监督索引号53232500124100000

姚安县档案局2019年预算公开

目录

第一部分姚安县档案局2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县档案局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(一）、贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委、政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针、政策；依法根据县委、县人民政府的指示，履行对全县九个乡镇和县属党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实施业务监督与检查指导；根据国家和上级业务主管部门的部署和要求，制定本地区档案工作的规章、制度，业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。

（二）、依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件；组织全县档案专兼职干部培训，组织、指导、协调全县档案宣传工作；组织全县档案科研工作，开展档案学理论研究，档案现代化管理技术的推广和应用工作；在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

（三）、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。

（四）、根据要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络，组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务；承办省、州档案局和县委、县人民政府布置的有关工作。

（二）机构设置情况

根据姚编发[2011]11号姚安县机构编制委员会姚安档案局机构编制方案的批复，姚安县档案局下涉办公室、业务监督指导与法规宣传教育股、档案管理及信息编研开发股三个股室 ，有公务员编制5人，公勤人员编制1人，实有人数8人,1名副科级实职领导; 1名副局长; 1名主任科员;2名副主任科员； 2名中级职称事业人员; 1名工勤人员; 3名退休人员。

（三）重点工作概述

结合工作实际制定了2018年度党风廉政建设和反腐败工作计划，并把工作责任分解到人，签订了党风廉政责任书，做到有布置、有检查；二是贯彻中央八项规定，坚决反对“四风”，学习《监察法》；三是制定《中共姚安县档案局支部落实省委第七巡视组巡视楚雄州反馈意见整改方案》和《中共姚安县档案局支部关于落实省委第七巡视组机动巡视姚安县反馈意见的整改方案》，按照县委要求把整改事项落实落细。四是按照县委、县直机关工委的安排，全面开展各项党建工作；五是开展讲党课、“两学一做”专题讨论活动。按照局党支部工作计划，局党员主要领导干部为支部党员讲了一堂党课。通过全体干部职工学习交流进一步把党员思想统一到以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上来，统一到当前“两学一做”学习教育上来，形成破解难题、推动发展档案事业的思想合力。在“两学一做”学习教育常态化、制度化活动中，组织党员干部深入挂点联系村白石地村委会抓好扶贫户脱贫攻坚工作。

完成民国档案卷内目录19704条，案卷目录1460条。252卷、559卷婚姻档案已正进行数字化加工，完成194332画幅的电子数据。2018年接待档案查阅275卷次，85人次。接收各单位可以公开的文件132份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入176.71万元，其中：一般公共预算财政拨款176.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转13.13万元。2019年

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 165.63万元，其中:本年收入153.48万元，上年结转12.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.48万元（本级财力153.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 153.48万元。财政拨款安排支出 153.48万元，其中，基本支出153.48万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出113.54万元，其中2012601行政运行支出113.54万元；208社会保障和就业支出21.43万元，其中2080502事业单位离退休支出6.43万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出14.63万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.37万元；210卫生健康支出9.73万元，其中21011行政单位医疗6.9万元，2101103公务员医疗补助2.83万元；221住房保障支出8.78万元，其中2210201住房公积金支出8.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资32.44万元，30102工资福利支出-津贴补贴36.26万元、30103资金30.30万元，301107工资福利支出-绩效工资4.43万元，30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元，30111 工资和福利支出-公务员医疗补助缴费2.83万元， 30110工资和福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费6.58万元，3011201工资和福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险0.37万元，3011299其他社会保障缴费0.37万元，30113工资和福利支出-住房公积金8.78万元。30228商品和服务支出-工会经费1.1万元，3023901商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴5.28万元， 30239商品和服务支出-其他交通费用0.53万元，30201 商品和服务支出-办公费0.89万元，30302对个人和家庭的补助支出-退休费6.34万元，

经济科目分组（其中：基本支出153.48万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下转项转移支付。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本部门无采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算153.48万元，2018年基本支出预算152.11万元，项目支出预算24.60万元，2018年基本支出预算同2019年基本支出预算对比增加1.37万元，2019年基本支出预算影响较大的支出是奖金，2019年奖金预算30.30万元，2018年奖金预算年27.6万元，2019年较2018年增加了9.8%；2019年暂无项目支出，2018年项目支出对单位影响较大的支出是建设了数字档案馆接收系统开支了13.85万元；建立了政务信息查询场所，开支了6元。项目支出主要用于培训费、会议费、差旅费、办公设备购置费开支了5.73万元，政务信息查询场所设施建设和电子文件档案信息数据库建设上，项目经费总支出25.58万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：

（1）公务接待费支出情况：2018年支出0.62万元，2019年预算支出0.22的万元，2019年较2018年减少0.4万元，减少原因是严格执行中央八项规定，不合理的接待一律取消。

（2）会议费支出情况：2019年无会议费预算支出，2018年会议费支出0.54万元，2019年较2018年比上年减少100%，2018年有会议费支出是主要原因是开展了档案软件培训和脱贫攻坚档案整理、归档培训会议。

（3）培训费支出情况：2019年培训会费用预算支出，2018年培训会费用开支是0.31无，2019年较2018年减少100%，2018年有培训费支出原因是档案局五人到楚雄参加《档案执法证》培训。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排10.11万元，其中办公经费安排3.2万元，其他交通费安排0.53万元，公务交通补贴安排5.28万元，工会经费安排1.1万元。2018年机关运行经费安排9.2万元，其中办公经费安排2.4万元，其他交通费安排0.53万元，公务交通补贴安排5.28万元，工会经费安排0.99万元。2019年比2018年机关运行经费增加0.91万元，增长9%。增加的原因是：办公经费由去年人均0.3万元增加到人均0.4万元，我单位八个干部职工，共增加了0.8万元；工会经费增加0.11万元，因工资增加，提取的工会经费也相应增加。

（三）国有资产占用情况

2018年末单位资产1092.49万元，其中房屋和建筑物1006.23万元，电子产品和通用设备29.90万元，家具用具及其他54.95万元，专用设备0.76万元，电气设备0.14万元，办公自动化财务软件0.52万元。2019年资产是1092.49万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门未制定预算绩效目标。

姚安县档案局

2019年3月14日

监督索引号53232500124100111

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：姚安县档案局

收        入		支        出
项      目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	153.48	一、一般公共服务支出	113.54
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
七、上年结转	12.15	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	21.43
		九、卫生健康支出	9.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.78
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
收 入 总 计	165.63	支 出 总 计	153.48

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：姚安县档案局
项      目	2019年预算数
一.一般公共预算财政拨款	153.48
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转	12.15
收 入 总 计	165.63

6-3  部门支出总体情况表

单位名称：姚安县档案局
项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	113.54
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出	21.43
九、卫生健康支出	9.73
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	8.78
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
支 出 总 计	153.48

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：姚安县档案局
收        入		支        出
项      目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	153.48	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	153.48	（一）、一般公共服务支出	113.54
1、本级财力	153.48	（二）、外交支出
2、专项收入		（三）、国防支出
3、执法办案补助		（四）、公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）、教育支出
5、财政专户管理的收入		（六）、科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金拨款		（八)、社会保障和就业支出	21.43
（三）国有资本经营预算收入		(九)、卫生健康支出	9.73
二、上年结转		(十)、节能环保支出
		(十一)、城乡社区支出
		(十二)、农林水支出
		(十三)、交通运输支出
		(十四)、资源勘探信息等支出
		(十五)、商业服务业等支出
		(十六)、金融支出
		(十七）、援助其他地区支出
		（十八）、自然资源海洋气象等支出
		（十九）、住房保障支出	8.78
		（二十）、粮油物资储备支出
		（二十一）、灾害防治及应急管理支出
		（二十二）、预备费
		（二十三）、其他支出
		二、结转下年
收 入 总 计	153.48	支 出 总 计	153.48

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：姚安县档案局
功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																						项目支出
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
类	款	项			小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴
						行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计
201	26	1	153.48	153.48	136.94	136.94			12.15			5.81	6.34			153.48	153.48	136.94			12.15			5.81	6.34

6-6  部门基本支出情况表

单位名称：姚安县档案局
部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源
			总计	财政拨款											单位自筹
类	款			合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称:姚安县档案局			153.48	153.48	153.48	153.48
301		工资福利支出	136.94	136.94	136.94	136.94
	01	基本工资	32.44	32.44	32.44	32.44
	02	津贴补贴	36.26	36.26	36.26	36.26
	03	奖金	30.3	30.3	30.3	30.3
	06	伙食补助费
	07	绩效工资	4.43	4.43	4.43	4.43
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63	14.63	14.63
	09	职业年金缴费
	10	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	6.58	6.58
	11	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	2.83	2.83
	12	其他社会保障缴费
	13	住房公积金	8.78	8.78	8.78	8.78
	14	医疗费
	99	其他工资福利支出	0.69	0.69	0.69	0.69
302		商品和服务支出	10.2	10.2	10.2	10.2
	01	办公费	0.89	0.89	0.89	0.89
	02	印刷费
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费	0.08	0.08	0.08	0.08
	06	电费	0.2	0.2	0.2	0.2
	07	邮电费	0.3	0.3	0.3	0.3
	08	取暖费
	09	物业管理费
	11	差旅费	1.5	1.5	1.5	1.5
	12	因公出国（境）费用
	13	维修（护）费	0.1	0.1	0.1	0.1
	14	租赁费
	15	会议费
	16	培训费
	17	公务接待费	0.22	0.22	0.22	0.22
	18	专用材料费
	24	被装购置费
	25	专用燃料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	28	工会经费	1.1	1.1	1.1	1.1
	29	福利费
	31	公务用车运行维护费
	39	其他交通费用	5.81	5.81	5.81	5.81
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	6.34	6.34	6.34	6.34
	01	离休费
	02	退休费	6.34	6.34	6.34	6.34
	03	退职（役）费
	04	抚恤金
	05	生活补助
	06	救济费
	07	医疗费补助
	08	助学金
	09	奖励金
	10	个人农业生产补贴
	99	其他对个人和家庭的补助

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：姚安县档案局
功能科目				政府性基金预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：姚安县档案局
支        出									支        出
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	136.94	136.94
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	32.44	32.44
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	36.26	36.26
	03	住房公积金								03	奖金	30.3	30.3
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	4.43	4.43
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63
	02	会议费								09	职业年金缴费
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费
	06	公务接待费								13	住房公积金	8.78	8.78
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	0.69	0.69
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	10.2	10.2
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	0.89	0.89
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费
	02	基础设施建设								04	手续费
	03	公务用车购置								05	水费	0.08	0.08
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.2	0.2
	06	设备购置								07	邮电费	0.3	0.3
	07	大型修缮								08	取暖费
	99	其他资本性支出								09	物业管理费
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	1.5	1.5
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0.1	0.1
	03	公务用车购置								14	租赁费
	04	设备购置								15	会议费
	05	大型修缮								16	培训费
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	0.22	0.22
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费
	01	工资福利支出								24	被装购置费
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.1	1.1
	02	资本性支出（二）								29	福利费
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费
	01	费用补贴								39	其他交通费用	5.81	5.81
	02	利息补贴								40	税金及附加费用
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	6.34	6.34
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	6.34	6.34
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费
	01	社会福利和救助								04	抚恤金
	02	助学金								05	生活补助
	03	个人农业生产补贴								06	救济费
	05	离退休费								07	医疗费补助
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金
510		对社会保障基金补助								09	奖励金
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出
	01	国内债务付息								01	国内债务付息
	02	国外债务付息								02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建
	02	国外债务还本								02	办公设备购置
513		转移性支出								03	专用设备购置
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新
	04	调出资金								08	物资储备
514		预备费及预留								13	公务用车购置
	01	预备费								19	其他交通工具购置
	02	预留								21	文物和陈列品购置
599		其他支出								22	无形资产购置
	06	赠与								99	其他基本建设支出
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建
	99	其他支出								02	办公设备购置
										03	专用设备购置
										05	基础设施建设
										06	大型修缮
										07	信息网络及软件购置更新
										08	物资储备
										09	土地补偿
										10	安置补助
										11	地上附着物和青苗补偿
										12	拆迁补偿
										13	公务用车购置
										19	其他交通工具购置
										21	文物和陈列品购置
										22	无形资产购置
										99	其他资本性支出
									311		对企业补助（基本建设）
										01	资本金注入
										99	其他对企业补助
									312		对企业补助
										01	资本金注入
										03	政府投资基金股权投资
										04	费用补贴
										05	利息补贴
										99	其他对企业补助
									313		对社会保障基金补助
										02	对社会保险基金补助
										03	补充全国社会保障基金
									399		其他支出
										06	赠与
										07	国家赔偿费用支出
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
										99	其他支出
支 出 总 计									支 出 总 计

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：姚安县档案局
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	0.22	0	0.22	100%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	0.22	0	0.22	100.00%
3.公务用车购置及运行	0	0	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0.00%

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：姚安县档案局
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位
县本级二级项目1
县本级二级项目2

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：姚安县档案局
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位
县本级二级项目1
县本级二级项目2

6-12省对下转移支付绩效目标表

单位名称：姚安县档案局
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位
省对下二级项目1
省对下二级项目2

6-13 部门政府采购情况表

单位名称：姚安县档案局
预算项目	采购项目	采购目录	计量 单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源
							合计	一般公共预算								政府性 基金	国有资本经营收益	单位自筹
								小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22