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第一部分 姚安县统计局2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县统计局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县统计局2019年部门预算情况的说明

一、 基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

1、负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

3、组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；组织实施消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

4、按照有关规定，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向中共姚安县委、姚安县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

6、承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（姚政办通〔2011〕122号）精神，设立姚安县统计局，为姚安县人民政府组成部门，正科级。内设5个股室（办公室、综合统计股、城乡调查统计股、工商基建投资统计股、社会科技统计股），核定行政编制6名，事业编制6名，工勤人员1人。下设股所级事业单位1个（地方统计调查队），为财政全额拨款，核定事业编制5名。

（三）重点工作概述

2019年，县统计局的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提高数据质量为中心，以改革创新为动力，以服务和推动高质量发展为目标，深入推进中央《意见》《办法》《规定》贯彻落实，坚定不移完善统计体制，坚定不移深化统计改革，坚决打赢第四次全国经济普查攻坚战，加快构建推动高质量发展的统计体系，为姚安跨越式发展提供坚实统计保障。

(一)加强统计干部队伍学习教育培训，努力提高统计干部队伍综合素质。一是继续加强政治理论、法律法规，以及国家、省、州、县各项方针政策的学习;二是组织开展统计基础知识和统计法律法规知识培训，通过学习培训不断提高基层统计队伍的业务素质，确保原始数据的准确可靠。三是要把提高统计数据质量与加强统计职业道德建设、加强统计普法和执法检查、加强统计基础建设、加强诚信统计建设等工作有机结合起来，多管齐下，综合治理，努力提高统计数据的准确性、科学性和及时性。

(二)继续加大对县域经济发展主要指标的统计监测分析力度。一是继续加大对县域经济预测预警分析;二是积极配合县督查室定期通报全县经济社会发展主要指标完成情况，通过预测预警分析和定期通报，为全县各级各部门把握经济发展走势，制定政策措施提供依据。三要提升统计咨询服务质量和水平。认真研究、整理、运用统计资料，创新统计产品，多角度解读统计数据，扩大统计服务范围，积极做好统计咨询服务。

（三）全力做好第四次全国经济普查工作。根据国务院有关规定，2019年1月1日将开展第四次全国经济普查入户登记工作，要进一步按照省、州统一部署开展相关工作，圆满完成第四次全国经济普查工作，为我县制定中、长期规划提供详实的数据支持。

（四）切实加强党建和党风廉政建设工作。一是进一步利用党组理论学习中心组学习会议、支部会议、职工会议等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，切实提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决贯彻落实中央和省州县党委政府重大决策部署。二是以“作风建设攻坚年”各项目标任务为抓手，继续开展好违反中央八项规定精神问题和形式主义官僚主义新表现专项整治、“为官不为、为官乱为”专项整治，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，倡导敢于担当精神，培育勇于改革气魄，激发开拓创新锐气，形成昂扬向上、干事创业的良好局面。三是抓好巡视巡察整改工作，把纪律和规矩挺在前面，做到举一反三，防微杜渐，把问题整改与完善长效机制结合起来，以落实整改为契机，建立健全各类规章制度，推动党风政风行风持续好转。

（五）继续抓好县委、县人民政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，事业编制11人，工勤编制1人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入361.27万元，其中：一般公共预算财政拨款361.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入361.27万元，其中:本年收入361.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.27万元（本级财力361.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出361.27万元。财政拨款安排支出361.27万元，其中，基本支出361.27万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

1.“2010501行政运行支出”277.19万元，主要用于工资福利、商品和服务支出。

2.“2080501归口管理的行政单位离退休”支出6.43万元，主要用于退休人员经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出34.28万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.“2082702财政对工伤保险基金的补助”预算支出0.85万元，主要反映单位对工伤保险方面的支出。

5.“2101101行政单位医疗”预算支出15.38万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费经费。

6.“2101103公务员医疗补助”预算支出5.83万元，主要用于单位补助基本医疗保险方面的支出。

7.“2101199其它行政事业单位医疗”0.8万元，主要用于单位大病保险缴费。

8.“221020住房公积金”支出20.51万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出361.27万元，项目支出0万元），具体如下：

1.“301工资福利支出”预算支出1748.10万元，其中：“30101基本工资”预算支出69.53万元，“30102津贴补贴”预算支出93.04万元，“30103奖金”预算支出77.00万元，“30104绩效工资”预算支出8.35万元，主要用于按规定发放单位人员工资支出。“30108机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出34.19万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30110职工基本医疗保险缴费”15.38万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，“30111公务员医疗补助缴费”5.83万元，主要用于公务员医疗补助缴费，“30112其他社会保障缴费”1.65万元，主要用于大病保险、工伤保险方面的支出。“30113住房公积金”预算支出20.51万元，主要用于单位住房公积方面的支出。

2.“302商品和服务支出”预算支出29.36万元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、会议费、培训人员的差旅费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

3.“303对个人和家庭的补助”预算支出6.43万元，其中：“30302退休费”预算支出6.43万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县统计局2019年“三公”经费预算4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费3万元。具体情况如下：

1.我单位2018年、2019年均没有因公出国（境）相关费用的预算申报及支出；

2.2019年我单位公务接待费预算1万元，2018年公务接待费用均从商品与服务支出费用中列支，没有单独预算。

3.2019年我单位公务用车运行费预算3万元，与2018年预算持平。

（二）基本支出预算变化情况及原因说明

2019年本级财力安排部门基本支出361.27万元，2018年为280万元，与上年对比增加81.27万元，增长29.03%，增加原因主要是政策性增资提标，人员经费增加。

1.工资福利支出预算增加78.25万元；

2.商品服务支出预算增加2.21万元；

3.对个人和家庭补助支出增加0.72万元；

4.机关养老保险支出预算增加4.67万元；

5.住房公积金支出预算增加2.8万元。

6.行政事业单位医疗支出增加1.33万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

我单位机关运行经费安排29.36万元，比2018年增加2.3万元，增长8.5%，主要原因是2019年人均经费调整，工资基数增长，工会经费，其他费用按工资基数增长，造成机关运行经费的增加。

主要用于日常办公用品、缴纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、会议费、培训人员的差旅费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我局2019年整体支出绩效目标为：发挥好统计的信息、咨询、监督三大职能，认真履行好“计分员、监测员、服务员”的角色，做好统计服务，保证咨询和监督职能有效发挥，深化统计信息职能，做好统计监测与预测预判，为各级党政领导宏观调控和科学决策提供扎实可靠的统计支撑。

监督索引号53232500141000111

附件：姚安县统计局2019年部门预算表