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姚安县地方志编纂委员会办公室2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县地方志编纂委员会办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县地方志编纂委员会办公室为县人民政府直属的正科级事业单位，履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能,职责是收集地情资料，组织编纂县志，审查验收部门志，编纂出版县级年鉴的职责。

（二）机构设置情况

姚安县地方志编纂委员会办公室经费由财政全额核拨。2008年11月，经省州县批准，县地方志办公室为参照公务员法管理的事业单位，人员参照公务员管理，核定人员编制5名，内设2个股级机构。

（三）重点工作概述

1、完成第二轮修志工作

根据省、州政府关于地方志 “两全”工作目标要求，2019年，姚安县志办按既定工作目标，年内完成《姚安县志》（1988—2005）编纂出版发行工作。

2、年鉴编纂工作

2019年，姚安县志办继续开展《姚安县年鉴》（2019）编纂出版发行工作。

3、完成省州年鉴资料撰写上报

2019年，根据上级要求，县志办完成《云南年鉴》《云南小康年鉴》《楚雄州年鉴》撰稿要求，按时上报相关材料。

4、挂点联系工作

2019年，志办全体干部职工按照中央、省、州、县党委政府的工作要求，继续做好挂点联系村官屯镇葡萄村委会扶贫攻坚工作。抽调1人到前场镇石河村委会作为驻村扶贫工作队员，专门做好石河村委会扶贫工作，县志办为扶贫驻村队员解决后顾之忧，解决好驻村工作队员经费。

二、预算单位基本情况

姚安县地方志编纂委员会办公室编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 112.43万元，其中：一般公共预算财政拨款112.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 112.43万元，其中:本年收入112.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.43万元（本级财力112.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 112.43万元。财政拨款安排支出 112.43万元，其中，基本支出112.43万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款预算总支出112.43万元，其中：基本支出112.43万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：（1）一般公共服务支出：列“2010301”支出86.85万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、保民生（遗属生活补助）等支出；（2）医疗卫生与计划生育支出6.64万元，其中：基本医疗保险列“2101101”支出4.89万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险支出；公务员医疗补助列“2101103”支出1.75万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；（3）社会保障和就业支出12.74万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费列“2080505”支出10.34万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；工伤保险列“2082702”支出0.26万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险支出；办公费列“2010301”支出0.03万元，用于退休职工支出；退休费列“2080501”支出2.11万元， 主要用于退休人员财政承担部分支出（4）住房保障支出6.2万元，列“2210201”住房公积金支出6.2万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出112.43万元，项目支出0万元）。其中列“301”工资福利支出100.84万元，包含在职职工工资、医保、社保等福利性支出；列“302”商品和服务支出9.15万元，包含办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出；列“303”对个人和家庭的补助支出2.11万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年姚安县志办公室“三公”经费预算0.12万元，比2018年增加预算0.12万元，主要用于国内公务往来接待支出。无因公出国（境）支出和公务用车运行维护费支出预算。

（二）公用经费增减情况说明

公用经费预算支出2.43元，比上年增加0.6万元，主要用于保障单位正常运转所需的办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费方面的支出。预算增加的原因主要根据预算要求调整增加经费。

（三）基本支出预算增减情况说明

2019年县志办基本支出比上年增加29.96万元，基本支出增加主要反映在职工工资性收入增加，基本工资、津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保险缴费均比上年增加。同时综合绩效考核奖励金相应增加预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

2019年县志办机关运行经费预算2.4万元，主要用于保障单位正常运转所需支出，其中办公费0.6万元、电费0.08万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、维护维修费0.2万元、公务接待费0.12万元。

2019年机关运行经费与2018年相比，增加0.57万元，增加的原因是根据2019年预算要求，机关运行经费预算人均比2018年增加0.1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

姚安县地方志编纂委员会办公室       

2019年3月20日              

监督索引号53232500121800111