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姚安县前场镇2019年部门预算编制说明

姚安县前场镇2019年预算公开目录

第一部分 姚安县前场镇2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县前场镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表             

姚安县前场镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

前场镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经营活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整法案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区经济交流和合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

前场镇按一级预算单位进行预算，其中含人大机关、政府机关和共产党机关共3个机关，包括财政所、城建办、文化站、农经站、农技中心、畜牧兽医站、林业站、水站管、社保所9个中心（站所）及9个村委会。2019年实有人数95人，其中，行政在职63人，事业在职32人。在编车辆3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1311.86万元，其中：一般公共预算财政拨款1311.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1311.86万元，其中:本年收入1311.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1311.86万元（本级财力1311.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

前场镇2019年财政拨款预算总支出1311.86万元，其中：基本支出1311.86万元，占总支出的100 %；上年结转支出 0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出列“2010101行政运行”预算支出21.07万元，主要反映人大事务方面的支出，“2010301行政运行”预算支出614.29万元，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；“2010601行政运行”预算支出28.44万元，主要反映财政事务方面的支出；“2013101行政运行”预算支出72.34万元，主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；“2070109群众文化”预算支出40.11万元，主要反映群众文化方面的支出；“2080101行政运行”预算支出41.19万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出；“2080501归口管理的行政事业单位离退休费”预算支出13.13万元，主要反映财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；“2080502事业单位离退休费”预算支出27.80万元，主要反映财政对事业单位离退休人员经费方面的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出98.01万元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；“2082702财政对工伤保险基金的补助”预算支出2.46万元，主要反映财政对工伤保险方面的支出；“2101101行政单位医疗”预算支出26.07万元、“2101102事业单位医疗”预算支出20.68万元、“2101103公务员医疗补助”预算支出14.25万元，主要反映医疗保障方面的支出；“2120101行政运行” 预算支出27.54万元，主要反映城乡社区管理事务方面的支出；“2130101行政运行”预算支出32.31万元，主要反映农业（畜牧）方面的支出；“2130104事业运行”预算支出76.90万元，主要反映农业（农技、农经）方面的支出；“2130201行政运行”预算支出49.26万元，主要反映林业方面的支出；“2130301行政运行”预算支出47.21万元，主要反映水利方面的支出；“2210201住房公积金”预算支出58.80万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出 1311.86万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

工资福利支出1062.45万元(其中：基本支出1062.45万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出143.28万元(其中：基本支出143.28万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助102.63万元(其中：基本支出102.63万元，项目支出0万元)。

资本性支出3.50万元(其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

2019年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2019年基本支出中未预算政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年县财政安排前场镇“三公”经费14万元，主要用于前场镇公务用车运行维护费9万元，公务接待费5万元，较上年减少25万元，减幅178%，减少的原因是2018年公务用车购置费25万元，2019年无公务用车购置费。

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算减少25万元，减少的原因是2018年公务用车购置费25万元，2019年无公务用车购置费。

2019年我部门公务用车运行维护费预算9.00万元，较2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算5.00万元，较2018年预算持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我镇基本支出1311.86万元，较上年增加287.19万元，增幅28.03%。变动的主要原因如下：1.2018年71号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。2.截止2019年预算取数时点，全镇在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。3.2019年预算是人员经费提高到4000元/人，造成增量。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【基本支出预算】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

2019年前场镇机关运行经费预算71.34万元，其中：含村委会办公经费29万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费。与2018年相比，机关运行经费增加9.76万元，增加原因是2019年人员增加，预算人员办公经费提高到4000元/人，造成增量。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

                                           姚安县前场镇人民政府

                                            2019年3月19日

监督索引号53232500658200111