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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用，国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟订姚安县森林生态建设；森林资源培育保护利用，国土绿化的具体办法，经批准后组织实施；组织、指导全县林业行政执法和执法监督；指导、协调有关林业法律事务。
2.拟订全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；审查、报批乡（镇）和有关单位编制的森林经营方案。
3.组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林（草）工作；组织指导在宜林地区以植树、种草等生物措施防治水土流失的工作；组织指导全民义务植树，国土绿化以扩防护林、用材林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程和各类林业基地及工程项目建设；苗圃和森林公园的建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理。指导监督造林绿化的检查工作；承担县人民政府绿化委员会、天然林保护及退耕还林领导小组办公室工作；组织、指导全县农村改灶节柴、燃料置换等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。
4.组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计；组织编制全县森林采伐限额，报经州、省林业主管部门和州、省人民政府批准后监督执行；管理和监督木材、竹材和松香产品凭证运输；指导乡镇林业站的建设和管理；组织指导全县林地、林权管理；按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审、报批；监督指导有关费用的征收和管理。
5.组织指导协调和检查督促全县森林病虫害防治检疫工作；管理省、州、县森林和野生动植物类型自然保护区；组织、建立州、县级森林和野生动物类型自然保护区并指导其开展工作；组织、指导、监督、管理全县陆生野生动植物资源的保护、开发和合理经营利用；拟订本县重点保护的野生动物名录和珍贵树种名录，报州、县人民政府批准后组织实施；负责濒危物种进出口以及国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口审核、报批工作；承担县人民政府野生动植物保护管理委员会办公室工作。
6.对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工、森林旅游、森林药材、林木花卉、森林蔬菜、林下产品等实行宏观管理。
7.按照国家规定，进行林业建设项目和技改项目的研究、设计、预审和报批；指导林业基本建设；管理全县林业科技、宣传教育工作和局机关、直属事业单位的人才管理工作；制订林业科技、教育发展计划和推进林业科教工作发展的政策措施。
8.负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收、上缴使用和管理；负责局属单位国有资产管理。
9.负责为林权所有人提供初始、变更、注销登记，提供林权转让信息发布；指导审核林权所人、受让人的转让契约，办理林权抵押，开展林权档案咨询服务，开展森林生态效益补偿工作，开展碳汇业务；拟订全县中低产林改造规划，经批准后组织实施；进行森林资源资产评估，或者协调相关机构进行森林资源资产评估；受理林业行政审批、许可申请，对林业行政审批、许可申请进行初审；提供林业技术、政策、法律咨询服务。
10.承办姚安县人民政府交办的其他事项。
（二）、2017年度重点工作任务介绍
（一）林业总产值完成情况
2017年完成一产林业产值14093万元，增幅达9.8%；增加值完成10495万元，增幅8.3%。
（二）林业生产建设及生态建设
1．产业建设及营造林：2017年我县完成人工造林26300亩，其中：核桃基地16500亩，冬桃4000亩、红梨3200亩，云南松900亩，其它经济林果1700亩；完成新一轮退耕还林10000亩，木本油料基地建设（核桃）5000亩，国家造林补贴项目10000亩，异地造林及其它造林1300亩，核桃提质增效10000亩。完成义务植树104.5万株，四旁植树334.07万株。
2．退耕还林工程：完成2016年度新一轮退耕还林工程计划任务10000亩。
3．天然林保护工程：全县共聘用森林管护人员422名，完成189.23万亩的森林管护任务。我县2016年度中央财政补贴天保工程森林抚育计划任务为5000亩，目前，已完成2016年度森林抚育任务5000亩，计划完成率100%，完成投资59.1万元。
4．低效林改造：2017年州下达我县低效林改造项目10000亩，总投资100万元。其中：石榴园建设5000亩，扶壮改造5000亩。目前，已完成石榴园林地规划及林地流转工作，项目实施进展顺利。
5．森林生态效益补偿：我县公益林补偿面积67.31万亩（其中：国家级7.08万亩，省级60.23万亩），2017年兑现补偿资金673.1万元。
6．农村能源建设：2017年，我局向上级争取到推广太阳能安装600个，推广节柴灶安装600台，投资78万元，任务已下达到各乡镇。2017年太阳能安装600个，节柴灶完成600台。
（三）森林资源管护
1．去冬今春森林防火情况
我县2017年的森林防火工作，县委、县人民政府高度重视，切实加强对森林防火工作的领导，全县各级各部门切实加大对森林防火工作人、财、物的投入力度，以超常规的举措和力度制定防控方案，周密安排部署，将防火力量布防到一线，措施落实到一线，督促检查到一线，排查整改到一线，抓好森林防火的各项工作。全县整个森林防火期发生一般森林火灾1起，过火面积1.3公顷，受害森林面积0.37公顷，受害率0.0058‰，火案查处率100%，火灾当日扑灭率达100%，其它森林防火目标管理考核指标均在州下达控制指标之内。
2．资源林政管理工作开展情况
我县认真落实资源林政管理目标责任制，严格执行森林采伐限额和年度木材生产计划，严格征占用林地审核审批制度，2017年上报审批林地征占用许可10件，批准使用林地面积27.0201公顷，其中：永久征占用林地5件，14.765公顷；临时占用5件，12.2551公顷，确保了我县部分重点工程顺利实施。
3．林业生物病虫害防治情况
2017年全县共发生森林病虫害面积1万亩，防治面积0.99万亩，防治率99%，森林病虫害监测率为100%。实施产地检疫苗圃面积48.5亩，实施种苗产地检疫率为100%，调运检疫木材0.1175万立方米，复检苗木43万株（其中核桃苗20万株，红梨苗14万株，冬桃苗9万株），调检苗木7万株，木材及林产品调运检疫率达100%，严格控制了危险性病虫害的传播蔓延。
（四）国家储备林建设项目规划情况
我县根据国家储备林建设相关文件精神，按照州林业局的安排部署，编制了《云南省姚安县国家储备林及林业生态建设项目规划》。建设项目主要包括木材基地建设、通道建设、森林城市、森林公园及湿地公园建设、美丽乡村建设、林业产业发展和林业扶持、林木种苗建设等6个方面，布局在全县9个乡镇，总投资9.68亿元。目前，姚安县国家储备林建设规划已完成可研，并通过了审查立项和批复，确定了实施机构和政府方出资代表，“一方案两报告”已通过审查评审，项目进入社会资本方招标资格预审公告阶段，下步将与国家投资开发银行对接贷款事宜。
（五）国有林场改革推进情况
我县没有国有林场，共有国有林14190亩，全部由林业部门管理，其中：公益林11259亩，商品林2931亩。全县国有林分布于6个乡镇，其中：左门乡3703.5亩、光禄镇1288.5亩、官屯镇5536.5亩、前场镇13.5亩、大河口乡2778亩、太平镇870亩。在自然保护区内的国有林7813.5亩，自然保护区范围以外的国有林6376.5亩。经县人民政府研究决定，我县不成立姚安县国有林管理所，通过国有林场改革，明确国有林功能定位，合理确定国有林管护主体，原在自然保护区内由自然保护区代管的7813.5亩国有林，由姚安县自然保护区管理局管理。在自然保护区外原由国有林分布的乡镇林业站代管的6376.5亩国有林，整合到相近的自然保护区，由姚安县自然保护区管理局管理。国有林改革工作稳步推进，完成了《姚安县国有林改革实施方案》的编制，经县人民政府同意，已上报州国有林场改革工作领导小组审批。
（六）集体林权制度改革工作情况
2017年，我县共受理林权初始登记4起，8宗地，面积1283亩，已完成确权发证工作。共办理林地流转业务33户，39宗地，面积5279亩。共办理林权证持证人更正业务3户，9宗地，面积4525.4亩。共办理林权证内容更正业务5户，7宗地，面积422.4亩。共办理林权抵押贷款注销业务2起，林权证4本，宗地6宗，面积1197.6亩。截至2017年底，全县累计办理林权流转439宗，流转林地面积33464.7亩，林地流转金额995.3272万元。累计办理林权抵押贷款49宗地，抵押林地面积16192亩，抵押贷款金额2726万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入姚安县林业局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1、姚安县林业局；
2、太平木材检查站；
3、森防站；
4、营林站；
5、姚安县州级自然保护区管理局；
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
姚安县林业局2017年度末实有人员编制62人。其中：行政12人（行政编制10人，工勤编制2人），事业编制50人；在职在编实有55人，行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员32人。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休25人。
公车改革后，实有特种专业技术用车编制7辆，在编特种专业技术用车实有车辆7辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
姚安县林业局2017年收入年初预算数：8095500元，姚安县林业局2017年支出年初预算数8095500元，姚安县林业局2016年收入年初预算数：5655400元，姚安县林业局2017年支出年初预算数5655400元，2017年年初预算数及支出预算数比上年增加了2440100元，比上年增加43%年度执行中调增节能环保支出31150400元，农林水支出调增27093200元，调整的原因是年初预算数只包括行政运行及林业事业机构，其他项目资金未纳入年初预算数计算。
二、支出决算情况说明
姚安县林业局2017年收入预算执行数：34333134.54元，2016年姚安县林业预算执行数：29085000元，2017年收入预算执行数比2016年收入预算执行数增加5248100元，增加18%。姚安县林业局2017年支出预算执行数：36402537.69元，2016年支出预算执行数：20396000元。2017年支出预算执行数比2016年支出预算执行数增加16006500元。增加78%。国家加大对林业项目的投入，姚安县林业加快推进项目实施进度，加快资金拨付进度，2017年收入、支出预算执行数比2016年收入、支出预算执行数增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障姚安县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出644,600.00元。与上年对比增加48.56%,主要原因人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。
（二）项目支出情况
（1）年度执行中调增节能环保支出31150400元，农林水支出调增27093200元，调整的原因是年初预算数只包括行政运行及林业事业机构，其他项目资金未纳入年初预算数计算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
姚安县林业局2017年度一般公共预算财政拨款支36402537.69元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加78.48%,主要原因分析姚安县林业局加快了项目支出进度，加快资金的兑现进度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出36402537.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出和项目支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
（1）“三公”经费支出情况：
2017年三公经费支出203500元，其中公务接待76500元，公务用车购置及维护费127000元，2016年三公经费支出225700元，2017年三公经费支出比2016年三公经费支出减少2220元，减少9.84%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
（1）2017年三公经费预算210000元，2016年三公经费与预算180000元，2017年三公经费预算比2016年三公经费预算增加30000元，是因为姚安县林业局公车改革后特种用途专业技术用车编制增加1辆，实有车辆增加一辆。
2017年三公经费支出203500元，2017年12月实有人数55人，人员支出3700元，2016年三公经费支出225700元，2016年12月年末实有人数52人，人均支出4300元，2017年三公经费人均支出比2016年三公经费人均支出减少17%。（可做表、柱图、折线图）。
（2）培训费支出情况：2017年培训费支出比2016年培训费支出减少13600元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
姚安县林业局2017年机关运行经费支出7,318,114.54元，与上年对比增加5.55%,主要原因分析人员增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，姚安县林业局资产总额69,486,695.31元，其中，流动资产54,842,502.18元，固定资产14,644,188.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,758,645.78元，其中固定资产增加3,650,662.19元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
69,486,695.31 |
54,842,502.18 |
14,644,188.13 |
7,187,124.82 |
2,532,546.29 |
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4924517.02 |
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5 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额2,125,400.00元，其中：政府采购货物支出2,125,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
（四）重点绩效评价结果情况说明
2017年姚安县林业局开展项目绩效评价2个。
1、项目一
项目名称：天保工程
资金来源：中央
（1）2016年下达我县天保工程森林管护计划投资223.85万元，实际到位资金223.85万元，全部为中央投资。
（2）2016年下达我县天保工程森林抚育投资计划59.1万元，实际到位资金59.1万元，全部为中央投资。
项目内容：2016年度天保工程森林管护投资计划，实施森林管护面积189.2301万亩，完成率100%。
产生的效益：通过多年的工程建设，姚安县天保工程取得了一定成效，如森林生态效益显著增强，生物多样性得到有效保护，林区农民收入不断增加，全民生态意识明显提高等。工程的实施对改善生态环境、改变人居环境、提高人民的生活质量具有十分重要的作用，为全县生态、经济、社会可持续发展和新农村建设奠定了良好基础。
2、项目二
项目名称：2016年度省级森林生态效益补偿
资金来源：《楚雄州财政局 楚雄州林业局关于提前下达2016年省级公益林生态效益补偿资金的通知》（楚财农〔2015〕413号）文件，共下达我县2016年省级公益林补偿资金873.34万元，资金到位率和及时率均为100%。
项目内容：兑现2016年度省级森林生态效益补偿资金，兑现完成率100%。
产生的效益：通过实施森林生态效益补偿，增加了林农的收入，群众爱林护林意识增强，改善了林区生态环境，保护了生物多样性。通过对社会公众或服务对象调查统计，对项目实施效果的满意度均达96%以上。我县的森林生态效益补偿工作，经过采取有效措施，公益林得到有效管护，真正形成了高效、稳定的森林生态系统，发挥了最大的生态效益和社会效益，最大限度的满足维护了国家生态安全和经济社会可持续发展的需要,为我县生态文明建设发挥了极为重要的作用。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
监督索引号53232500432701111
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：姚安县林业局 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
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1 |
栏次 |
|
2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
34,333,134.54 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1,050,501.56 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
467,935.98 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
7,378,463.17 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
27,093,218.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
412,418.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
34,333,134.54 |
本年支出合计 |
58 |
36,402,537.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
25,841,346.15 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
25,841,346.15 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
23,771,943.00 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
0.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
23,771,943.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
总计 |
34 |
60,174,480.69 |
总计 |
68 |
60,174,480.69 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：姚安县林业局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
34,333,134.54 |
34,333,134.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,050,501.56 |
1,050,501.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,033,442.70 |
1,033,442.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
320,557.50 |
320,557.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
712,885.20 |
712,885.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
17,058.86 |
17,058.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
17,058.86 |
17,058.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
467,935.98 |
467,935.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
467,935.98 |
467,935.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
323,669.79 |
323,669.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
144,266.19 |
144,266.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
9,945,500.00 |
9,945,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21105 |
天然林保护 |
2,242,500.00 |
2,242,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110501 |
森林管护 |
2,242,500.00 |
2,242,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21106 |
退耕还林 |
7,703,000.00 |
7,703,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
7,640,000.00 |
7,640,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
63,000.00 |
63,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
22,306,779.00 |
22,306,779.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业 |
22,196,779.00 |
22,196,779.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
2,364,907.00 |
2,364,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
159,420.00 |
159,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
3,022,352.00 |
3,022,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
4,280,000.00 |
4,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10,329,100.00 |
10,329,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130221 |
林业产业化 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
720,000.00 |
720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
721,000.00 |
721,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：姚安县林业局 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
36,402,537.69 |
7,318,114.54 |
29,084,423.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,050,501.56 |
1,050,501.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,033,442.70 |
1,033,442.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
320,557.50 |
320,557.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
712,885.20 |
712,885.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
17,058.86 |
17,058.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
17,058.86 |
17,058.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
467,935.98 |
467,935.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
467,935.98 |
467,935.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
323,669.79 |
323,669.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
144,266.19 |
144,266.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
7,378,463.17 |
0.00 |
7,378,463.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21105 |
天然林保护 |
3,550,030.00 |
0.00 |
3,550,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110501 |
森林管护 |
3,381,030.00 |
0.00 |
3,381,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
69,000.00 |
0.00 |
69,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21106 |
退耕还林 |
3,828,433.17 |
0.00 |
3,828,433.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
2,827,615.01 |
0.00 |
2,827,615.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
1,000,818.16 |
0.00 |
1,000,818.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
27,093,218.98 |
5,387,259.00 |
21,705,959.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业 |
27,093,218.98 |
5,387,259.00 |
21,705,959.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
2,364,907.00 |
2,364,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
159,420.00 |
0.00 |
159,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
3,022,352.00 |
3,022,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
2,894,650.00 |
0.00 |
2,894,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10,147,913.54 |
0.00 |
10,147,913.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130221 |
林业产业化 |
3,238,617.00 |
0.00 |
3,238,617.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
620,980.00 |
0.00 |
620,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
1,090,027.55 |
0.00 |
1,090,027.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
3,554,351.89 |
0.00 |
3,554,351.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：姚安县林业局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
34,333,134.54 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,050,501.56 |
1,050,501.56 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
467,935.98 |
467,935.98 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
7,378,463.17 |
7,378,463.17 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
27,093,218.98 |
27,093,218.98 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
34,333,134.54 |
本年支出合计 |
52 |
36,402,537.69 |
36,402,537.69 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
25,841,346.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
23,771,943.00 |
23,771,943.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
25,841,346.15 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
60,174,480.69 |
总计 |
56 |
60,174,480.69 |
60,174,480.69 |
0.00 |
|
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：姚安县林业局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
合计 |
25,841,346.15 |
0.00 |
25,841,346.15 |
34,333,134.54 |
7,318,114.54 |
27,015,020.00 |
36,402,537.69 |
7,318,114.54 |
29,084,423.15 |
23,771,943.00 |
0.00 |
23,771,943.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050,501.56 |
1,050,501.56 |
0.00 |
1,050,501.56 |
1,050,501.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,033,442.70 |
1,033,442.70 |
0.00 |
1,033,442.70 |
1,033,442.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320,557.50 |
320,557.50 |
0.00 |
320,557.50 |
320,557.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
712,885.20 |
712,885.20 |
0.00 |
712,885.20 |
712,885.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,058.86 |
17,058.86 |
0.00 |
17,058.86 |
17,058.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,058.86 |
17,058.86 |
0.00 |
17,058.86 |
17,058.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
467,935.98 |
467,935.98 |
0.00 |
467,935.98 |
467,935.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
467,935.98 |
467,935.98 |
0.00 |
467,935.98 |
467,935.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323,669.79 |
323,669.79 |
0.00 |
323,669.79 |
323,669.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144,266.19 |
144,266.19 |
0.00 |
144,266.19 |
144,266.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10,056,020.20 |
0.00 |
10,056,020.20 |
9,945,500.00 |
0.00 |
9,945,500.00 |
7,378,463.17 |
0.00 |
7,378,463.17 |
12,623,057.03 |
0.00 |
12,623,057.03 |
0.00 |
||
|
21105 |
天然林保护 |
3,668,774.00 |
0.00 |
3,668,774.00 |
2,242,500.00 |
0.00 |
2,242,500.00 |
3,550,030.00 |
0.00 |
3,550,030.00 |
2,361,244.00 |
0.00 |
2,361,244.00 |
0.00 |
||
|
2110501 |
森林管护 |
3,381,030.00 |
0.00 |
3,381,030.00 |
2,242,500.00 |
0.00 |
2,242,500.00 |
3,381,030.00 |
0.00 |
3,381,030.00 |
2,242,500.00 |
0.00 |
2,242,500.00 |
0.00 |
||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
125,000.00 |
0.00 |
125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
162,744.00 |
0.00 |
162,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,000.00 |
0.00 |
69,000.00 |
93,744.00 |
0.00 |
93,744.00 |
0.00 |
||
|
21106 |
退耕还林 |
6,387,246.20 |
0.00 |
6,387,246.20 |
7,703,000.00 |
0.00 |
7,703,000.00 |
3,828,433.17 |
0.00 |
3,828,433.17 |
10,261,813.03 |
0.00 |
10,261,813.03 |
0.00 |
||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
5,338,428.04 |
0.00 |
5,338,428.04 |
7,640,000.00 |
0.00 |
7,640,000.00 |
2,827,615.01 |
0.00 |
2,827,615.01 |
10,150,813.03 |
0.00 |
10,150,813.03 |
0.00 |
||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
1,048,818.16 |
0.00 |
1,048,818.16 |
63,000.00 |
0.00 |
63,000.00 |
1,000,818.16 |
0.00 |
1,000,818.16 |
111,000.00 |
0.00 |
111,000.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
15,785,325.95 |
0.00 |
15,785,325.95 |
22,306,779.00 |
5,387,259.00 |
16,919,520.00 |
27,093,218.98 |
5,387,259.00 |
21,705,959.98 |
10,998,885.97 |
0.00 |
10,998,885.97 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业 |
15,785,325.95 |
0.00 |
15,785,325.95 |
22,196,779.00 |
5,387,259.00 |
16,809,520.00 |
27,093,218.98 |
5,387,259.00 |
21,705,959.98 |
10,888,885.97 |
0.00 |
10,888,885.97 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,364,907.00 |
2,364,907.00 |
0.00 |
2,364,907.00 |
2,364,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159,420.00 |
0.00 |
159,420.00 |
159,420.00 |
0.00 |
159,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,022,352.00 |
3,022,352.00 |
0.00 |
3,022,352.00 |
3,022,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
2,514,650.00 |
0.00 |
2,514,650.00 |
4,280,000.00 |
0.00 |
4,280,000.00 |
2,894,650.00 |
0.00 |
2,894,650.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
867,368.40 |
0.00 |
867,368.40 |
10,329,100.00 |
0.00 |
10,329,100.00 |
10,147,913.54 |
0.00 |
10,147,913.54 |
1,048,554.86 |
0.00 |
1,048,554.86 |
0.00 |
||
|
2130221 |
林业产业化 |
3,665,000.00 |
0.00 |
3,665,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
3,238,617.00 |
0.00 |
3,238,617.00 |
1,026,383.00 |
0.00 |
1,026,383.00 |
0.00 |
||
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
657,480.00 |
0.00 |
657,480.00 |
720,000.00 |
0.00 |
720,000.00 |
620,980.00 |
0.00 |
620,980.00 |
756,500.00 |
0.00 |
756,500.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
1,790,027.55 |
0.00 |
1,790,027.55 |
721,000.00 |
0.00 |
721,000.00 |
1,090,027.55 |
0.00 |
1,090,027.55 |
1,421,000.00 |
0.00 |
1,421,000.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
6,290,800.00 |
0.00 |
6,290,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,554,351.89 |
0.00 |
3,554,351.89 |
2,736,448.11 |
0.00 |
2,736,448.11 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
412,418.00 |
412,418.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：姚安县林业局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,919,339.04 |
302 |
商品和服务支出 |
644,600.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,724,263.00 |
30201 |
办公费 |
79,560.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,602,486.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
138,006.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
484,994.84 |
30204 |
手续费 |
900.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5,900.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
256,704.00 |
30206 |
电费 |
10,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
712,885.20 |
30207 |
邮电费 |
5,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
754,175.50 |
30211 |
差旅费 |
61,140.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
320,557.50 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
30305 |
生活补助 |
21,200.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
76,500.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
412,418.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
56,200.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
127,000.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
222,400.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
6,673,514.54 |
公用经费合计 |
644,600.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
||||||||
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：姚安县林业局 |
|
|
单位：元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
0.00 |
203,500.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
127,000.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
127,000.00 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
76,500.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
— |
76,500.00 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
7 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
100 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
1,562 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
644,600.00 |
|
（一）行政单位 |
23 |
— |
644,600.00 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
0.00 |
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 |
|||
|
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
|||
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决09表 |
|
|
编制单位：姚安县林业局 |
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
财政专户管理资金收入支出决算表 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决11表 |
|
|
编制单位：姚安县林业局 |
|
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
主 办：姚安县人民政府办公室 承 办：姚安县人民政府办公室政府信息与政务公开办公室
承办单位办公地址及联系方式：云南省姚安县栋川镇府前街18号 0878-5712792 yaxzfb@163.com
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