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姚安县文学艺术界联合会2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
第二部分姚安县文学艺术界联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

姚安县文联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
姚安县文学艺术界联合会（简称县文联）是姚安县文学艺术工作者的联合组织，是县委领导下的人民团体（正科级别），是党联系全县文学艺术工作者的桥梁和纽带。
（二）机构设置情况
2018年末独立核算的机构1个，2019年末独立核算的机构1个，没有增减变动。
（三）重点工作概述
一年来，姚安县文联在县委、县政府的领导下，在州文联和县委宣传部的指导下，认真落实党的十九大精神，紧紧围绕县委工作思路和县政府中心工作，本着推动创作、繁荣文艺、培养人才、开拓创新，构建和谐社会、扎实工作的原则，充分发挥文联“团结引导，联络协调，服务管理，自律维权”的职能作用，有力地促进了文联各项工作的顺利开展，为全县的改革、发展、稳定作出了积极贡献。现将一年来的工作汇报如下：
（一）做好《荷城文艺》编辑出版工作
2018年，共收到纸质稿件4件，网络稿件20773件。编辑出版文学季刊《荷城文艺》4期。每期96个页码。刊出中短篇小说28件，散文34件，诗歌21件，文化8篇。书画作品16件，4期共约60万字。
（二）组织好协会活动和文艺活动
1.协会活动。作家协会组织县内作者2名参加双柏县查姆诗会，组织2名作者参加州文联七届六次全委扩大会，安宁楚雄两市2名作者到县内进行文学创作交流。组织1名作者参加云南省2018年文学年会。1名作者在国家刊物发表作品1篇，2名作者向州文联兑现奖补2批次。两名作者向州外刊物发表作品2件。农民戏剧家协会围绕庆祝楚雄彝族自治州建州60周年暨改革开放40周年和纪念姚安县农民戏剧家协会成立35周年首届文艺演出，共24个团队参加了演出，历时4天参演节目达95个。出版《姚安花灯》戏剧专刊3期，围绕学习宣传贯彻党的十九大精神演唱专辑和宣传《习近平谈治国理政》等内容，创作剧目77个；围绕学习宣传十九大，“七五”普法，脱贫攻坚、健康扶贫等内容，组织理论大众化、通俗化宣讲演出134场，观众大53600多人次。书法家协会在“三下乡”活动中组织书法家到适中乡为群众书写春联500多幅；组织书法家为富滇银行写春联200余幅；组织书法家与解放军某部联合举办“迎新春?鱼水情”送春联进万家活动；承办了建州60周年书画展，举办了创作点评活动和临帖辅导讲座。音乐舞蹈曲艺家协会和美术摄影家协会活动正常开展，美术摄影家协会召开理事会1次，年内编辑出版美术摄影集《荷城影画》。
2.文艺活动组织。通过认真宣传、发动组织作者参与《楚雄州马樱花文艺创作奖》的申报工作，姚安县文联获得州文联组织奖，我县有7名作者获得州委州政府的马樱花文艺创作奖。其中文学一等奖1名，二等奖1名，三等奖2名。书法三等奖1名。摄影等奖1名。戏剧三等奖1名。
通过全体干部职工共同努力，姚安县文联获得楚雄州第五届“马樱花文艺创作奖”组织奖。《荷城文艺》被楚雄州文联评为年度优秀期刊。姚安县文联、姚安县农民戏剧家协会被州委州政府表扬为先进集体，2名文艺工作者被表扬为先进个人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养5人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入105.01万元，其中：一般公共预算财政拨款105.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 105.01万元，其中:本年收入105.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.01万元（本级财力105.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出105.01万元。财政拨款安排支出 105.01万元，其中，基本支出105.01万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：2012901行政运行77.20万元，2080502事业单位离退休5.86万元，2080808机关事业单位基本养老保险缴费支出9.58万元，2082702财政对工伤保险基金补助0.24万元，2101101行政单位医疗4.51万元，2101103公务员医疗补助1.87万元，2210201住房公积金5.75万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：（其中：基本支出105.01万元，项目支出0万元）。
 基本支出：30101基本工资预算支出19.81万元，30102津贴补贴支出28.07万元，30103奖金支出21.65万元，主要用于单位人员的工资；30108机关事业单位养老保险缴费支出9.58万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费支出4.31万元，30111公务员医疗补助保障缴费1.87万元，3011201工伤保险缴费0.24万元， 3011299其他社会保障缴费0.20万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险费支出；30113住房公积金5.75万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；302商品的服务支出7.73万元，其中30201办公费2.06万元，30228工会经费0.72万元，3023901公务交补贴4.5万元，3023999其他交通费用0.45万元，用于单位人员经费、交通补助列支；30302退休费5.80万元，主要用于单位退休人员工资。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。
（二）与中央配套事项
2019年与中央配套在本年预算批复中未明确。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年在本年预算批复中未明确。
六、政府采购预算情况
2019年在基本支出中未预算政府采购资金。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年实际支出93.45万元，2019年预算支出105.01万元，比上年增加11.56万元，增加原因为人员的工资、养老、医保、公积金等基数增加，所以预存经费增加。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    2019年县财政未安排公务用车，因公出国出境及公务接待经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排为3000元/人办公经费共计1.5万元，2019年县级财政预算安排姚安县文联4000元/人办公经费共计2万元，比上年增加0.5万元，增长为33%。增加原因为财政人员经费预算每人每年增加0.1万元。主要保障办公正常运转支出(日常办公经费开支1.2万元，水费、电费0.5万元，印刷费0.3万元）。

（三）国有资产占用情况
    无
（四）本部门预算绩效情况说明
    2019年年初预算中没有项目支出，等年中或年末有项目预算支出时我单位根据项目情况具体制定工作绩效考核绩情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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