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姚安县林业和草原局2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县林业和草原局2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县林业和草原局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县林业和草原局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省州有关林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准规范并监督实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。编制森林采伐限额，经州林业和草原局批准后监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，组织拟订林地保护利用规划并监督实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织实施国家级、省级公益林区划审核、报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并监督实施，按照国家和省有关标准规范，组织建立湿地保护区和湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护与修复、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

8.贯彻国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。

10.组织、协调、指导全县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）工作，监督管理县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾有关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘、会务、机要、宣传、信息、安全、日常外事、保密、信访、督查、档案、政务公开、综治维稳、后勤服务等工作。

2.生态保护修复和种苗管理股（姚安县绿化委员会办公室）。承担森林、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。贯彻落实国土绿化方针政策，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化有关工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。组织实施石漠化、荒漠化防治重点生态工程。指导国有林区基本建设和发展。承担林木种子、草种管理工作。组织良种示范、推广工作。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。承担姚安县绿化委员会办公室日常工作。

3.森林资源和草原管理股（行政审批与政策法规股）。编制森林采伐限额，经国家、省、州民批准后监督执行。承担林地有关管理和草原资源动态监测与评价工作，组织编制林地保护利用规划。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，组织、协调、指导和监督管理国有林区的国有森林资源和草原保护工作。指导监督林木凭证采伐、运输。指导基层林业站的建设和管理。负责天然林、公益林保护有关工作。监督管理草原的开发利用。

负责有关行政审批事项的受理和审批工作，承担行政执法、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。提出生态建设、林业和草原发展的综合性政策建议，提出林业和草原法制建设规划与年度工作计划。承担“放管服”改革有关工作。负责普法、执法监督和其他有关法律事务。负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开等工作。组织拟订行政审批工作办理流程、审核标准和规则。承担林业和草原有关行政审批事项的受理和审批工作。

4.野生动植物保护、湿地和自然保护地管理股。承担陆生野生动植物保护和湿地湿地资源动态调查与评价工作，组织、协调、指导和监督管理陆生野生动植物、湿地和自然保护地保护工作。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出口，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约有关工作。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理重要湿地，监督管理湿地的开发利用。承担有关国际湿地公约履约工作。监督管理国家（湿地）公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。

5.科技与产业发展股。组织开展林业和草原技术成果转化、技术推广和技术培训工作。承担林业和草原行业全民科学素质教育和农村林业草原科普工作。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权保护等有关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。指导和监督生态定位和生态体系建设。组织指导森林资源综合利用、林产品生产和林产品加工，指导监督林下经济发展。

6.规划财务股。研究提出林业和草原发展规划并监督实施。建立林业和草原生态扶贫、相关生态补偿制度并组织实施。编制和组织实施部门预算。管理监督中央省、州、县林业和草原资金及相关项目实施。编制年度生产计划。监督管理机关和直属单位的国有资产、林业和草原项目资金。监督管理林业和草原行业会计核算和规费。负责林业和草原经济运行分析，审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

7.退耕还林（牧）还草办公室。负责组织全县天然林保护工程和退耕还林（牧）还草工作的规划设计，负责编制天然林保护工程和退耕还林（牧）还草工程项目资金计划；组织协调与全县各乡（镇）天保、退耕还林（牧）还草相关工作；负责统计、调度、管理、指导全县森林管护、公益林建设、退耕还林（牧）还草工作的实施；管理使用好天保工程、退耕还林（牧）还草项目资金。负责编制全县草原生态建设、饲草资源开发和保护利用规划并组织实施；贯彻执行草原管理方面的法律、法规；负责临时占用草原、在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施审批；负责在草原上开展经营性旅游活动审批；组织指导全县草地的规划建设和管理工作，负责全县草地的调查统计工作，组织实施全县草地保护和建设项目。负责草原禁牧、草畜平衡、退耕（牧）还草和草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工程。负责退耕（牧）还草有关工作。负责森林和草原防火有关工作。

8.林业和草原改革发展办公室。承担集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革相关工作。组织拟订林业和草原发展的政策措施并指导实施。指导农村林地林木和草原承包经营、流转管理。拟订资源优化配置和木材利用政策并监督实施。

（三）重点工作概述

林业生产建设及生态建设，产业建设及营造林，退耕还林工程，天然林保护工程， 低效林改造项目，森林生态效益补偿，森林防火工作，资源林政管理工作，林业生物病虫害防治，国家储备林建设项目建设情况，国有林场改革，集体林权制度改革工作情况

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制12人，事业编制50人。在职实有56人，其中： 财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制7辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入925.34万元，其中：一般公共预算财政拨款925.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 925.34万元，其中:本年收入925.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款925.34万元（本级财力925.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 925.34万元。财政拨款安排支出 925.34万元，其中，基本支出925.34万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：

1、“2080501·归口管理的行政单位离退休”预算支出33.99万元，主要反映行政单位退休人员经费。

2、“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出88.85万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

3、“2082702·财政对工伤保险基金的补助”预算支出2.22万元，主要反映单位对工伤保险方面的支出。

4、“2101101·行政单位医疗”预算支出2.25万元，主要反映单位人员大病保险缴费经费。

5、“2101101·行政单位医疗”预算支出39.98万元，主要反映单位人员基本医疗保险缴费经费。

6、“2101103·公务员医疗补助”预算支出14.17万元，主要反映单位补助基本医疗老保险方面的支出。

7、“2130201·行政运行”预算支出373.02万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。              

8、“2130204·事业机构”预算支出317.55万元，主要反映单位事业人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。

9、“2210201·住房公积金”预算支出53.31万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出925.32万元，项目支出0万元），具体如下：

1、“301·工资福利支出”预算支出812.64万元，其中：“30101·基本工资”预算支出187.15万元，“30102·津贴补贴”预算支出187.3万元，“30103·奖金”预算支出167.01万元，“30104·绩效工资”预算支出70.4万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出88.85万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30110·职工基本医疗保险缴费” 预算支出39.98万元，“30111·公务员医疗补助缴费” 预算支出14.17万元，“30112·其他社会保障缴费” 预算支出4.47万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出53.31万元，主要用于单位住房公积方面的支出。

2、“302·商品和服务支出”预算支出76.56万元，其中：“30201·办公费”预算支出22.88万元， “30228·工会经费”预算支出6.67万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出24.5万元，“30239·其他交通费用”预算支出22.51万元，主要用于单位购买日常办公用品、出差人员的差旅费、培训人员的差旅费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

3、“303·对个人和家庭的补助”预算支出36.14万元，其中：“30302·退休费”预算支出33.99万元，“30304·抚恤金”预算支出2.15万元，主要用于单位退休人员的工资和退休人员遗属补助方面的支出。

经济科目分组（其中：基本支出925.34万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

（二）与中央配套事项

2019年与中央配套在本年预算批复中未明确。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2019年在基本支出中未预算政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算728.8万元，2019年部门基本支出预算925.34万元，2019年部门基本支出预算比2018年部门基本支出预算增加196.54万元，增加26.97% 。增加的原因是2019年有人员调入和日常办公增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年县财政安排姚安县林业和草原局“三公”经费24.5万元，主要用于姚安县林业和草原局公务用车运行维护费24.5万元，公务接待费0万元。2019年县财政安排姚安县林业和草原局“三公”经费24.5万元，主要用于姚安县林业和草原局公务用车运行维护费24.5万元，公务接待费0万元。2019年县财政安排姚安县林业局“三公”经费比2018县财政安排姚安县林业和草原局“三公”经费增加0万元。

（二）公用经费安排情况

2019年，县级财政安排姚安县林业和草原局4000元/人办公经费共计22.4万元，主要保障姚安县林业和草原局办公正常运转支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年，县级财政安排姚安县林业和草原局3000元/人公用经费共计16.2万元。2019年，县级财政安排姚安县林业和草原局4000元/人公用经费共计22.8万元，主要保障姚安县林业和草原局办公正常运转支出。县级财政安排办公经费增加30.6万元，增加40.74%,主要原因是：2018年，县级财政安排姚安县林业和草原局3000元/人，共计54人；2019年，县级财政安排姚安县林业和草原局4000元/人，共计57人。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。2019年部门预算基本支出925.34万元，主要反映姚安县林业和草原局2019年保障机关事业单位工作正常开展方面的支出，做到保工资保运转。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：姚安县林业和草原局2019年预算公开情况表

监督索引号53232500432700111