第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作职责

二、预算单位基本情况

第二部分  2018年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、基本支出预算表（部门公开表3）

四、“三公”经费预算表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

九、2018年部门基本支出财政拨款预算批复表一

十、2018年部门基本支出财政拨款预算批复表二

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、省对下专项转移支付情况

四、政府采购预算情况

五、基本支出预算变动的主要原因

六、项目支出预算变动的主要原因

七、其他公开信息

1、公用经费安排情况

2、“三公”经费增减变化情况

3、政府采购安排情况

4、专项转移支付项目情况

5、国有资产占有使用情况

6、绩效评价结果及情况说明

7、专业名词解释

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作职责

贯彻执行国家和省、州水行政方针、政策和法律、法规规章；结合我县实际情况，起草全县水利工作的地方性规章和规范性文件，经批准后监督实施；组织编制全县水利工作发展战略和中长期规划以及年度计划；组织编制县内主要河流流域综合规划和指导、协调流域的有关专业规划，并按批准的方案监督实施；统一管理全县水资源（地表水和地下水以及水能资源）；组织拟定全县和跨乡（镇）水的中长期供求计划、水量分配方案，并监督实施；组织全县有关国民经济计划、乡（镇）规划及重大建设项目的水资源和防洪规划工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作； 拟定计划用水、安全用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织监督安全用水和节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划方案，实施监督管理；协调处理县内水政监察和水行政执法工作；调处县内部门间和乡（镇）间的水事纠纷。
规划建设、管理或指导全县各乡（镇）的小型水利工程、乡（镇）供水、农村人畜饮水和农村小水电工作，并组织或指导、监督经批准工程的实施和技术质量监督检查；对水利工作建设进行行业管理，并按规定程序转报有关工程计划、规划；负责组织建设和管理具有控制性的县属重要水利工程；负责重要河道的综合治理。负责监督检查全县水利资金的管理使用；对水利综合经营实行行业管理，确保固定资产保值增值；承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对县内主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度；组织协调小水电建设和管理工作，组织实施农村水电电气化和小水电代柴建设工作；组织协调实施水利行业的农网改造，城乡用电同网同价和电力扶贫工作；归口管理县级水利系统党、群工作和指导行业学会工作；承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它工作；承办县人大、县政协交办的其它事项；负责办理人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复工作。

二、预算单位基本情况

水务局内设（科）股室13个（含水保办机构合并），下设（站）所3个，实有在职在编52人，退休40人。下属差额拨款事业单位1个（姚安县水务局灌区管理委员会），企业2个（姚安县供排水公司、姚安县污水处理厂）。

第二部分  2018年度部门预算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

姚安县水务局2018年财政拨款预算总收入1142.13万元，其中：本级财力1142.13万元。2018年基本支出1142.13万元，其中：本级财力1142.13万元。项目支出因县财力紧张，现还未批复下达2018年项目经费。

  二、预算单位支出情况

水务局2018年财政拨款预算总收入1142.13万元，其中：本级财力1142.13万元。2018年财政拨款预算总支出1142.13万元，其中：基本支出1142.13万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的 0 ％；上年结转支出 0 万元，占总支出的  0 ％。按支出功能科目分类，支出列

 “2080501归口管理的行政单位离退休”预算支出78.96万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支75.62万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出;“2082702财政对工伤保险基金的补助”预算支出1.89万元；“2101101行政单位医疗”预算支出35.81万元;“2101103公务员医疗补助”预算支出12.85万元;“2130301行政运行”预算支出591.75万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出；“2130317水利技术推广”预算支出299.88万元，主要反映单位事业人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出；“2210201住房公积金”预算支出45.37万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出1142.13万元，其中：工资福利支出1008.16万元，商品服务支出49.15万元，对家庭和个人的补助支出 84.82万元, 资本性支出 0万元。

（二）项目支出情况

2018年县财政批复水务局保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算 0 万元。

三、省对下转项转移支付情况

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

四、政府采购预算情况

2018年在基本支出中未预算政府采购资金。

五、基本支出预算变动的主要原因

2018年在基本支出中未发生变动。

六、项目支出预算变动的主要原因

2018年在项目支出中未发生变动。

七、其他公开信息

1、公用经费安排情况

2018年，县级财政安排姚安姚安县水务局3000元/人办公经费共计15.6万元，主要保障姚安县水务局办公正常运转支出。

2、“三公”经费增减变化情况

  2018年县财政安排公务用车运行维护费6万元，未安排因公出国出境及公务接待经费。

3、政府采购安排情况

无

4、专项转移支付项目情况

无

5、国有资产占有使用情况

无

6、绩效评价结果及情况说明

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。但仍然存在一些问题，一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。为更好提高预算质量，应该加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

7、专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：2018年度部门预算表 

      2018年度部门预算批复公开表

                   姚安县水务局

                     2018年1月29日