第一部分 姚安县扶贫办概况

一、基本职能

二、部门基本情况

第二部分  部门2018年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、省对下专项转移支付预算情况说明

四、政府采购预算情况

五、基本支出预算变动的主要原因

六、项目支出预算变动的主要原因

七、绩效评价情况说明

第三部分  其他公开信息

第四部分  专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）姚安县扶贫办是纳入2017年度部门决算汇编范围的一个独立核算单位。贯彻执行国家和省、州扶贫办方针、政策和法律、法规规章；结合我县实际情况，起草全县扶贫工作的地方性规章和规范性文件，经批准后监督实施。

（二）组织编制全县扶贫开发工作计划以及十二五、“十三五”扶贫攻坚规划工作。

（三）承担县人民政府脱贫攻坚指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县脱贫出列工作，指导全县数据核实比对、档案规范化管理实施统一标准。

（四）承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其他工作。

（五）负责全县扶贫项目审查、评审、批复、组织实施、监督管理、检查验收。

二、预算单位基本情况

2018年县扶贫办在县委、县人民政府和州委统战部的领导下，深入贯彻科学发展观，认真落实党的十九大报告以及习近平新时代中国特色社会主义思想系列讲话精神和省、州脱贫攻坚工作会议精神，紧紧围绕全县脱贫攻坚巩固提升目标，积极努力推进我县脱贫攻坚各项工作顺利实施。

（一）机构设置情况

1.综合股

（1）负责机关文秘、会务、接待、机要、信息、宣传、法制、综治、档案、信访、保密、电子政务、车辆及办公用品等工作；

（2）做好机关政务、事务的综合协调和管理、重点工作、重大事项、重要批件和办公会议及领导决定的重大事项的督查督办工作及制定和完善机关的规章制度；

（3）协助领导处理日常工作。

2.项目股

（1）负责组织整乡推进、行政村（自然村）整村推进、财政奖补、产业扶贫项目及其他融资扶贫、社会扶贫项目的规划审查、评审、批复、组织实施、监督管理、检查验收、材料的收集归档工作；

（2）负责项目信息库及项目实施的管理监测和固定资产申报工作。

3.信贷股

负责统筹信贷扶贫开发计划和扶贫到户贷款、贴息贷款项目的实施、协调、监督、验收和材料的收集归档工作。

4.易地股

（1）负责制定易地扶贫开发规划及年度项目实施方案;

（2）负责易地扶贫开发、安居工程和互助资金项目的前期审核、组织实施、监督管理、检查验收和材料的收集归档工作；

（3）负责纪检监察工作。

5.老区股、劳务输出股

（1）负责组织、协调、检查、指导革命老区开发建设工作；

（2）负责革命老区项目的规划编制、组织实施、检查监督、组织验收和材料的收集归档工作；

（3）负责贫困人口劳动力培训项目的规划申报、组织实施、检查监督、验收报账和材料的收集归档工作；

（4）研究制定培训方案，做好培训就业人员的跟踪问效工作。

6.社会外资股

（1）负责工会、共青团、妇女、组织人事（养老保险、工资）工作；

（2）负责社会扶贫和扶贫宣传工作；

（3）做好联系中央、省、州级国家机关企事业单位定点帮扶工作；

（4）指导、协调和管理县级机关企事业单位定点帮扶工作。

7.信息股

（1）负责建档立卡数据录入、信息平台建设管理工作；

（2）负责统计监测和动态管理工作。

8.脱贫退出管理股

（1）负责驻村扶贫工作队管理工作，负责县、乡镇、村、贫困户建档立卡信息平台管理及立卷归档工作；

（2）负责贫困乡镇、贫困村、贫困人口脱贫退出考核验收工作。

（二）人员情况

姚安县扶贫办2018年机构数1个，财政拨款人员20人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员7人，与2017年相比在职人员减少1人。

（三）车辆情况

县扶贫办2018年公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

姚安县扶贫办2018年财政拨款预算总收入196.72万元，其中：本级财力196.72万元。2018年财政拨款预算总支出196.72万元，其中：基本支出196.72万元，占总支出的100 %，项目支出0万元。按支出功能科目分类：社会保障和就业支出33.64万元，占总支出的17.1 %，医疗卫生与计划生育支出12.42万元，占总支出的,6.31%，农林水支出138.88万元，占总支出的70.6 %，住房保障支出11.78万元，占总支出的5.99 %。

（一）机关运行经费安排情况

县扶贫办2018年安排机关运行经费21.32万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费交通费及其他一般公用经费等支出。

（二）“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费年初预算3万元，其中：公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0元，公务接待费0元，与2017年比无变化。

四、预算单位支出情况

2018年，我办严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象，保证资金使用规范、高效。

（一）基本支出情况

2018年用于保障扶贫办机关、属一级预算单位机构正常运转的日常支出196.72万元，包括人员工资支出及办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支，按支出经济功能分类：工资福利支出161.77万元，占总支出的82.23 %，商品和服务支出21.32万元，占总支出的10.74 %，对个人和家庭的补助支出13.63万元，占总支出的6.93 %。

（二）项目支出情况

2018年县财政批复我办保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算0万元，预算支出0万元。

（三）预算收支增加变化情况

根据《姚安县财政局关于批复2018年部门预算的通知》（姚财行〔2018〕6号）精神，2018年县扶贫办部门预算总收入196.72万元，比2017年下达数198.34万元减少1.62万元，下降0.82%。2018年度部门预算总支出196.72万元，比2017年预算总支出198.34万元减少1.62万元，下降0.82%。

（四）政府性基金预算支出情况

无

（五）国有资产占有使用情况

2018年，我办国有资产占有使用总量为77.61万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产总额0.00%（房屋0万元，占固定资产总额的0.00%）；通用设备68.55万元，占固定资产总额的88.33%（汽车34.88万元，占固定资产总额44.94%）；单价万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%；专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%（单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%）；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物9.06万元，占固定资产总额的11.67%。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

2018年扶贫办无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

对比2017年，本单位基本支出预算变动的主要原因，是社会保障体制变动，退休人员部分工资纳入部门预算，直接导致基本支出预算增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年县财政批复保障本级专项业务工作项目经费预算0万元。

九、绩效评价情况

2018年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕州委、州人民政府，县委、县政府脱贫攻坚工作部署，全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），我办预算资金按照规定管理使用，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

2.预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

3.预算安排的基本支出本着首先保障正常的工作运转，其次保障人员工资。

十、其他公开信息

无

十一、专业名词解释

【机关运行经费】

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】

纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

【政府采购】

政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标注以上的货物、工程和服务的行为。

【经济科目】

经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【一般公共预算】

一般公共预算，指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【项目支出预算】

项目支出预算，是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

十二、2018年部门预算公开情况

按通知要求，姚安县扶贫办2018年的部门预算信息已在姚安县人民政府信息公开网站（http://www.yaoan.gov.cn/）和云南省财政厅网站（http://www.ynf.gov.cn）公开。

                                                                                                                                                                   姚安县人民政府扶贫开发办公室       

                                                                                                                                                                                    2018年1月29日