足于自身工作职责，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神的同时，深入学习好各级党委相关文件精神及部署要求，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，认真组织开展“干在实处 走在前列”大比拼活动，根据县委、县人民政府中心工作和重点工作，扎实抓好脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争等主题宣传，认真筹备好一年一度的“荷花节”“牛展会”等节庆活动；充分发挥姚安梅葛宣讲团的优势，深入持久开展习近平新时代中国特色社会主义思想、扫黑除恶等宣讲；开展好2019年“科技、文化、卫生”三下乡活动，抓实文明单位、文明村（社区）的表彰评比，常态化推进学雷锋志愿服务活动；做好全县文化产业统计上报工作；加快县级融媒体中心建设，开展好网络舆情应对与处置工作。为实现姚安高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入207.13万元，其中：一般公共预算财政拨款207.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入207.13万元，其中:本年收入207.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.13万元（本级财力207.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出207.13万元。财政拨款安排支出207.13万元，其中，基本支出207.13万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行161.17万元，主要用于在职人员工资、车改补贴、公用经费支出、公务用车运行维护经费。

2.归口管理的行政单位离退休4.22万元，主要用于行政离退休人员工资支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费18.66万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.行政单位医疗8.84万元，主要用于行政单位医疗保障支出。

5.公务员医疗补助2.57万元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

6.财政对工伤保险基金的补助0.47万元，主要用于对单位工伤保险方面支出。

7.住房公积金11.2万元，主要用于行政人员的住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款安排支出207.13万元，其中工资福利支出182.7万元，主要用于在职人员工资、社会保障等支出；商品和服务支出20.21万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、水电费、公务用车运行维护费以及公务交通补贴、其他交通费等支出；对个人和家庭的补助4.22万元，主要用于退休人员工资支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2019年在基本支出中未预算政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

本部门2019年基本支出预算207.13万元，比2018年基本支出预算154.97万元增加52.16万元，增加33.66%，增加的原因是人员工资调整，行政人员工资和社会保障缴费均有所增加。

本部门2019年“三公”经费预算3万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3万元。与2018年预算无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年，县财政安排我单位机关运行经费4.46万元，其中：一般公共服务支出4.4万元，社会保障和就业支出0.06万元。主要保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费等支出。与2018年相比，机关运行经费增加1.1万元，增长30.6%，原因是根据《姚安县人民政府关于印发姚安县2019年部门预算编制方案的通知》（姚政通〔2018〕44号）文件要求，2019年单位公用经费预算按实有人数，4000元/人预算，而2018年则是按照3000元/人进行预算。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

监督索引号53232500121100111

姚安县委宣传部2019年部门预算公开表