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姚安县大河口乡2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县大河口乡2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县大河口乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县大河口乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大河口乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

大河口乡按一级预算单位进行预算，其中含人大、政府机关和党委共3个行政单位，包括财政所、城建规划管理所、文化站、农经站、农技中心、畜牧兽医站、林业站、水站管、社保所9个中心（站所）及6个村委会。

（三）重点工作概述

1.继续支持打好三大攻坚战

一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战，健全“借、用、管、还”闭环管理机制，夯实债务风险责任主体，确保不发生系统性区域性风险。二是坚决支持打好精准脱贫攻坚战，严格落实专项扶贫资金预算保障责任，支持打好“产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育医疗住房‘三保障’”五场硬仗。三是坚决支持打好污染防治攻坚战，支持打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和八个标志性战役，持续支持九大高原湖泊保护治理和境内六大水系保护修复。

2.支持现代化经济体系建设

一是推动深化供给侧结构性改革，认真落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针。二是全面落实更大规模减税降费政策，支持民营经济和实体经济发展。三是支持实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革。

3.推动重大基础设施建设

一是筹集资金加快基础设施补短板进程。二是持续加力支持综合交通体系建设。三是不断加大水利等基础设施投入力度。四是支持加快能源、信息、物流等基础设施建设。五是支持实施城乡人居环境综合整治，推进美丽乡村建设示范。六是支持实施“厕所革命”，支持城镇厕所、学校厕所、旅游景区厕所达标建设，重点支持农村“厕所革命”。

4.着力深化财税体制改革

一是继续深化零基预算改革，健全完善财政资金“能进能出”的决策机制。二是持续深化省对下专项转移支付改革，努力缓解基层财政困难。三是推进税制改革，加强地方税体系建设。

5.提高现代财政管理水平

一是提升财政收支运行质量。二是强化财政保障综合能力。三是加强地方政府债务管控。四是实施全面预算绩效管理。五是加强国库现金管理。六是推进财政工作信息化。七是推动会计工作升级。八是健全财政内控体系。九是强化财政资金监督管理。十是加强财政法治建设。

6.深入推进全面从严治党向纵深发展

一是加强党对工作的全面领导，以政治建设为统领统筹推进党的各项建设。二是切实履行全面从严治党主体责任，抓实“基层党建创新提质年”各项目标任务，坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。三是持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则和省委实施办法精神，持之以恒反“四风”，一以贯之激浊扬清。四是建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，全面贯彻新时代党的组织路线和干部人事工作方针政策，深化推进新时代干部人事工作改革发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 26人，事业编制23人。在职实有63人（含村委会18人），其中： 财政全供养45人，财政部分供养18人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入885.60万元，其中：一般公共预算财政拨款885.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 885.60万元，其中:本年收入885.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款885.60万元（本级财力885.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 885.60万元。财政拨款安排支出 885.60万元，其中，基本支出885.60万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出 885.60万元，按支出功能科目分类，支出列“2010101行政运行”预算支出15.9万元，主要反映人大事务方面的支出；“2010108代表工作”预算支出4.7万元，主要反映人大代表工作方面的支出；“2010301行政运行”预算支出372.78万元，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务（含村委会）方面的支出； “2010601行政运行”预算支出27.21万元，主要反映财政事务方面的支出；“2013101行政运行”预算支出74.3万元，主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；“2070109群众文化”预算支出9.25万元，主要反映群众文化方面的支出；“2080101行政运行”预算支出27.85万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出；“2080501归口管理的行政单位离退休费”预算支出31.68万元， “2080502事业单位离退休”预算支出8.45万元，主要反映财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出67.28万元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；“2082702财政对工伤保险基金的补助”预算支出1.69万元，主要反映财政对工伤保险方面的支出；“2101101行政单位医疗”预算支出19.23万元，“2101102事业单位医疗”预算支出12.83万元，“2101103公务员医疗补助”预算支出9.58万元，主要反映医疗保障方面的支出；“2120201行政运行” 预算支出25.37万元，主要反映城乡社区管理事务方面的支出；“2130101行政运行”预算支出17.68万元，主要反映农业（畜牧）方面的支出；“2130104事业运行”预算支出49.35万元，主要反映农业（农技、农经）方面的支出；“2130201行政运行”预算支出37.43万元，主要反映林业方面的支出；“2130301行政运行”预算支出32.66万元，主要反映水利方面的支出；“2210201住房公积金”预算支出40.38万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出 885.60万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

工资福利支出729.22万元(其中：基本支出729.22万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出100.26万元(其中：基本支出100.26万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助54.12万元(其中：基本支出54.12万元，项目支出0万元)。

资本性支出2万元(其中：基本支出2万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年大河口乡“三公”经费预算数14万元，主要用于公务用车运行维护费9万元，公务接待费5万元，较上年持平。

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算9.00万元，较2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算5.00万元，较2018年预算持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我乡基本支出885.60万元，较上年增加159.66万元，增幅21.99%。变动的主要原因如下：1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。2.截至2019年预算取数时点，全乡在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。3.2019年预算时人员公用经费提高到4000元/人,造成增量。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年我部门预算无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【基本支出预算】  部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】  部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】  政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

2019年大河口乡机关运行经费预算74.78万元，其中：含村委会办公经费24.50万元。主要用于保障全乡行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费。2019年大河口乡机关运行经费比2018年增加4.8万元，增加原因是2019年人均公用经费增加1000元/人/年。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53232500657700111

附件：姚安县大河口乡2019年部门预算公开表