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姚安县民政局2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县民政局2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县民政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县民政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织协调全县防灾、抗灾、救灾工作；核实、掌握和上报灾情，申报、下拨、管理、分配救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠和经常性社会捐助活动。

（2）负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群众基本生活权益保护的行政管理工作；指导城乡集体、个体兴办敬老院、福利院、老年公寓工作。负责城乡困难群体定期救济、临时救济工作。

（3）负责复员军人、伤残军人、60年代退职老职工、大队干部、小乡干部等优抚对象的定期定量生活补助费和五保户供养金的发放、管理工作。

（4）负责贯彻落实城市居民最低生活保障制度和农村最低生活保障制度，指导全县城乡最低生活保障工作的开展；申报、拨发全县城乡最低生活保障经费并做好监督管理工作。

（5）指导全县福利事业单位的工作；对城乡社会福利生产进行宏观管理。

（6）贯彻国家优抚法规、政策，承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责全县“拥军优属，拥政爱民”工作领导小组的日常工作。

（7）负责退伍义务兵、转业士官、军队复员干部和军队离退休干部、无军籍退休职工的接收安置工作，指导军地两用人才的开发使用。

（8）负责村民委员会和社区居民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的指导工作。

（9）研究拟定我县行政区域发展规划，承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作。

（10）负责我县乡（镇）以上行政区域界线勘定和县内乡（镇）之间行政区域界线争议调处工作，指导各乡（镇）村级行政区域界线争议的调处工作。

（11）负责全县有关地名命名、更名的审核申报，推广标准地名，规范地名标志的设置和管理。

（12）负责社团编制的核定和管理工作，负责全县社团的登记和年度检审，监督社团活动，依法查处非法社团组织及社团违法行为，负责社团行政复议工作。

（13）负责全县民办非企业单位的登记和管理工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（14）负责全县婚姻登记管理工作。

（15）负责推行殡葬改革和公墓管理工作。

（16）负责儿童收养登记工作和流浪乞讨人员的救助工作。

（17）指导全县老龄工作和老年人权益保护工作。

（18）组织全县社会福利有奖募捐工作，做好经常性社会捐助的接收管理工作。

（二）机构设置情况

姚安县民政局为行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。截至2018年12月共有在职工作人员30人，退休人员6人。下属事业单位4个，即姚安县福利院，姚安县殡葬执法队、殡葬管理所，姚安县居民家庭经济状况核对中心，姚安县民政福利厂。其中姚安县民政福利厂为自收自支事业单位，其余3个为全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1、社会救助：（1）低保减量提标：在2017年12月31日前完成减量提标工作，是最低生活保障与国家脱贫标准一致，实现“两线合一”；（2）实行重特大疾病医疗救助：在12月31日以前完成重特大疾病医疗救助制度，助力精准脱贫；（3）为民政对象代缴城乡基本医疗保险：2017年6月30日前完成建档立卡贫困户中的民政对象百分百代缴城乡基本医疗保险，确保脱贫。

2、脱贫攻坚工作：按照“五个一批”要求将“两无人员”全部纳入最低生活保障范围，确保如期脱贫摘帽。2017年12月31日前，按照“五个一批”要求将“两无人员”全部纳入最低生活保障范围进行保障，确保困难群众基本生活。

3、项目工作:（1）固定资产投资工作。2018年初县下达我局固定资产投资任务数8778万元。我局全年固定资产入库目共计3个：姚安县永福陵园建设项目、姚安县复兴汽车修理厂建设项目、弥兴敬老院建设项目、姚安县儿童福利院建设项目，共计入库总投资额17500万元。年内完成固定资产投资任务8800万元，全面完成了年初下达任务数；（2）招商引资工作。2018年初县下达我局招商引资任务数5000万元。目前在谈招商项目1个，即：姚安县花卉产业发展投资项目：（3）项目建设工作。2018年在建民政项目8个，计划总投资额5735万元（其中由乡镇负责实施的项目有4个，县民政局负责实施的4个）。一是由乡镇负责实施的项目有4个，总投资660万元，即：前场镇敬老院建设项目：总投资500万元，由前场镇人民政府负责具体建设任务，目前已到位资金225万元，项目主体已完工，正在进行附属设施建设；光禄镇福光村委会农村居家养老服务中心项目：计划总投资60万元，项目资金已调整至，目前已完成地勘、设计，已完成投标；姚安县官屯镇官屯社区居家养老服务中心：项目总投资60万元，已到位资金30万元，目前已完成地勘、设计，正在进行审图；姚安县官屯镇葡萄村委会农村互助养老服务站建设项目：项目总投资40万元，到位资金20万元，目前已完成地勘、设计，正在进行审图。二是由县民政局负责实施的4个，投资5075万元。即：姚安县农村公益性公墓建设项目：选址位于姚安县殡仪馆旁，占地面积约140亩，计划总投资3500万元，新建墓穴10000个，县人民政府已下达建设资金140万元，该项目已完成可研编制评审、选址、勘测定界、林地规划等项目前期工作，正在进行林地征用报批工作；姚安县骨灰堂建设项目：项目总投资1000万元，已到位资金200万元，已开展选址、规划、设计工作，同时向州发改局申报项目，争取中央资金800万元；姚安县儿童福利院建设项目：项目总投资500万元，已到位资金333万元，已完成地勘、设计工作，正在进行审图；姚安县弥兴敬老院建设项目：项目总投资375万元，到位资金198.91万元。已完成选址、地勘、设计、场地三通一平，审图工作，正进行招标准备工作。

4、一般公共预算争取上级补助资金：(1)一般转移支付4716.00万元；(2)专项转移支付4584.00万元。

5、部门重要职能工作：(1)争取医疗救助资金300.00万元;(2)争取救灾资金180.00万元;(3)火化遗体120具。

6、殡葬改革工作：(1)制发《实施意见》,完成《实施意见》的制定和发文，全面推进殡葬改革工作;(2)落实惠民殡葬政策,按照《实施意见》相关规定及时兑现补助。

7、突出社会救助体系建设，强化基本民生保障。（1）2018年12月底，我县共有城乡低保12771户18332人，其中城市低保3544户43509人；农村低保9527户13982人，全年累计发放城乡低保金5369.37万元；（2）一二级重度残疾人和三四级精神残疾人共5130人，全年累计发放残疾人两项补贴293.04万元，社会保障率达9.0%；（3）2018年我县共有特困人员551人，其中城市特困人员和农村集中供养121人，农村分散供养430人，2018年共发放特困人员供养金289.58元;（4）积极开展医疗救助工作。全年共救助8222人次，发放救助金额670.5万元。其中：建档立卡贫困户6010人次234.5万元、重特大疾病救助670人次150.4万元、特困人员335人37.32万元、低保对象920人128.7万元；资助民政对象缴纳2019年基本医疗保险：城乡低保、一二级重度残疾人等群体按120元/人定额资助，城乡特困人员按220元/人全额资助；（5）2018年共救助662人次，救助资金128.8万元，其中建档立卡贫困户救助246人57.64万元；（6）不断加大居民家庭经济状况核对业务力度。2018年，县居民家庭核对中心共核对城乡低保人员及特困人员、临时救助人员家庭经济状况1839户3995人，出具核对报告1836份，其中：城乡低保1529户3683人，出具核对报告1526份；特困人员75户77人，出具核对报告75份；临时救助235户235人，出具核对报告235份；

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 11人，事业编制14人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入562.13万元，其中：一般公共预算财政拨款562.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 562.13万元，其中:本年收入562.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.13万元（本级财力562.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 562.13万元。财政拨款安排支出 562.13万元，其中，基本支出562.13万元，项目支出0万元。项目支出因县财力紧张，现还未批复下达2019年项目经费，项目支出预算指标县财政将根据工作开展情况及时据实下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2130101·行政运行”预算支出402.97万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。

2.“2080502·事业单位离退休”预算支出43.72万元，主要反映事业单位退休人员及军队退休人员退休费。

3.“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出50.29万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

4.“2082702·财政对工伤保险基金的补助”预算支出1.26万元，主要反映单位对工伤保险方面的支出。

5.“2101101·行政单位医疗”预算支出23.84万元，主要反映单位人员基本医疗保险缴费经费。

6.“2101103·公务员医疗补助”预算支出9.88万元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

7.“2210201·住房公积金”预算支出30.17万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出562.13万元，项目支出0万元）,具体如下：

1.“301·工资福利支出”预算支出477.89万元，其中：30101基本工资预算支出102.96万元，30102津贴补贴预算支出132.29万元，30103奖金预算支出111.00万元，30107 绩效工资预算支出16.2万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出50.29万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出22.63万元，“30111·基层公务员医疗补助缴费”预算支出9.88万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出2.47万元，主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助缴费、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出30.17万元，主要用于单位住房公积方面的支出。

2.“302·商品和服务支出”预算支出37.66万元，其中：“30201·办公费”预算支出2.24万元，“30204手续费”预算支出0.15万元，“30205·水费”预算支出0.20万元，“30206·电费”预算支出1.00万元，“30207·邮电费”预算支出0.90万元，“30211·差旅费”预算支出0.50万元，“30213维修（护）费”预算支出0.10万元，“30215会议费”预算支出0.15万元，“30216·培训费”预算支出0.20万元，“30217·公务接待费”预算支出1.90万元，“30226劳务费”预算支出0.10万元，“30228·工会经费”预算支出3.77万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出4.00万元，“30239·其他交通费用”预算支出22.25万元，“30299其他商品和服务支出”预算支出0.20万元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、培训人员的差旅费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

3.“303·对个人和家庭的补助”预算支出46.58万元，其中：“30302·退休费”预算支出43.72万元，“30304抚恤金”预算支出2.86万元，主要用于单位退休人员、军队退休人员的工资和退休人员遗属补助方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

2019年在基本支出中未预算政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年县级财政安排公务用车运行维护费6.00万元，安排因公出国出境及公务接待费用0万元，共计安排“三公”经费6.00万元，2019年县财政安排公务用车运行维护费4.00万元，安排公务接待费用1.90万元，安排因公出国出境0万元，共计安排“三公”经费5.90万元，与上年相比减少0.10万元，减幅1.67%，减少的原因为2018年预算批复未明确批复公务接待费用，只明确公务用车运行费，2019年预算批复明确批复公务接待费用1.90万元，公务用车运行费用4.00万元。

（二）2018年预算支出416.87万元，2019年预算支出562.13万元，比上年增加145.256万元，增幅34.85%，增加的主要原因为人员的工资、退休费、养老保险、医疗保险、公积金等基数增加，所以预算经费增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县级财政安排姚安县民政局4000元/人办公经费共计12万元，主要保障局机关办公正常运转的各项支出，比2018年增加3万元，增幅33.33%,增加的原因是2019殡仪用车次数增加、低保核查及扶贫工作下乡工作量大,导致日常公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

无鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

附件：2019年预算表

姚安县民政局              

2019年3月18日            

监督索引号53232500331400111

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附件：2019年预算表