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中共姚安县委办公室2019年部门预算编制说明

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共姚安县委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共姚安县委办公室在县委的统一领导下，认真贯彻落实学习党的十九大精神，围绕县委的中心工作，立足于服务、协调好县委顺利完成各基本各项工作任务，做好统筹和贯彻执行工作；全面学习实践科学发展观，领导和指导全县各级组织抓好保密、信访、宣传、政法、综治工作；凝聚各方面力量，发挥好参谋助手作用，抓好政策调研、党史征集研究和督促检查工作，为县委提供决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委提供的决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委领导全县各级党组织开展人才选拔任用、党员教育、党员活动，抓好县级机关党员教育管理和组织建设工作，为县委领导反映情况、提供信息、抓好落实；强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好脱贫攻坚工作。

（二）机构设置情况

中共姚安县委办公室内设综合科、调研科、信息科、行政后勤科、关工委5个科室。

（三）重点工作概述

1、筑牢“四个意识”，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终保持高度的政治定力，紧紧围绕县委“一乡两城三基地四产业”发展思路，充分发挥服务县委决策、维护政令畅通、推动工作落实等方面的职能作用，认真做好参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障各项工作。2、提高政治站位，强化责任担当。3、突出政治担当，把巡视整改作为全面提升“三服务”水平的强劲动力。正视巡视反馈存在的问题，主动认领问题，找准巡视整改工作与办公室工作的结合点和着力点，主动担当、主动作为，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施狠抓整改落实。4、参谋服务实现新提高，强化了以文辅政作用。把参谋辅政作为县委办公室首要职责，紧紧围绕“一乡两城三基地四产业”总体发展思路和党委中心工作参政设谋、超前服务。5、综合协调达到新水平，形成了推动工作合力。充分发挥“总协调、主导性”的作用，坚持第一时间在县委常委班子传达学习中央和省州重要会议精神和有关领导讲话精神方面早介入、早研究、早汇报、早部署、早落实。在办文、办会、办事等日常工作中，充分发挥县委办公室的枢纽作用，既当好总服务员，又当好总调度员，使各方力量朝着中心工作聚集、围绕发展大局聚力，构建责任明确、行为规范、衔接紧密、运转顺畅的工作机制。6、服务保障迈出新步伐，保证了工作高效运转。一是严格管理，保密机要安全运行。7、督促检查取得新成效，推动了重大决策落实。8、队伍建设呈现新气象，激发了干事创业活力。9、强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个（县委办公室和姚安县国家保密局）。其中：财政全供给单位2个（县委办公室和姚安县国家保密局）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个（县委办公室和姚安县国家保密局）；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 442.98万元，其中：一般公共预算财政拨款442.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入442.98万元，其中:本年收入442.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.98万元（本级财力442.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 442.98万元。财政拨款安排支出 442.98万元，其中，基本支出442.98万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行328.05万元，主要用于办公室、保密局人员工资、公用经费支出、公务用车运行维护经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休31.39万元，主要用于行政离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.20万元，主要用于办公室机关基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出23.21万元，主要用于机关事业单位行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.13万元，主要用于行政人员的住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组情况：2019年财政拨款安排支出 442.98万元，其中机关工资福利支出362.16万元，机关商品和服务支出49.25万元，对个人和家庭的补助31.57万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共姚安县委办公室为独立编制预、决算的单户机构，2019年“三公”经费预算数合计15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出15万元），公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数对比：2019年“三公”经费预算数15万元，较2018年初预算数15万元没有增减。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

县委办公室2019年部门基本支出442.98万元，较2018年部门基本支出298.92万元增加144.06万元，增幅48.19%。

基本支出增减变动原因分析：一是人员变动。二是人员工资调整，行政人员增加了基本工资。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费 30.32万元。主要用于保障机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。2019年机关运行经费30.32万元比2018年机关运行经费16.46万元增加13.86万元，增加84.2%，增加主要原因是姚安县国家保密局并入和人员增加，导致2019年机关运行经费增大。

无

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

附件：中共姚安县委办公室2019年部门预算公开表

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