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姚安县扶贫办2019年预算公开
目录
第一部分 姚安县扶贫办2019年部门预算编制说明
第二部分 姚安县扶贫办2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
姚安县扶贫办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）姚安县扶贫办是纳入2018年度部门决算汇编范围的一个独立核算单位。贯彻执行国家和省、州扶贫办方针、政策和法律、法规规章；结合我县实际情况，起草全县扶贫工作的地方性规章和规范性文件，经批准后监督实施。
（2）组织编制全县扶贫开发工作计划以及十二五、“十三五”扶贫攻坚规划工作。
（3）承担县人民政府脱贫攻坚指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县脱贫出列工作，指导全县数据核实比对、档案规范化管理实施统一标准。
（4）承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其他工作。
（5）负责全县扶贫项目审查、评审、批复、组织实施、监督管理、检查验收。
（二）机构设置情况
1、综合股
（1）负责机关文秘、会务、接待、机要、信息、宣传、法制、综治、档案、信访、保密、电子政务、车辆及办公用品等工作；
（2）做好机关政务、事务的综合协调和管理、重点工作、重大事项、重要批件和办公会议及领导决定的重大事项的督查督办工作及制定和完善机关的规章制度；
（3）协助领导处理日常工作.
2、项目股
（1）负责组织整乡推进、行政村（自然村）整村推进、财政奖补、产业扶贫项目及其他融资扶贫、社会扶贫项目的规划审查、评审、批复、组织实施、监督管理、检查验收、材料的收集归档工作；
（2）负责项目信息库及项目实施的管理监测和固定资产申报工作。
3、信贷股
负责统筹信贷扶贫开发计划和扶贫到户贷款、贴息贷款项目的实施、协调、监督、验收和材料的收集归档工作。
4、易地股
（1）负责制定易地扶贫开发规划及年度项目实施方案;
（2）负责易地扶贫开发、安居工程和互助资金项目的前期审核、组织实施、监督管理、检查验收和材料的收集归档工作；
（3）负责纪检监察工作。
5、老区股、劳务输出股
（1）负责组织、协调、检查、指导革命老区开发建设工作；
（2）负责革命老区项目的规划编制、组织实施、检查监督、组织验收和材料的收集归档工作；
（3）负责贫困人口劳动力培训项目的规划申报、组织实施、检查监督、验收报账和材料的收集归档工作；
（4）研究制定培训方案，做好培训就业人员的跟踪问效工作。
6、社会外资股
（1）负责工会、共青团、妇女、组织人事（养老保险、工资）工作；
（2）负责社会扶贫和扶贫宣传工作；
（3）做好联系中央、省、州级国家机关企事业单位定点帮扶工作；
（4）指导、协调和管理县级机关企事业单位定点帮扶工作。
7、信息股
（1）负责建档立卡数据录入、信息平台建设管理工
（2）负责统计监测和动态管理工作。
8、脱贫退出管理股
（1）负责驻村扶贫工作队管理工作，负责县、乡镇、村、贫困户建档立卡信息平台管理及立卷归档工作；
（2）负责贫困乡镇、贫困村、贫困人口脱贫退出考核验收工作。
（三）重点工作概述
2018年县扶贫办在县委、县人民政府和州委统战部的领导下，深入贯彻科学发展观，认真落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及省、州脱贫攻坚工作会议精神，紧紧围绕全县脱贫攻坚巩固提升目标，积极努力推进我县脱贫攻坚各项工作顺利实施。
二、预算单位基本情况
姚安县扶贫办编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 238.04万元，其中：一般公共预算财政拨款238.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 238.04万元，其中:本年收入238.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.04万元（本级财力238.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出238.04万元。财政拨款安排支出238.04万元，其中，基本支出238.04万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：
1、“2080501·归口管理的行政单位离退休”预算支出13.43万元，主要反映行政单位退休人员经费。
2、“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出20.90万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。
3、“2082702·财政对工伤保险基金的补助”预算支出1万元，主要反映单位对工伤保险方面的支出。
4、“2101101·行政单位医疗”预算支出9.41万元，主要反映单位人员基本医疗保险缴费经费。
5、“2101103·公务员医疗补助”预算支出3.51万元，主要反映单位补助基本医疗老保险方面的支出。
6、“2130501·行政运行”预算支出177.25万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。
7、“2210201·住房公积金”预算支出12.54万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出238.04万元，项目支出0万元），具体如下：
1、“301·工资福利支出”预算支出203.31万元，其中：“30101·基本工资”预算支出41.09万元，“30102·津贴补贴”预算支出63.43万元，“30103·奖金”预算支出51.43万元，“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出20.90万元，“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出9.41万元，“30111·基公务员医疗补助缴费”预算支出3.51万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出1万元，“30113·住房公积金”预算支出12.54万元。
2、“302·商品和服务支出”预算支出21.3万元，其中：“30201·办公费”预算支出0.18万元，“30202·印刷费”预算支出0.8万元，“30206·电费”预算支出0.6万元，“30207·邮电费”预算支出1.4万元，“30217·公务接待费”预算支出0.4万元，“30226·劳务费”预算支出1.6万元，“30228·工会经费”预算支出1.57万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出3万元，“30217·其他交通费”预算支出11.75万元.
3、“303·对个人和家庭的补助”预算支出13.43万元，其中：“30302·退休费”预算支出12.87万元，“30304·抚恤金”预算支出0.33万元，“303099·其他对个人和家庭的补助”预算支出0.23万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年省对下级专项转移支付在本年预算批复中未明确。
（二）与中央配套事项
2019年与中央配套事项在本年预算批复中未明确。
（三）按既定政策标准测算补助事项
在本年预算批复中未明确。
六、政府采购预算情况
2019年政府采购预算情况未预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年预算支出196.72万元，2019年预算支出238.04万元，比上年增加41.32万元，增加原因为人员的工资、养老、医保、公积金等基数增加，所以预算经费增加。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年县级财政安排公务员用车运行维护费3万元，安排因公出国出境及公务接待费0万元，共计安排“三公”经费3万元，2019年县级财政安排公务员用车运行维护费3万元，安排公务接待费0.4万元，安排因公出国出境0万元，共计安排“三公”经费3.4万元，比上年相比增加0.4万元，增加的原因为2018年预算批复未明确批复公务接待费，只明确公务用车运行维护费，2019年预算批复明确批复公务接待费0.4万元，公务用车运行费用3万元。
（二）公用经费安排情况
2019年，县级财政安排姚安县扶贫办4000元/人办公费共计4.4万元，主要保障姚安县扶贫办办公正常运转支出
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【“三公”经费】纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标注以上的货物、工程和服务的行为。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年，
（二）机关运行经费安排
2019年，我办机关运行经费安排21.12万元，印刷费0.8万元，电费0.6万元，邮电费1.4万元，公务接待费0.4万元，劳务费1.6万元，工会经费1.57万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费11.75万元。比上年增加0.01万元，增加的原因是2018年公用经费0.3万元/人，2019年公用经费0.4万元/人，2019年预算人数12人，比2018年13人减少1人，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
2019年，我办国有资产占有使用总量为77.61万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产总额0.00%(房屋0万元，占固定资产总额的0.00%)；通用设备0万元，占固定资产总额的0.00%（汽车0.00万元，占固定资产总额0.00%；单价万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物77.61万元，占固定资产总额的100%。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算基本支出238.04万元，主要反映姚安县扶贫办2019年保障机关事业单位工作正常开展方面的支出，做到保工资保运转。重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
|
6-1 部门财务收支总体情况表 |
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|
单位名称：姚安县扶贫办 |
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算拨款 |
238.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上年结转 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
34.33 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.92 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
177.25 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.54 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
收 入 总 计 |
238.04 |
支 出 总 计 |
238.04 |
|
6-2 部门收入总体情况表 |
|
|
单位名称：姚安县扶贫办 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2019年预算数 |
|
|
|
|
一.一般公共预算财政拨款 |
238.04 |
|
二.政府性基金预算财政拨款 |
|
|
三.国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
四.事业收入 |
|
|
五.事业单位经营收入 |
|
|
六.其他收入 |
|
|
七.上年结转 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
238.04 |
|
6-3 部门支出总体情况表 |
|
|
单位名称：姚安县扶贫办 |
单位:万元 |
|
项目（按功能分类） |
2019年预算数 |
|
|
|
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、外交支出 |
|
|
三、国防支出 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
34.33 |
|
九、卫生健康支出 |
13.92 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
十二、农林水支出 |
177.25 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
十九、住房保障支出 |
12.54 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
二十二、预备费 |
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
支 出 总 计 |
238.04 |
|
6-4 部门财政拨款收支总体情况表 |
|
|
单位名称：姚安县扶贫办 |
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
一、本年收入 |
238.04 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
238.04 |
（一）、一般公共服务支出 |
|
|
1、本级财力 |
238.04 |
（二）、外交支出 |
|
|
2、专项收入 |
|
（三）、国防支出 |
|
|
3、执法办案补助 |
|
（四）、公共安全支出 |
|
|
4、收费成本补偿 |
|
（五）、教育支出 |
|
|
5、财政专户管理的收入 |
|
（六）、科学技术支出 |
|
|
6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（二）政府性基金拨款 |
|
（八)、社会保障和就业支出 |
34.33 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
(九)、卫生健康支出 |
13.92 |
|
二、上年结转 |
|
(十)、节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)、城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)、农林水支出 |
177.25 |
|
|
|
(十三)、交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)、金融支出 |
|
|
|
|
(十七）、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）、住房保障支出 |
12.54 |
|
|
|
（二十）、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）、预备费 |
|
|
|
|
（二十三）、其他支出 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
238.04 |
支 出 总 计 |
238.04 |
监督索引号53232500432800111
|
6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 |
|||||||||||||
|
单位名称：姚安县扶贫办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
单位名称（功能科目） |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
|
全年数 |
已预拨 |
抵扣上年垫付资金 |
本次下达 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
其中：本次下达 |
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|
类 |
款 |
项 |
|
|
小计 |
人员支出 |
人员支出其他 |
合计 |
其中：汽车保险费 |
其中：汽车燃修费 |
其中：行政人员公务交通补贴 |
|
|
|
|
小计 |
人员支出 |
人员支出其他 |
小计 |
其中：汽车保险费 |
其中：汽车燃修费 |
其中：行政人员公务交通补贴 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
行政人员支出工资 |
事业人员支出工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政人员支出工资 |
事业人员支出工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
合计 |
238.04 |
199.8 |
155.95 |
0 |
47.36 |
21.3 |
0 |
0 |
10.68 |
13.43 |
0 |
0 |
238.04 |
199.8 |
155.95 |
0 |
47.36 |
21.3 |
0 |
0 |
10.68 |
13.43 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.87 |
|
|
12.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.87 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位养老保险费支出 |
20.9 |
20.9 |
|
|
20.9 |
|
|
|
|
|
|
|
20.9 |
20.9 |
|
|
20.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
0.52 |
0.52 |
|
|
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
|
|
9.89 |
|
|
|
|
|
|
|
9.89 |
9.89 |
|
|
9.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
3.51 |
|
|
|
3.51 |
|
|
|
|
|
|
|
3.51 |
|
|
|
3.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
01 |
行政运行 |
177.81 |
155.95 |
155.95 |
|
|
21.3 |
|
|
10.68 |
0.56 |
|
|
177.81 |
155.95 |
155.95 |
|
|
21.3 |
|
|
10.68 |
0.56 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
12.54 |
12.54 |
|
|
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
12.54 |
12.54 |
|
|
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6-7 部门政府性基金预算支出情况表 |
|
|||
|
单位名称：姚安县扶贫办 |
|
|
单位:万元 |
|
|
功能科目 |
政府性基金预算支出 |
|
|||||
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） |
||||||||||||
|
单位名称：姚安县扶贫办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
支 出 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
政府预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
203.31 |
203.31 |
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
203.31 |
203.31 |
|
|
|
|
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
155.95 |
155.95 |
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
41.09 |
41.09 |
|
|
|
|
|
|
02 |
社会保障缴费 |
34.82 |
34.82 |
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
63.43 |
63.43 |
|
|
|
|
|
|
03 |
住房公积金 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
51.43 |
51.43 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
21.3 |
21.3 |
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
办公经费 |
16.3 |
16.3 |
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.9 |
20.9 |
|
|
|
|
|
|
02 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
04 |
专用材料购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
05 |
委托业务费 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
06 |
公务接待费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
|
|
|
07 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
公务用车运行维护费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
21.3 |
21.3 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
503 |
|
机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
印刷费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
06 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
07 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
504 |
|
机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
506 |
|
对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
02 |
资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
507 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
01 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
|
|
02 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
508 |
|
对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
13.43 |
13.43 |
|
|
|
|
|
|
01 |
对企业资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对企业资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
12.87 |
12.87 |
|
|
|
|
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
13.43 |
13.43 |
|
|
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
社会福利和救助 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
02 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
离退休费 |
12.87 |
12.87 |
|
|
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
510 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
511 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
512 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务还本 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务还本 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
513 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
债务转贷 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
514 |
|
预备费及预留 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
预留 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
599 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
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313 |
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对社会保障基金补助 |
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02 |
对社会保险基金补助 |
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03 |
补充全国社会保障基金 |
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399 |
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其他支出 |
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06 |
赠与 |
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07 |
国家赔偿费用支出 |
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08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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99 |
其他支出 |
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支 出 总 计 |
238.04 |
238.04 |
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|
支 出 总 计 |
238.04 |
238.04 |
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6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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部门：姚安县扶贫办 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年年初预算数 |
上年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
3.4 |
3 |
0.4 |
13% |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
2.公务接待费 |
0.4 |
0 |
0.4 |
100.00% |
|
3.公务用车购置及运行 |
3 |
3 |
0 |
0.00% |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
（2）公务用车运行费 |
3 |
3 |
0 |
0.00% |
注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费增减变化原因说明: ......
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6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达） |
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|
单位名称：姚安县扶贫办 |
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单位名称、项目名称 |
项目目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
单位 |
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|
县本级二级项目1 |
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县本级二级项目2 |
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6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达） |
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|
单位名称：姚安县扶贫办 |
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单位名称、项目名称 |
项目目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
单位 |
|
|
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|
县本级二级项目1 |
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|
县本级二级项目2 |
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6-12 省对下转移支付绩效目标表 |
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|
单位名称：姚安县扶贫办 |
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|
单位名称、项目名称 |
项目目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
单位 |
|
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|
省对下二级项目1 |
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|
省对下二级项目2 |
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|
6-13 部门政府采购情况表 |
||||||||||||||
|
单位名称：姚安县扶贫办 |
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|
单位：万元 |
|
预算项目 |
采购项目 |
采购目录 |
计量 |
数量 |
面向中小企业预留资金 |
基本支出/项目支出 |
资金来源 |
||||||||||||||
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营收益 |
单位自筹 |
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|
|
小计 |
本级财力 |
专项收入 |
执法办案 |
收费成本 |
财政专户管理的收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 |
上年结转 |
|
|
小计 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
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|
| 6-1 部门财务收支总体情况表 | |||
| 单位名称：姚安县扶贫办 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 238.04 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上年结转 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 34.33 | ||
| 九、卫生健康支出 | 13.92 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 177.25 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 12.54 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 238.04 | 支 出 总 计 | 238.04 |
|
6-2 部门收入总体情况表 |
|||||||
| 单位名称：姚安县扶贫办 | 单位：万元 |
|
|||||
| 项 目 | 2019年预算数 |
| 一.一般公共预算财政拨款 | 238.04 |
| 二.政府性基金预算财政拨款 | |
| 三.国有资本经营预算财政拨款 | |
| 四.事业收入 | |
| 五.事业单位经营收入 | |
| 六.其他收入 | |
| 七.上年结转 | |
| 收 入 总 计 | 238.04 |
| 6-3 部门支出总体情况表 | |
| 单位名称：姚安县扶贫办 | 单位:万元 |
| 项目（按功能分类） | 2019年预算数 |
| 一、一般公共服务支出 | |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | |
| 五、教育支出 | |
| 六、科学技术支出 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 34.33 |
| 九、卫生健康支出 | 13.92 |
| 十、节能环保支出 | |
| 十一、城乡社区支出 | |
| 十二、农林水支出 | 177.25 |
| 十三、交通运输支出 | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | |
| 十五、商业服务业等支出 | |
| 十六、金融支出 | |
| 十七、援助其他地区支出 | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| 十九、住房保障支出 | 12.54 |
| 二十、粮油物资储备支出 | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| 二十二、预备费 | |
| 二十三、其他支出 | |
| 支 出 总 计 | 238.04 |
|
6-4 部门财政拨款收支总体情况表 |
|||
| 单位名称：姚安县扶贫办 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 238.04 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 238.04 | （一）、一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 238.04 | （二）、外交支出 | |
| 2、专项收入 | （三）、国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | （四）、公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | （五）、教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | （六）、科学技术支出 | ||
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 | （七）、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金拨款 | （八)、社会保障和就业支出 | 34.33 | |
| （三）国有资本经营预算收入 | (九)、卫生健康支出 | 13.92 | |
| 二、上年结转 | (十)、节能环保支出 | ||
| (十一)、城乡社区支出 | |||
| (十二)、农林水支出 | 177.25 | ||
| (十三)、交通运输支出 | |||
| (十四)、资源勘探信息等支出 | |||
| (十五)、商业服务业等支出 | |||
| (十六)、金融支出 | |||
| (十七）、援助其他地区支出 | |||
| （十八）、自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十九）、住房保障支出 | 12.54 | ||
| （二十）、粮油物资储备支出 | |||
| （二十一）、灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十二）、预备费 | |||
| （二十三）、其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 238.04 | 支 出 总 计 | 238.04 |
主 办：姚安县人民政府办公室 承 办：姚安县人民政府办公室政府信息与政务公开办公室
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